公司业务招待相关费用审批使用管理规定.doc
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1、-范文最新推荐- 公司业务招待相关费用审批使用管理规定 为加强管理,节约开支,杜绝浪费,有效使用业务招待费,特制订本规定。一、本规定所指业务招待费包括:公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。二、公司业务招待费计划指标,由公司总经理办公室会同计划财务部统一下达,并由总经理办公室负责日常管理签批工作。三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外,一律不准宴请和变相请客送礼,如确实需要宴请和赠送礼品时,也应本着从简而不失礼节的原则,严格控制费用支出。四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅安排餐饮,公司餐厅必须按照成本价格进行安排
2、和核算。五、关于公司餐厅成本价格核算:1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算;2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输;3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承担,食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料;4、公司餐厅按总经理办公室签批业务招待费用审批表的餐饮标准安排就餐,超出总额部分总经理办公室不予核算,由就餐人员自行承担;5、每月上旬公司餐厅持业务招待费用审批表、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到总经理办公室结算上月餐饮费用,经总经理办公室按照成本结算价格核准签批后,到财务部门办理结算业务;6、总经理办公室
3、将按照成本结算价格内容,对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。六、使用业务招待费必须认真履行审批手续,即计划招待客人时,必须事前向总经理办公室提出申请,填写业务招待费用审批表,经部门主管副总经理同意后,再到总经理办公室办理有关手续,并严格按照总经理办公室审批标准,到指定地点餐宿。特殊情况下,需要在外地临时招待客人,事前也必须取得总经理办公室的批准,事后及时补办相应的审批手续。七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的所有招待费用,全部由公司总经理办公室统一与餐饮单位结算,结算手续包括业务招待费用审批表和经手人签字的餐饮住宿原始单据,两单缺一不予报销。八、各单位、部门在接待客人过程中,必须严格按总经理办公
4、室规定的标准(包括酒水)执行。超出批准总额部分由招待部门或当事人自行承担。九、各单位、部门需向客人赠送礼品,必须报请公司总经理批准,然后到总经理办公室备案并登记消费金额,礼品由各部门自行组织采购。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费,事前必须经总经理批准,同时到总经理办公室备案后施行,包括接待客人所需的宿费等也必须履行规定的审批手续。十一、公司各单位、部门要依据本规定,严格执行。十二、本规定自下发之日起执行,本规定由总经理办公室会同计划财务部共同监督执行,本规定所涉及的招待消费项目未到总经理办公室审批备案的,公司计划财务部不予核准报销。未
5、尽事宜由公司总经理办公室负责解释。 公司卫生和绿化的好与坏,直接代表着公司的形象的管理水平,必须时刻保持环境优雅和卫生清洁。为此,特制定本制度。1、公司各部门室外卫生区由保卫科绘制“卫生区划分图”以书面形式统一划分;室内卫生由各部门自行负责;公司各个位置的厕所、洗刷、走廊、楼梯等公共地方,在单个部门内部的由相关部门负责清理,分布在二个部门以上公共位置的,由保卫科书面划分清理。2、公司各部门分管的卫生、绿化区必须在早晨点名之前高标准、彻底清理完毕。任何部门不准在点名之后打扫卫生、洗涮茶具、浇花等。3、负责清扫厕所和洗刷间的部门或车间,必须在点完名之后5分钟之内清扫完毕。4、卫生清理标准:(1)地
6、面标准:无尘土、沙粒、纸屑,无污水、泥浆、痰迹等杂物。(2)绿化区标准:无杂草、杂物、无落叶。(3)窗户标准:玻璃光亮透明、无污点,窗台无灰尘,窗角无灰挂。(4)墙壁标准:无蜘蛛、蟑螂;墙角无灰挂,墙壁无残痕、无污染等。(5)室内物品标准:桌面整齐无杂物、无灰尘;日光灯无灰尘;卫生工具整齐地摆放在隐蔽位置;纸篓、报夹、椅子等物品摆放合理有序。(6)水池、便池标准:无污垢、尿锈、无异味,水嘴、水阀不跑、冒、漏、滴。5、清理卫生的用具、水桶、拖把等物品用完后要定位存放,具体定位规定如下:(1)办公楼物品定位:拖把放在制作的拖把架上,并在用完之后放好,毛刷、水管及铁筋挂在洗刷间的墙上,水桶放在下水道
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