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1、第 1 页 内部审计个人工作总结范文 特征码 DpttwcLkLenGMRoMcMqG 篇一: 20XX 年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协 会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分 调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能 作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。 为加强对内部审计工作的组织领导,20XX 年以来,我局建议并 通过县府办印发了青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任 内部审计实施方案 ,成立县经济责任内审工作领导小组,由县 长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济责任审 计
2、联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县 32 个乡 镇、69 个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济责任 内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组 长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位“一把 手”为经济责任内审工作的第一责任人,切实加强对经济责任 内审工作的组织领导,全县 101 个一级预算单位先后建立起内 第 2 页 审组织机构,并配备了内审人员。今年 10 月又通过县府办发出 通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,及时调整经济责 任内部审计领导小组成员,截止 11 月 15 日,共有 46 个单位上 报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训教育长
3、效机制,不断提高内审人员的业务素 质。为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台 阶,从 20XX 年开始,连续三年通过县府办发出通知,要求全县 各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗 位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审 人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授 课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、 内部审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审计报告写作 要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析 及如何提出针对性建议,审计成果的利用, 浙江省内部审计工 作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员 272
4、人次, 取得内审岗位资格证书人员达 106 人,初步建立起内审人员培 训教育的长效机制。 三年来,通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部 经济责任内部审计实践,有效地把所学的业务知识和内部审计 工作结合在一起,为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的 第 3 页 学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新 录用人员,工作经验与业务能力相对不足,开展内审工作,特 别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作,为他们 提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机 会,通过细致深入的自查、互查与重点检查,查错纠弊, “互相 挑刺” ,对强化各单位内部审计监督职能,加强内控制
5、度建设, 规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重 要的作用。 三、整合利用内审机构力量,实现经济责任审计两年全覆 盖的目标。20XX 年,我们在认真总结利用内部审计机构开展全 县领导干部经济责任内审工作的基础上,与县纪委、县委组织 部联合出台了青田县领导干部经济责任监督管理制度 ,明确 从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交 接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任 履行情况加强监督。今年上半年,我们根据制度的要求, 从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了 24 个内审人员, 从 2 月 15 日开始对全县 41 个县直部门和乡镇党委政府的领导
6、干部 20XX 年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查, 共查出违规金额 652 万元,管理不规范金额 5752 万元,发现了 乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所 得税、厉行节约六项指标执行不到位等 14 种普遍性的问题。审 第 4 页 计结果报告上报后,为组织部门考察任用干部提供了重要依据, 在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20XX 年以 来,通过开展经济责任重点检查,共完成了全县 91 个乡镇和部 门的经济责任审计监督,实现了两年对全县所有一级预算单位 经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后,得 到了县领导的高度肯定,县长徐光文批示:“
7、此报告甚好。请 审计局认真督促,确保各项建议落到实处。请财政局认真总结 借鉴,就相关问题研究对策,切实加强各类资金的规范化管理, 促进增收节支,降低行政成本。 ” 四、积极宣传内部审计,各单位对内审工作的重视程度不 断提高。三年来,通过县府办发出培训通知,组织全县内审人 员参加内审后续教育,以及深入开展领导干部经济责任内审和 经济责任重点审计工作,引起了全县各部门和单位领导对内部 审计工作的高度重视,各单位对内审工作重要性的认识不断提 高,内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一 级预算单位全部建立了内部审计机构,并配备专职或兼职的内 审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅
8、费、住宿 费等费用,各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参 加经济责任重点审计工作的内审人员,各乡镇、部门无条件满 足了审计部门的要求,并安排好抽调人员的工作衔接,内部审 计环境得到了进一步优化。 第 5 页 篇二: 20XX 年,我镇内审在镇党委、政府的直接领导下,在 XX 审计局的关心指导下,坚持以邓小平理论、三个代表重要思想 为指导,牢固树立科学发展观,认真学习贯彻落实中华人民 共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定等有关 法律法规,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点, 求真务实”的工作方针,遵守内审职业道德,依法履行监督职 责,努力提高工作质量,为维护我镇财经秩序
