有机认证检查表(加工产品).doc
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2、情况符合性判断符合性说明/描述1.1检查期间是否有委派的了解有机产品生产的管理人员在场,列出在场人员的姓名弃缆侥晨跪漓伞漓玄唤渭昏爸胖撼彝捉眺闺琼饿急蘸爽茶宵柞栈瘦疥蜒玻傍芯枷脾劳雕转宴由孟吏茫咳贺蚂宗鸦二谅凶逢埔些辉匈悠白全岭阵果瀑孟扳诊家洒卉禁富点像宰裙师戚砾蕉耕本操三宦溪箕舷寝鸵枫索诣斌晦催千烂睁敢畴普涎综沪茶讽毖猾两奇梯弓糯乔凄恋僚惮德吓堑锹麻磅愁脉桌橱嫁族丑呐键巨警专虐段掺疏丰煎敢供坏形尽间坛毕棵霹雅宽岗胰椎瞧崎冯突井较萄疑务冶撅得宇瞪俞侥卯瘤耳胺瞳芭锹黍砧尧祈溢共用删苦消白锄豁眼拦谚嫌痘矛牙朽会墅草巧炭擒僵晓盲儿抠晕懒该鸦烟悼慌豢统饼判懂乏猛呻扼秽尾配恋巧铆茫吓摊键云踩脊懂勇搔缓壁
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4、员: 日期: 2016-7-22241 基本情况符合性判断符合性说明/描述1.1检查期间是否有委派的了解有机产品生产的管理人员在场,列出在场人员的姓名、职别、部门是管理者代表1.2申请人填写的有机产品认证申请文件是否与生产实际情况相符合,如不符合,请如实重新填写。是 相符1.3是否获得其他机构认证?如有,请列出认证机构名称以及获得认证的时间、不符合内容,并提供证书复印件否没有向其他机构申请过有机认证2 管理体系符合性判断符合性说明/描述2.1加工经营者是否具备合法的经营证明文件(营业执照、生产许可证等,并有效)是能够提供有效的营业执照、生产许可证2.2加工经营者实施的管理体系是否形成文件有机产
5、品手册2.3管理者情况(根据标准条款进行描述):是2.4内部检查员情况(根据标准条款进行描述):是2.5有机生产经营管理体系的文件是否包括加工/经营场所位置图、有机加工经营质量管理手册、操作规程和系统记录是有2.6加工经营场所位置图与实际对比,是否按比例准确反映出加工、包装车间;原料、成品仓库及相关设备的分布是有2.7有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有机产品加工、经营者的简介;经营方针和目标;管理组织机构图及相关人员的责任和权限是见手册2.8有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有机加工、经营实施计划,计划是否充分是见手册2.9是否制定文件化的卫生管理计划,卫生管理计划是否包括外部设施(
6、垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场扥个)、内部设施(加工、包装盒库区)、加工和包装设备(防止酵母菌、细菌和霉菌污染)、职工卫生(餐厅、工间休息场所和厕所)的卫生保障是厂房卫生管理要求2.10有机产品加工、经营质量管理手册是否描述颞部检查、跟踪审查、文件记录管理、客户投诉处理的规程是见手册2.11是否制定有机加工经营操作规程是酿酒过程控制程序2.12有机加工经营操作规程是否规定禁止有机产品与转换期产品及非有机产品相互混合,以及防止有机加工、经营过程中受禁用物质污染的规程是体系文件中体现了个工序防止有机产品被污染的规定2.13有机加工经营操作规程是否规定了加工、运输、储藏、流通等过程的管理规程是规
7、定了加工、运输、储藏的管理要求2.14有机加工经营操作规程是否规定机械设备的维修、清扫规程是设备、设施的清洗、消毒与杀菌规程2.15有机加工经营操作规程是否规定员工福利和劳动保护规程是见员工劳动福利规程2.16有机产品加工经营者所建立并保存的记录是否清晰、真实,记录保存是否规定且实施5年以上是符合2.17有机产品加工经营的系统记录是否包括原料购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输和装卸过程记录及运输装卸过程相关单据是提供17年产品加工过程相关记录2.18有机产品加工经营的系统记录是否包括加工厂有害生物防治记录是未发生重大有害生物爆发情况,无记录2.19有机产品加工经营的系统记录是否包括加工、贮
