【工作总结】审计局年终工作总结范文20XX.docx
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1、第 1 页 审计局年终工作总结范文 20XX 特征码 sNafkuiyEQEOGrUqsnnF 审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的内部 审计管理制度 。根据集团公司 20XX 年度工作的总体要求和审 计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企 业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年 审计工作计划和领导交办的审计任务,现就 20XX 年度审计工作 总结如下: 一、完成主要工作 20XX 年共完成审计项目 97 项,其中年度财务收支及年度预算 执行情况审计 12 项,专项经营考核审计 1 项,任期经济责任审 计 2 项,投资企业财务收支与资产负债审计 3
2、项,基建工程项 目预算审计 38 项,基建工程项目结算审计 41 项,为完善集团 经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行 预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度 执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题, 及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议, 指导整改。20XX 年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 第 2 页 项,发现问题 41 项,提出建议 36 项。10-11 月份审计部对年 度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访, 特别是针对
3、整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执 行。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为 下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20XX 年 7 月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任 命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理, 审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单 位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经 营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二 级企业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计,提供投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安 排对投资企业进行审计,对
4、20XX 年度省深汕、粤深、太壹等三 家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的 管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间 进行经营预测,为投资决策提供依据。 4、加强离任审计,提供人事管理参考 20XX 年,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目 标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核 提供参考。 第 3 页 5、完善基建工程审计 20XX 年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁 重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材 料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项 目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统
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