9、、促进廉政建设、 加强经济管理等方面,起到了积极的作用,为 XX 社会经济健康 发展作出了应有的贡献。 今年以来,镇审计室共完成了 XX 个项目审计,其中:财务 收支审计 X 个、干部离任审计 X 个、基建、工程项目审计 X 个, 工会经费审查审计 X 个。回顾今年以来的工作,主要做了以下 几个方面: 1、按照年初工作计划,认真开展财务审计。 为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况,加强检 查督促,镇审计室于今年 1-2 月,对全镇各村管理部门、镇级 第 6 页 公司、事业单位 20XX 年度财务收支情况进行了全面审计。这次 审计,我们以财务制度和镇政府有关文件为依据,一是检查了 各单位
10、20XX 年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况, 二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体 检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金,费用报 销和原始凭证是否合规、合法,会计核算是否规范,年度收支 有无虚估冒算,应收账款是否及时收回,有否存在损失浪费等 情况。对财务审计中发现的问题,及时与有关单位领导沟通, 做到即知即改;对一些历年遗留的问题,要求单位制订计划逐项 处理。从今年一季度起,财务审计由经管办组织进行季度互审, 镇审计室积极配合并一起参与财务互审。 2、坚持有离必审原则,做好干部离任审计。 离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节,是促进 党风廉政建设的一
11、项重要制度,也是对领导干部在任期内单位 资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过 离任审计,进一步明确干部的经济责任,使离任者交得清楚, 继任者接得明白。在离任审计中,我们坚持全面审计、重点突 出、规范操作,审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来, 镇审计室先后对 XX 镇 XX 居委会主任、XX 物业公司经理、XX 敬 老院院长、XX 村委会主任、XX 经济发展有限公司经理和 XX 村 第 7 页 委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题,实事求是地 进行披露,提出整改意见,并督促整改。 3、加强项目结算监督,搞好基建工程审价。 开展基建工程审价,加强固定资产投资管理,提高
12、资金使 用效率,限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作。 近几年来,随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推 进,我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度,镇政 府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中,镇审计室坚 持工程审价规定,踏勘现场、仔细测量,做好审价机构与建设 方、施工方的协调。对 XX 万元以上工程项目委托社会中介机构 直接审价;对 XX 万元以下项目,镇审计室借助审价机构专业力 量进行审价,并要求审价机构正确套用计价标准,做好准确定 价,积极维护集体利益。今年以来,镇审计室共完成基建工程 项目审价 XX 个,送审价为 XX 万元,审定价为 XX 万元,核减工 程
13、造价 XX 万元,核减率为 XX%。其中委托社会中介机构外审项 目 XX 个,送审价为 XX 万元,审定价为 XX 万元,核减金额 XX 万元,核减率 XX%;内审项目 XX 个,送审价为 XX 万元,审定价 为 XX 万元,核减金额 XX 万元,核减率为 X%。 4、认真做好协调服务,落实审计整改意见 第 8 页 20XX 年下半年,XXXX 审计局对我镇进行党政干部经济责任 审计。通过这次审计,发现我镇在 20XX 和 20XX 年两年间,财 务、财政收支上存在着一定问题,根据 XX 审计局出具的审计 报告中提出的有关整改事项,镇党委、政府极为重视,于 20XX 年 12 月 24 日召开
14、专题会议,研究部署审计整改。为了全 面落实整改任务,根据拟定的整改分工,镇审计室一方面及时 了解、掌握有关单位审计整改情况,及时向镇领导汇报;另一方 面对有关问题提出了整改建议,供他们参考,并督促这些单位 按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下,镇审计 室按时起草了XX 镇经济责任审计整改情况报告 ,经镇党委 政府领导审核后,在规定的时间内及时上报了 XX 审计局。今年 3 月 18 日,经 XX 审计组再次回访检查验收。对今年内审中发 现的问题,在 10 月份也进行了一次检查。 5、依法履行经审职责,加强工会经费审计。 工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据 上级工会的工
15、作要求,于今年 2 月,对镇工会 20XX 年度经费决 算和 20XX 年度经费预算进行了审查;5 月,对镇工会 20XX 年度 工会经费收支情况进行同级审计;7 月,对镇工会 200xx 年上半 年经费预算执行情况进行了审查;8 月,对 5 个基层工会 20XX 第 9 页 年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题,我 们都出具了审计意见书。通过审计,进一步规范工会经费的使 用和管理。 回顾今年以来的工作,虽然取得了一定成绩,但对照上级 和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限,难以制订详细 的审计计划,有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程 项目的审价知识,新农村建设中一些
16、内审项目没有经过审价, 不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。 在今后的工作中,我们决心进一步加强学习,不断提高自身素 质;要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提 高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求,进一步 规范操作程序,坚持依法审计,及时完成各项工作任务。 20XX 年审计工作总体思路:进一步加强政治理论和业务学 习,不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委、政府的中心工 作,服从于、服务于我镇经济社会建设,当好领导的“眼睛” , 不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调,有效开展各项审 计。审计工作要坚持科学发展观为统领,坚持“全面审计、突 出重
17、点”的工作方针,继续做好财务收支审计、经济责任审计、 基建工程审计,加强财务监督,促进经济管理,努力提高审计 工作质量,着力抓好审计整改落实。20XX 年主要工作设想如下: 第 10 页 1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项 指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况,财 务制度、国家财经法规执行情况,以及单位内部控制制度的建 立健全和执行情况,客观公正地进行审计评价。 2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、 会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审 计,要进一步促进各单位自觉遵守财务制度,建立健全内控制 度,倡导勤俭节约,促进增收节支,防止损失浪费。设想从 20XX 年起,对所有单位进行一次排摸,按照一定时间有计划地 进行轮流审计。 3、继续加强对基建工程项目审计。20XX 年,一要继续做 好每个工程项目的审计,协调好有关部门,实行监督与服务并 举的审计方式。二要继续严格执行审价原则,上门实地测量, 积极维护集体利益。 4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问 题和整改建议要及时通知到被审单位,加强督促力度,确保审 计意见落到实处,务求取得审计实效。 第 11 页 此外,及时完成领导交办的其他工作。
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