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1、,热烈欢迎郧西公司各位领导莅临我县检查指导!,基本县情介绍,一,竹溪县基本县情,公司组织架构表,竹溪电信分公司共有在职人员53人,其中男职工44人,女职工9人;离退休、退养职工76人,其中男职工68人,女职工8人。 现有党员共计32人,其中在职党员22人,离退休、退养党员10人。,市场经营整体情况,二,全县收入完成情况-全业务收入,2011年元至四月份,全县全业务收入共完成686万元,完成全年预算2194万元的31.3%,偏离预算进度1.26%,欠产27.64万元。 收入完成情况在各县市中排名倒数第二,落后全市平均水平1.6个百分点。,全县收入完成情况固网业务收入,2011年元至四月份,全县固
2、网收入共完成477万元,完成全年预算1359万元的35.1%,超预算进度1.47%,超产20.02万元, 收入完成情况在各县市中排名第三,落后全市平均水平1.1个百分点。,全县收入完成情况移动业务收入,2011年元至四月份,全县移动收入共完成209万元,完成全年预算834万元的25.1%,在各县市中排名第四,完成预算情况低于全市平均水平0.6%。 全县业务收入缺口较大,偏离预算进度5.71%,欠产47.66万元。,业务收入同比情况,9,全业务收入同比增长1.85%,各县市中排名第四。其中:固网业务同比增长2.45%,在各县市中排名第一;移动业务同比增长0.5%, 在各县市中排名倒数第二。 移动
3、业务增长缓慢,分析其主要原因是:用户发展没有规模上量,发展质量不高,特别是路演发展用户,保有率低,没有有效的拉动收入的增长。,重点业务拓展情况,互联网手机,有线宽带,ITV,累计净增出账用户1261户,完成年度预算(4400户)的28.66%,各县市中排名倒数第二。 累计受理净增用户3227户(含无线宽带),净增出账用户占受理用户比39.08%。 计费用户到达数12671户。,累计净增出账用户1409户,完成年度预算(3060户)的46%,各县市中排名第二。 累计受理净增用户1602户,净增出账用户占受理用户比87.95%。 计费用户到达数11822户。其中:农村宽带用户4274户,占比36.
4、2%;城市宽带用户7548户,占比63.8%。,累计净增出账用户395户,完成年度预算(520户)的76%,各县市中排名第一。 累计受理净增用户406户,净增出账用户占受理用户比97.29%。 计费用户到达数1737户。,重点产品收入完成情况,元至四月份,全县ITV业务和有线宽带业务同比增长明显,增幅分别为140.7%和31.39%;同比增长下降的小灵通和公话收入,降幅分别为78.55%和30.41%。 拉动收入增长最明显的有线宽带业务收入,拉动收入增长6.97%;而拉动业务收入负增长的固定电话和村村通,分别拉动收入负增长4.10、3.25%。 环比中,除ITV和有线宽带业务分别增长6.58%
5、、0.45%外,其他各项业务均呈下降趋势,其中下降较明显的手机、公话和村村通收入分别下降3%以上。,欠费情况通报,元至四月份,全县欠费回收工作取得较好成绩,平均回收率达到97.18%,超欠费指标0.18%。其中:元月份当月欠费回收率96%,2月份当月欠费回收率95%,3月份当月欠费回收率97.5%,4月份当月欠费回收率96.83%。 四月份,全县除公众客户组未达到当月欠费指标外,其他各经营团队均超额完成当月欠费指标。 截止4月30日,全县累计欠费55.34万元,累计欠费率2.41%。其中:政企客户组、泉溪、向坝分局和蒋家堰分局达到累计欠费控制指标;公众客户组累计欠费率较高超过4%,需要进一步压
6、缩。,有线宽带业务收入,13,元至四月份,全县有线宽带业务继续呈快速增长趋势,共完成196.51万元,同比2010年同期(149.56万元)增长31.39%,拉动收入增长6.97%。 近几年来,全县有线宽带业务发展比较迅猛,一直是拉动业务收入增长的主要产品。2009年有线宽带业务收入月均30.26万元,2010年月均收入达到41.92万元,2011年月均收入达到49.13万元。,ITV业务收入,元至四月份,全县ITV业务继续快速增长,共完成11.35万元,同比2010年同期(4.71万元)增长140.70%,拉动收入增长0.99%。 2010年以来,全县ITV业务发展较快。月均收入从2010年
7、的1.62万元,增长到2011年的2.84万元,月均增长1.22万元。,工作亮点及存在的问题,三,工作亮点,固网业务收入超额完成预算进度。 有线宽带继续保持快速增长势头,超额完成预算任务,在全市中排名第二。 ITV发展超额完成季度预算,在全市中排名第一。 欠费管理取得明显成效,当月欠费回收率超额完成指标,历史欠费也在逐步压缩。 融合发展取得明显效果,新增宽带和手机进融合占比分别超过40%、30%。,一、增量发展方面: 1、开展互联网手机整村推进劳动竞赛活动。4月份,水坪分局整村推进取得明显成效,现已突破四个行政村 ,发展手机40余部。 2、开展手机团购劳动竞赛活动。全面加强手机团购,梳理政企客
8、户,积极对有意向的手机团购目标客户进行跟单,4月份,成功签约竹溪县发改局、谷竹高速31标段和综合农场等几个单位,发展手机60余部。 3、开展营销一线人员 “虎添翼” 劳动竞赛活动。 4、开展营业厅效能提升活动。按照省市公司统一要求,安排中心营业厅经理赴十堰跟学,完成营业厅效能提升初步方案;安排公众客户组负责人、店长、值班经理进行效能提升学习;同时,组织学习营业厅执行手册的学习。 5、在收费高峰期做好主动营销工作。每月5-12日利用用户到营业厅办理业务的高峰期,抽调营销能力强的员工进驻营业厅开展营业厅主动营销工作,以提升营业厅直销效果。 6、组织公众客户组客户经理开展进小区专项营销活动,通过签订
9、驻地网协议,与小区物业开展合作,确保新建小区宽带、ITV业务拓展;逐步推进成熟小区光纤改造步伐,努力提升老用户宽带使用感知。 7、组织开展“红五月”3G业务宣传月活动,“5.1”期间节日营销及宣传活动。,开展的主要工作(1),开展的主要工作(2),二、存量维系方面: 1、立足公司实际,创新维系工作思路和措施,改善激励方式,加大人财物投入力度,全面提升维系效果。农村地区重点抓好村村通、手机和宽带维系工作,城区重点抓好中高端手机、宽带的维系工作。 2、开展二季度存量维系专项营销活动。 3、成立存量维系督导小组,对各分局存量维系工作进行督导和帮扶。 三、欠费管理方面: 1、开展欠费管理提升月活动,并
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