电动汽车关键零部件项目可行研究报告.doc
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1、电动汽车关键零部件项目可行性研究报告 电动汽车关键零部件项目可行性研究报告目录一、总论1(一)项目背景11、项目名称12、承办单位概况13、可行性研究报告编制依据14、项目提出的理由与过程2(二)项目概况41、拟建地点42、建设规模与目标43、主要建设条件54、项目投入总资金及效益情况55、主要技术经济指标6(三)问题与建议8二、市场预测9(一)产品市场供需现状及预测9(二)产品目标市场分析13(三)产品价格现状13三、建设规模与产品方案14(一)建设规模141、建设任务142、建设规模14(二)产品方案15四、场址选择16(一)场址所在位置现状161、建设地点与地理位置162、拟建项目土地利
2、用情况16(二)场址建设条件161、地形地貌162、地震173、工程地质与水文地质174、气候185、城镇规划196、社会环境207、交通运输条件218、公共设施条件23五、技术方案、设备方案和工程方案24(一)技术方案241、生产方法242、工艺流程243、工艺技术来源32(二)主要设备方案33(三)工程方案381、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案382、主要建、构筑物工程一览表39六、主要原材料、辅助材料合燃料供应40(一)主要原材料、辅助材料供应40(二)燃料供应43七、总图运输与公用辅助工程44(一)总图布置44(二)场内外运输44(三)公用辅助工程44八、节能方案47(一)编
3、制依据和原则47(二)能耗指标分析48(三)节能措施48九、环境影响评价49(一)场址环境条件49(二)项目建设和生产对环境的影响53(三)环境保护方案55(四)环境影响评价57十、劳动安全卫生与消防58(一)劳动安全卫生581、执行的规范、标准582、危害因素分析583、安全措施方案59(二)消防601、编制依据602、火灾隐患分析603、消防设施60十一、组织结构与人力资源配置62(一)组织结构62(二)人力资源配置621、劳动定员622、职工工资福利643、员工来源及培训66十二、项目实施进度68(一)项目建设工期68(二)项目实施进度安排68(三)项目实施进度表69十五、社会效益分析7
4、1十六、风险分析72(一)项目主要风险因素识别72(二)项目风险程度分析74(三)项目风险防范和降低风险对策75十七、结论与建议778地址:北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座2B 网址:电话:0086-10-88877907 传真:88865822 Email:一、总论(一)项目背景1、项目名称电动汽车关键零部件项目2、承办单位概况单位名称:辽宁中洋迅捷科技有限公司单位地址:辽宁省大连市中山区人民路71号单位概况:辽宁中洋迅捷科技有限公司立足于电力高新科技领域,产品研发专注于电力企业电气和热工系统节能环保技术与电力设备。主要产品有涉及直流等离子点火及稳燃装置、变压器油中气体在线监测、锅炉高
5、效低NOX燃烧技术、智能化电网、电网防雷及防腐、电厂电网用系列玻璃钢箱体、GIS高压开关在线监测装置等。3、可行性研究报告编制依据(1)国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发200018号);(2)中华人民共和国节约能源法及国务院关于加强节能工作的决定;(3)中华人民共和国环境保护法;(4)大连市城市总体规划(20092020);(5)“十城千辆”示范运行计划;(6)投资项目可行性研究指南;(7)建设项目可行性研究方法与参数(第三版);(8)一般工业项目可行性研究报告编制大纲;(9)大连市自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料;(10)项目承办单位提
6、供的其他有关资料。4、项目提出的理由与过程(1)项目政策背景随着汽车工业的高速发展,全球汽车总保有量不断增加,汽车所带来的环境污染、能源短缺、资源枯竭等方面的问题越来越突出。为了保护人类的居住环境和保障能源供给,各国政府不惜投入大量人力、物力寻求解决这些问题的途径。电动汽车具有高效、节能、低噪音、零排放等显著优点,在环保和节能方面具有不可比拟的优势,因此它是解决上述问题的有效途径。目前电动汽车及其关键零部件技术的研发已成为各国政府和汽车行业的热点,电动汽车势必成为未来重要的绿色交通工具。我国的电动汽车产业发展虽较欧美等国家起步晚,但国家从维护能源安全,改善大气环境,提高汽车工业竞争力,实现我国
7、汽车工业的跨越式发展的战略高度考虑,从“八五”期间到现在,电动汽车产业研究一直是国家重点规划项目,并在2001年设立了“电动汽车重大科技专项”,通过组织企业、高等院校和科研机构,集中各方面力量进行联合攻关,目前该产业发展正处于研发强劲阶段。我国十一五规划中提出“十一五”期间单位GDP 能耗减少20%,主要污染物排放减少10%;2007 年11 月1 日起实施的新能源汽车准入管理办法对新能源汽车的定义、分类、企业资质、生产准入条件和申报要求进行了具体规定;发改委颁布的产业结构调整指导目录2007 年本首次提出鼓励发展新能源汽车。2008 年8 月31 日,我国科技部提出了新能源汽车产业化目标,即
8、“在2012 年的汽车产量中有10%,就是至少100 万辆以上是节能新能源汽车”。2009年2月1日,财政部对新能源汽车的支持政策将进一步落到实处,确认了中央财政对购置节能与新能源汽车给予补贴的对象和标准。根据财政部发布的关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知,混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车产业的发展得到明确政策补助支持。在电动汽车生产方面,我国同样给予了较大政策支持。随着能源问题日益突出,国家从节约能源、加强环保的角度考虑,对电动汽车生产征税问题做了特别规定。财政部、国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知(财税200633 号)中明确规定:“汽车(税目)是指由动力驱动,具
