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1、第 1 页 学校审计处年终工作总结1 特征码 oGpoCptbjaiOJSuVmHJk 20xx 年,审计处在校党委、校行政的正确领导和大力支持下, 紧紧围绕学校工作重点,充分发挥内部审计的监督和服务职能, 不断加大内部审计工作力度,认真履行审计职责,积极开展各 项审计工作,在保障资产安全完整、提高资金使用效益以及加 强党风廉政建设等方面发挥了重要作用,较好地完成了学校及 上级有关部门交给的各项审计任务。现将 20xx 年审计工作总结 如下: 一、加强理论学习,提高政治素质和业务水平 20xx 年审计处继续坚持以邓小平理论和“三个代表”重要 思想为指导,深入学习党的十八大、十八届三中全会重要精
2、神 和认真学习学校年度党政工作要点和河南省教育厅、审计厅关 于高校内部审计工作重点,加强政治理论学习,用正确的思想 指导工作,为更好的开展内部审计工作,提供强有力的理论指 导和思想保证。 二、围绕学校中心任务,全方位开展各项内部审计工作, 第 2 页 服务于学校改革发展全局 (一)工程审计方面 1、完成新校区周转房外墙砖维修工程、4 号教学楼玻璃幕 墙改造工程、第二篮球场道路变更工程等 10 余项小型新建、修 缮项目的自审工作,项目报审金额合计 106.7 万元,审定金额 合计 97.1 万元,审减金额 9.6 万元; 2、多次与施工单位、造价审核单位沟通协调,进行复审, 确保造价金额的公平、
3、公正和学校利益的最大化,全年共配合 外审完成的送审项目合同金额 124.7 万元,审减 31.9 万元,取 得了显著的经济效益; 3、组织编制新校区水运大棚、新校区 6#、7#学生宿舍楼 等 9 个拟新开工项目的业主标底,涉及项目金额 9438 万元,采 取有效措施,确保了业主标底的保密和编制水平,为这些项目 公开、公平、公正的成功招标提供了保证,对后期工程投资起 到了良好的控制作用。 (二)科研项目审计方面 根据学校工作要点安排,审计处在 20xx 年结合财政部、教 育部、省教育厅关于加强高等学校科研项目经费管理电视电话 会议精神,根据教育部关于进一步加强高校科研项目管理的 意见要求,积极与
4、科技处沟通,对部分横向、纵向科研项目 进行审计或调查,先后于 20xx 年 5-6 月对南水北调中线工程 70 座桥梁工程补充设计 、 水文信息共享研究项目经费使用 第 3 页 情况进行了财务收支审计项目经费使用情况进行了财务审计, 20xx 年 9-10 月对近三年来 60 余项横向、纵向科研项目按照 关于进一步加强高校科研项目管理的意见 、 教育部关于进 一步规范高校科研行为的意见要求对科研经费使用规范情况 进行审计调查,涉及金额 3900 余万元,并对审计工作中发现的 问题提出整改意见和管理建议,为 11 月份进行的全国性高校科 研项目经费使用情况专项检查工作奠定了良好的基础。 (三)处
5、级干部经济责任审计方面 根据学校组织部的委托,审计处于 20XX 年 12 月逐步开展 对部分处级干部的离任经济责任审计工作,现已完成 5 名处级 干部任期内的经济责任审计工作,出具审计报告 5 份,并对其 经济责任履行情况予客观评价,为处级干部的管理和考核提供 参考和服务。 (四)内部制度建设方面 按照审计处工作计划安排,20xx 审计处着重对原有 12 个 内审制度进行梳理和规范,废止华北水利水电学院内部审计 工作规定等 4 项内部审计制度,根据教育部关于做好教育 系统经济责任审计工作的通知及河南省教育系统内部审计 工作规定等制度要求,结合目前新的形势及学校实际,拟定 并颁布了华北水利水电
6、大学内部审计工作规定 、 华北水利 水电大学科研项目经费审计暂行办法 ,修订了华北水利水电 大学处级干部经济责任审计实施办法 、 华北水利水电大学建 第 4 页 设工程项目审计实施办法(尚在征求意见中),进一步完善学 校的内部审计制度。 三、参与学校的招投标及验收工作,认真履行审计的监督 职能 按照学校有关文件的规定,审计处参与了学校招投标的监 督工作和部分设备、工程项目的合同会签及验收工作,通过对 招投标过程的监督,审计关口前移,加大事前监督的力度。 20xx 年审计处参加的工作主要有: 1、参加新校区食堂改造、新校区篮球场室外工程、花园校 区宿舍楼粉刷维修等工程项目验收 50 余项,参加校
7、园网络设备、 法学院实验室设备等验收工作 30 余次; 2、参加水利水运与治河试验场室外道路及管网工程、新校 区电力增容工程、物业管理项目等 30 多项工程项目、设备采购 的评标工作; 3、审核各种工程、服务、货物采购付款凭证 30 余项,实 施有效监督,控制和防范资金风险。 四、加强后续教育工作 审计处积极创造条件组织内审人员参加学习,一方面采取 选送审计专业人员“走出去”学习相关知识和技能,有计划、 有组织地派出审计人员到进行短期培训、交流,将兄弟单位先 进的知识技能“带回来” ,用于指导审计实践。另一方面是强调 内审人员自主学习、自主创新,积极鼓励内审人员参加相关执 第 5 页 业资质考试,提高审计专业胜任能力。20xx 年,审计处先后 5 人次派同志参加了由省教育厅、省教育系统内部审计学会、省 财政厅组织的全省高校审计业务培训、高校审计处处长工作会 议及高级会计师的相关培训,丰富学习内容,完善执业资质的 继续教育工作,切实提高审计人员的专业技术水平。 一年来,审计处在校党委、校行政的正确领导下,在校属 各部门的大力支持和配合下,较好的完成了各项工作任务,但 同时还有许多需要完善的地方,在明年的工作计划加强以下三 个方面的工作: 1.扩大科研项目经费使用情况审计。 2.对部分学科建设经费使用情况进行审计。 3.对教学服务创收等经费使用情况进行审计。
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