【工作总结】审计员试用期工作转正小结[1].docx
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1、第 1 页 审计员试用期工作转正小结1 特征码 UoduidwVTRcpkzrtNIJt XXX 年,我应聘成为 XX 公司的一员,承蒙领导信任,我履职集 团审计部 XX 岗位。在工作当中,我学习到了许多先进管理经验 和知识。半年来,在公司领导的关怀和指导下,我与审计部近 两任经理一道,带领审计部的全体同仁按照审计计划,积极主 动地开展内部审计工作。组织(参与)XX 年后续审计、专项审计 和日常监控,编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告,主持 部门工作会议,组织审计人员进行业务学习,参加公司管理制 度评审。 经过大家的共同努力,内审工作取得了一定的成绩,主要 表现在:1、XXX;2、审计人员
2、的工作能力逐步提高,审计工作 也逐步规范;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解,集团 审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足,这 与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我相信有 公司领导的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和 配合,再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则,公司 的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人 工作: 一、XX 年工作总结 第 2 页 1、后续审计、跟踪 为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情 况,在董事会的安排下,我任组长带领 XX 审计专员对 XX 公司 从 XX、xx、XX、制度执行、XX 等方面进行了后
3、续跟踪审计。为 确保审计工作顺利进行,我们结合年度的审计情况和各单位的 自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对 关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资 料进行认真的归类和梳理,充分做好审前准备工作。进行现场 审计前,组织召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标, 提高各子公司管理层的认知度。 从后续审计初期的情况来看,由于大部分整改回复与实际 整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐心地帮助相关人员 落实整改措施,后续审计从 XX 月 X 日开始至 X 月 XX 日结束, 整改率达到 XX%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况 后,引起了集团高层的高度重视,
4、通过鞭策,各子公司逐步认 识到了整改的重要性,提高了认识,形成了一种“比、学、赶、 帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时,审计发现的 XX 个问题, 除 X 项因特殊情况未能整改到位外,其他问题均在计划的时间 内整改完毕,整改率达到 XX%。 本次后续审计,对增强大家做好工作的责任心,起到了较 好的效果。同时,我也获得了一些工作经验和体会: 1) 进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流 第 3 页 程,在各子公司学习到了许多先进的管理经验; 2) 加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任; 3) 更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与服 务意识相辅相存的重要性,在今后的工作
5、中,我更应把握好 “一帮二审三促进”的原则; 4) 在后续审计过程中,我们的工作得到了各级管理层的支 持与配合,责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一 步地提高。我也更加清楚地认识到,所有职员的尽职尽责是缔 造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到“责任是职业和企业 的生命线”这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应 该恪尽职守、严于律己、行为规范。 2、审计部日常事务管理 1)加强学习,提高能力 审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息 息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制 度,我已报名参加中国 XX 协会组织的 XX 继续教育。平时注意 收集、学习与具
6、体业务相关的一些知识,如 XX、XX、XX 管理等 方面,以适应全面审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前 XX 审计人员的缺位。 2)指导业务,建设团队 内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的很多 方面。审计部作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的 第 4 页 是,内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的权威性更加 需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。 目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人, 加之部分专业人员欠缺,我们所面临的工作压力也是可想而知 的。为了逐渐提高审计专员的业务能力,提供大家共同学习的 机会,X 月份开始,我们组织 XX,明确和
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