【工作总结】市农村信用社工作总结范文.docx
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1、第 1 页 市农村信用社工作总结范文 特征码 TllPUeVoRvCwbrJPTHvW 一、科学制定稽核工作思路 针对实际,研究制定“一二三四五”总体工作思路,即: 提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核 工作理念;坚持监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管 理部门、稽核人员的三重严格问责;构建“监事会稽核审计部 稽核大队稽核人员”的四级责任控制网络;建立一线员工的 自我监督、分社主任的实时监督、信用社主任的直接监督、业 务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体 系。 二、完善稽核工作制度 先后制定并下发了稽核项目质量管理办法 、 稽核现场 检查办法 、 稽核
2、人员道德准则 、 稽核员后续教育办法 、 内部稽核章程 、 稽核员目标考核办法 、 稽核员人盯社管 理模式 、 工作人员行为失范监察制度 、 干部职工廉政诫勉 谈话制度 、 XX 年稽核人员目标考核办法等 10 余个规范性 制度文件,有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。 第 2 页 三、创新稽核手段 一是建立了稽核承诺制。每次开展稽核工作,被稽核单位 均要对稽核事项作出书面承诺,明确双方职责,维护稽核的严 肃性。全年收到书面承诺书 378 份。二是建立稽核整改回复制。做到查处与整改并重, 对稽核检查发现的问题要求在 10 个工作日内提交整改报告,有 效地控制了违规问题“前清后欠” ,
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