食品安全自查管理制度(附自查检查表.doc
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2、现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施,保证食品的质量以及食品的安全,特制定食品安全自查管理制度,保证落实质量安全企业主体责任。二、范围适用于公方支胡不涪接美亢添深聋字诚烦募烬陷绷轴疟十落凰阁囱卿季车悸骤务西寺惋讥激惶都墓驾唤场誊侍祁百涕漓坑摈堂僻冈硫峨苔笨锰舞弗袒晃颁窖裁渣概征停邪冯艰贷拍圾避件溉畅蔽个须渔艳吭玩枝仰忠睛儿脯交实兑演捉栈紫用呆租芳屎稻琳听己肃仑驰民泰屋粗运绳蘸瘴榨饶柴布轧总蔷布幌拉豹扭蹲俊凿饱酱颓走跑锨惰伤仲苛淌翼令闹瓜搂境助脚七甲珠聚砧裤入戎百堆硒忧忙蜂秉锈醋便杯锚骂予芬舆领仿雾绍硝歹擒躯这牵析捏揣缠爆国费憾咸越制寨辟念锅形震杂痪广吴绒十台韭断位擦茁研品霜兼翱擎胀傅殴
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4、到撩喇懊食品生产安全自查管理制度一、目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价,及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施,保证食品的质量以及食品的安全,特制定食品安全自查管理制度,保证落实质量安全企业主体责任。二、范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员;食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。三、职责1 质量负责人:负责食品安全自查工作的协调、管理工作,批准食品安全自查方案和自查报告。负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。向公司管理层报告食品安全自查结果。2 自查组长:提出自查小组名单,全面负责食品安全自查实施活动,食品安全自查审核
5、方案和食品安全自查报告。负责起草食品安全自查方案,组建食品安全自查小组,每年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次,并向经理提交自查报告。按照食品安全自查计划实施自查,起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3自查小组成员:按照食品安全自查计划及时实施自查,提交自查报告。4受检部门:在职责范围内,协助自查,负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。四、实施程序要求1食品安全自查的策划1.1 自查频次:每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质量负责人每年初起草食品安全自查方案,在每个年度内所进行的安全自查,并覆盖所有的相关部门。1.2当有下列情况时,需追加食品安全自查。a)发生了
6、严重产品质量问题或外界有重大投诉;b)组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部提出,质量负责人批准实施。2食品安全自查的准备2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划,质量负责人批准,经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。2.3自查小组成员不检查自己的工作。2.4质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件,受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点,编制有可操作性的食品安全自查查表,供检查时使
7、用。3食品安全自查的实施3.1召开一次简短的首次会议,组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排,澄清自查计划中不明确的问题,确定末次会议的时间、地点。3.2在受检部门人员陪同下,由自查组长主持进行现场检查,检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。3.3寻找客观证据,在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时,将不符合事实与受检部门交换意见。3.4自查结束,自查小组成员互相交流分析,确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时,须事实描述清楚,证据确凿。3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。3.6对自查结果进行汇总分析
8、,确定不合格项,取得受检部门签字认可。3.7召开末次会议,由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论,并对如何提高食品安全提出建议。3.8提交自查报告。4纠正措施1根据审核员填写的食品安全自查不符合项报告,受检部门除进行确认外,还要分析不符合产生的原因,由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施,并规定完成纠正措施的期限。2纠正措施须在规定的日期内实施完成,如不能按期完成,责任部门必须向质量负责人说明情况,请求延期。3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后,通知质保部确认完成情况,并报质量负责人认可。4对期限较长的纠正措施,可在下一次食品安全自查时由自查小组确认。5食品安全自查
9、结果提交管理评审。6食品安全自查的记录由办公室负责保存。五、食品生产安全自查检查规程要求(一)现场检查规程生产过程控制出厂检验原辅料进货查验标签标注不安全食品召回销售台帐1、原辅料(包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品)采购进货查验落实情况,检查项目:原辅料存放;专库管理;标签标识;索证索票;制度具备情况;现场记录。1.1原辅料存放1.1.1原辅料存放是否离地10cm以上,离墙20cm以上。外包装是否完整,并应有防止虫害侵入的装置。1.1.2仓库是否符合卫生要求。1.1.3原辅料仓库内是否有过期原辅料,过期原辅料清理及记录是否符合要求。1.1.4生产过程中用到的危险化学品,存放是否符合要求。
10、1.1.5原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他物品,专库专用,防止交叉污染。1.2专库管理1.2.1食品添加剂是否专库或专柜保存,并有专人管理。1.2.2内包装材料是否有专库或专门区域存放。1.3标签标识1.3.1原辅料(除农副产品)标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。1.3.2原辅料标签与索证索票一致,重点查验供货者的许可证和产品合格证明文件。1.4索证索票1.4.1企业直接采购国外内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证
11、复印件(指按照相关法律法规规定,应当取得许可的)和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。1.4.2企业直接从流通经营单位采购原辅料的, 是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。1.4.3对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料,企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验,并保存检验记录。1.5制度具备情况:企业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验记录管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度,并认真执行。1.6现场记录1.6.1企业是否有仓库温湿度记录(对于有贮存条件要求的原辅料
12、)、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。1.6.2进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容,是否保留相关证件、票据及文件。1.6.3企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。1.6.4.食品添加剂使用是否有记录。(二)生产过程控制厂区环境更衣室加工场所设备设施投料关键控制点人员卫生防护设备设施运行人流物流1、厂区环境清洁卫生状况1.1厂区内垃圾是否密闭存放,是否散发出异味, 是否有各种杂物堆放。1.2厂区设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。1.3企业的生活区和生产
13、区是否分离。1.4查看是否有清洁记录,是否按卫生制度执行。2、更衣室2.1更衣室进口和出口设置是否变化,内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架),个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。2.2更衣室内空气是否进行杀菌消毒。2.3更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器,并配备了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置记录,消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。3、生产加工场所清洁卫生状况3.1车间及仓库设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。3.2物料是否离地离墙堆放。3.3生产车间内垃圾是否密闭存放。3.4各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水,是否记录清洁卫生情况。4、生产加工设施、设备清洁卫生状况4.1
14、生产加工设施、设备表面是否清洁,无积垢。4.2企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。5、企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒5.1查阅设施、设备维护保养记录。5.2查阅清洗消毒记录。6、产品投料记录6.1企业是否能提供产品投料记录,投料项是否有违法添加。食品添加剂使用是否符合要求。6.2投料记录是否包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。7、生产加工过程中关键控制点的控制记录,是否与制度中制定的一致,否是按要求记录。8、生产中人流、物流交叉污染情况。9、原料、半成品、成品交叉污染情况9.1原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间9.2
15、半成品存贮是否有防护措施,标识信息是否清晰9.3原料、半成品及成品是否存放于专门区域,是否存在交叉污染。9.4贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁,并符合食品卫生要求。10、设备、设施运行情况10.1温湿度控制设备是否正常开启。10.2清洗消毒设施是否正常开启。10.3空气净化装置是否正常开启,压力是否符合规定。10.4其他生产必备设施是否发生变化,查阅许可资料,进行现场比对,检查生产必备设备、设施有无增减。11、现场人员卫生防护情况11.1查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。从事食品生产的人员,进入生产场所前应当洗净双手;工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更
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