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1、第 1 页 审计人员个人年底工作总结报告 特征码 jaWMzZFlTjSUORSlUBNS 篇一: 我校在 20xx 年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效 地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管 理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教 育局审计室 20xx 年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本 年度完成了以下工作: 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强 化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作 由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保 障的各项政策。在具体
2、工作中对学校是否按政策规范收费、对 作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况 第 2 页 等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教 育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支 情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高 了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部 审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所 有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留 挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经 补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审
3、计了支出的真实性 和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定 要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定 办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往 来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从 xx 年后没有产 第 3 页 生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象, 学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取, 用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给 予了补助。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育 局安排的各项工作。 审计工作中的措施 1
4、、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的 认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看 待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为 基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取 了从机制上和制度上提出解决问题的办法。 3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审 计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落 第 4 页 实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作 的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。 篇二: 我于 xx 年通过 xx 省公务员考试,进入审计局工作。一年 来,我能够热
5、衷本职工作,严格要求自己,摆正工作位置,时 刻保持“谦虚” 、 “谨慎” 、 “律己”的态度,在领导的关心和同 事们的帮助支持下,勤奋学习,努力提高自我,勤奋工作,履 行好岗位职责,得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学 习、工作情况作如下简要个人工作总结: 一、强化理论和业务学习,不断提高自身综合素质。 作为一名刚踏入社会的大学毕业生,随着人生角色的转变, 许多问题纷至沓来:缺乏工作和社会经验,理论有余、实践不 足,加之自身并不是审计专业毕业,对审计相关法律法规和工 作程序接触不多。因而只有不断加强学习,积累充实自己,才 能更好的进入角色,做好工作。 第 5 页 一是加强思想政治学习,认真
6、学习邓小平理论和“三个代 表”重要思想,认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方 针、政策,保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的信念。 二是认真学习业务知识,虚心向前辈学习,一年来,在领 导和同事的帮助下,我对工程审计有了更深层的认识,主审了 人防经费专项审计,先后参加了省公路审计、仙女湖行政楼装 饰工程、法院大楼、并通过了审计系统计算机初级考试,现正 报考注册工程造价师考试,在自学和实践中我学到了许许多多 学校与书本上学不到的知识和经验,我始终认为只有平时,多 看、多想,多问、主动向领导、向同事请教。 XX 年我局内部审计工作在省局 xxx 的指导下,在局党组的 直接领导下,积极贯彻党的
7、及十八届四中全会精神,认真学习 和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则 规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠 弊,维*纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加 强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现 内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度, 建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了“法定代表人离 任与工程竣工决算项目”两项必审,全面加强领导人任期内经 第 6 页 济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审 计方针,通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局一 把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考 核
8、和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查,加 强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审,取得了较好成 绩。 按照年初制定的工作目标,在 XX 年度带领内审工作组,利 用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农 场等 12 个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中,重点 注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审 计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书, 实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把 审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审 计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关 的审计准则。严把审计报告关。
9、对检查结束后形成的审查审计 报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位 的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财 政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与 审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点 审查审计揭露问题清楚,数字确凿,定性准确,适用法律、法 规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适当。严把审计评 第 7 页 价及建议关。 审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审 计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际, 关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,特别是对领导 干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注 意提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位 采纳整改。通过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了 有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然, 对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部 审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工 作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的 工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取 更好成绩。
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