【工作总结】审计员个人年终工作总结范文[1].docx
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1、第 1 页 审计员个人年终工作总结范文1 特征码 gzetjpVBUUMJcfCCEbPr 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、 法规,认真履行集团的内部审计管理制度 。根据集团公司 20xx 年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公 司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实 履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计 任务,现就 20xx 年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 20xx 年共完成审计项目 97 项,其中年度财务收支及年度 预算执行情况审计 12 项,专项经营考核审计 1 项,任期经济责 任审计 2 项,投资企业财务收
2、支与资产负债审计 3 项,基建工 程项目预算审计 38 项,基建工程项目结算审计 41 项,为完善 集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在 进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控 制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问 题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关 建议,指导整改。20xx 年度完成上年度财务收支与预算执行审 第 2 页 计 12 项,发现问题 41 项,提出建议 36 项。10-11 月份审计部 对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进
3、行审计 回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其 切实执行。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪 律,为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc 年 7 月,公司为扭转 XX 汽车租赁公司年年亏损局面, 重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经 营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况, 与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认 XX 汽车租 赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时 也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计,提供投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集
4、团公司领 导安排对投资企业进行审计,对 20cc 年度省深汕、粤深、太壹 等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公 司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段 时间进行经营预测,为投资决策提供依据。 4、加强离任审计,提供人事管理参考 20cc 年,宝 XX 原总经理、新 X 湖副总经理岗位变动,根 据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、 经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供参考。 第 3 页 5、完善基建工程审计 20xx 年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任 务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、 材料审计等
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