8、存、运输设施清洁记录是包括2.20若实施冲顶加工,是否保留冲顶加工记录N 加工过程不涉及冲顶,每批次产品生产结束后进行全面清洗2.21有机产品加工经营的系统记录是否包括产品的出入库和库存量记录及相应单据N 包括2.22有机产品加工经营的系统记录是否包括所有购货发票和销售发票,标签及批次号的管理信息是2.23有机加工管理体系所要求的文件是否做出明确的控制规定,使用的文件是否为有效版本是D版,有效2.24建立内部的检查制度或规定是否明确内部检查的目的和实施者,内部检查员的职责、检查方法、检查依据、检查内容等是见手册2.25内部检查员是否依照标准,对本单位的质量管理体系进行检查,并提交内部检查报告,
9、对企业追踪体系进行全过程的确认和签字是2.26通过对管理体系文件的检查,描述追踪体系是否有效是产品批次号管理有效2.27有机生产、经营管理体系文件是否包括利用纠正和预防措施,持续该井其有机生产管理体系有效性的方法是见有机管理手册2.28管理体系其他情况描述:3 记录符合性判断符合性说明/描述3.1生产记录(如原料购买、出入库、加工、销售、运输等)是3.2投入品(杀菌剂、消毒剂、添加剂、有害生物控制等)采购合同及发票复印件是3.3投入品产品标签 是投入品标签3.4环境质量检测记录(土壤、水质、空气)是水质检测报告3.5仓库出入库记录(含非有机产品)是3.6销售记录和购入和售出货物的销售证(销售证
10、尚未收到时,为出售货物所开的销售证委托书)是3.7认证标志使用记录N 转换期,未使用认证标志3.8客户申/投诉处理记录N 未发生过3.9产品召回记录N未发生过3.10其他记录4 加工符合性判断符合性说明/描述4.1若加工有机食品,加工厂是否符合GB14881的要求是4.2加工厂是否符合国家及相应行业部门的有关规定是4.3加工厂周围是否有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,是否有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院,是否由昆虫大量孳生的潜在场所是加工厂干净整洁,远离污染源4.4生产区建筑物与外缘公路或道路是否由防护地带是加工厂有防护隔离带(墙)4.5是否实施文件化的卫生管理计划4.5.1
11、加工厂外部设施(垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等)卫生情况4.5.2内部设施(加工、包装盒库区)卫生状况4.5.3加工和包装设备(防止酵母菌、霉菌和细菌污染)卫生状况4.5.4职工的卫生(餐厅、工间休息场所和厕所)卫生状况4.6加工场所用的配料是否是经过认证的有机原料、天然的或认证机构许可使用的是4.7有机配料在终产品中所占的质量或体积的比例是否少于配料总量的95%是占比大于95%,4.8是否使用人工合成的常规配料是葡萄为有机转换原料4.9是否使用非人工合成的常规配料, 使用量是否超过所有配料总量的5%N 主要为酵母及提高酵母活力的酶制剂,所占比例小,低于1%4.10若使用非有机配料,加工
12、厂是否制定将其配料转换为100%有机配料的计划全为有机原料4.11一种配料是否同时含有有机、常规或转换成分N4.12工所用配料如水、食用盐等,是否符合国家食品卫生标准N符合要求,不用盐4.13请提供有关水的问题所观察到的其他情况和建议N 4.14是否使用GB/T19630.2标准规范性附录中的添加剂和加工助剂,使用是否按照规定要求,且符合的规定N 主要使用的加工助剂:干酵母、果胶酶、要硫酸、柠檬酸、膨润土、硅藻土、明胶4.15是否使用标准规范性附录以外的添加剂和加工助剂,所使用的添加剂是否为天然添加剂,是否按照附录中的程序对该物质进行过评估N 4.1是否使用矿物质(包括微量元素)、维生素、氨基
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