9、有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆。电动汽车不属于本税目征收范围。”由此可见,电动汽车不属于应税消费品,生产厂家制造电动汽车不需要申报缴纳消费税。另外,大连市有关新能源汽车相关政策不断推出,为电动汽车及其关键零部件产业发展奠定了良好的产业发展基础。首先,大连市启动了电动汽车示范项目,随后,大连市成为新能源汽车示范推广试点城市,并出台多项措施促进新能源汽车发展条例措施。可以说,大连发展新能源汽车产业迎来重大机遇。(2)项目实施的必要性本项目产品符合我国新能源发展方向,是国家支持产业。随着能源危机和环境污染的加剧,国内外各大汽车研究机构都在致力研究开发节能并且零污染的电动汽车。发展电动汽车是一
10、个系统工程,从目前的技术水平来看,电动汽车关键零部件的发展是制约电动汽车产业总体快速发展的主要问题之一,尤其是电动汽车电源领域已成为制约电动汽车发展的瓶颈。因此,发展电动汽车关键零部件系列产品有助于推动我国电动汽车产业总体发展。为实现我国电动汽车产业规模化生产起到积极的促进作用,对电动汽车的开发研制具有十分重要的理论意义和工程应用价值。本项目产品符合大连市“十城千辆”计划配套需求。大连市是我国“十城千辆”计划首批试点城市,按照大连市电动汽车示范项目实施步骤,到2010年,全市将投放1000余量电动汽车示范运行;到2012年,大连市将形成具有国内鲜明特色的集城市轻轨、有轨电车、无轨电车、纯电动汽
11、车、混合动力和燃料电池汽车的城市公交示范体系,形成电动汽车的商业化环境,并逐步形成具备1万辆代用燃料汽车、电动汽车能力。该项目成功建设后,可为大连市提供实现电动汽车商业化目标有效的配套产业补充,有利于促进该地区电动汽车产业发展。(二)项目概况1、拟建地点项目拟建地点位于大连开发区汽车产业园2、建设规模与目标拟建项目总投资额13308.05万元人民币,其中美国新大陆(香港)投资有限公司投资额度占20%,辽宁中洋迅捷科技有限公司投资额度占80%。项目发展分为两个发展阶段。第一阶段建设规模及目标:到2013年,各种电动汽车零部件实现年产能1.5万台(套)。第二阶段建设及目标:到2015年,各种电动汽
12、车零部件实现年产能3万台(套)。3、主要建设条件(1)项目区概况拟建项目位于大连市,是中国的副省级城市、计划单列市,也是全国14个沿海开放城市之一;是中国辽宁省的一个重要沿海港口城市,省内第二大城市,是中国东北主要的对外门户;也是东北亚重要的国际航运中心、国际物流中心、区域性金融中心。全市人口613万人。(2)项目区资源条件市场需求资源目前,我国电动汽车产业规划将公共交通及小型家用汽车作为主要市场投放目标。大连市人口约613万,总计约186.4万户,家用汽车需求较高。目前,大连市拥有123条公交线路,拥有各类公交车近4000辆,市内在运营出租车数量约8000辆。庞大的私家车市场及日趋增长的公共
13、交通规模为电动汽车及关键零部件配套产业的产业化发展创造了市场条件。4、项目投入总资金及效益情况本项目总投资13308.05万元。项目建成达产后,年销售收入28575万元,实现利润总额6434.15万元,净利润4825.61万元,年缴税金1854.03万元,所得税1608.54万元。项目税后全部投资内部收益率为30.92%,高于设定的基准收益率,总投资收益率40.21%,投资利税率51.86%。从不确定性分析,本项目的盈亏平衡点为32.52%。所有指标标明,项目盈利能力较好,经营风险可控,经济效益良好,项目在财务上是可行的。5、主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项 目单 位经济指标备
14、 注1建设规模1.1年生产能力万台(套)3电动汽车关键零部件1.2占地面积亩1002产品方案2.1DC/DC DC/AC电源系统台(套)60002.2电动汽车高压断路器总成台(套)20002.3电动汽车高压线束总成台(套)20002.4电动转向助力油泵总成台(套)45002.5电动汽车充电插座总成台(套)60002.6其它相关非标附件台(套)20002.7快速更换电池箱总成台(套)5002.8整车控制器台(套)20002.9CAN总线模块系统台(套)20003项目总投资万元13308.053.1建设投资万元10358.753.2铺底流动资金万元2949.304财务数据4.1年销售收入万元239
15、00经营期平均4.2年总成本万元16998.21经营期平均4.3年税金万元1550.70经营期平均4.4年利润总额万元5351.08经营期平均4.5年所得税万元1337.77经营期平均4.6年净利润万元4013.31经营期平均5财务指标5.1总投资收益率%40.215.2财务内部收益率(项目投资)(税前)%38.325.3财务内部收益率(项目投资)(税后)%30.925.4投资利润率%40.215.5财务净现值(项目投资)(税前)万元22891ic=10%5.6财务净现值(项目投资)(税后)万元15788ic=10%5.7投资回收期(项目投资)(税前)年4.72含建设期5.8投资回收期(项目投
16、资)(税后)年5.32含建设期5.9盈亏平衡点%32.52(三)问题与建议本项目是电动汽车关键零部件产业化生产项目,顺应国家关于大力发展新能源汽车方面的产业政策导向。本项目成功实施可为项目地区及全国电动汽车生产企业提供关键零部件配套服务;项目所生产立品可推动我国电动汽车产业发展,加快我国实现节能减排目标,有效解决燃油能源紧张问题。另外,本项目的建立对增加就业、延伸产业链、促进大连市电动汽车及相关产业的可持续发展具有重要意义。综上所述,本项目符合国家和大连市建设新能源经济和节能减排发展目标的政策规划导向,产品生产技术成熟,市场需求前景良好,场址所在地建设条件完备,节能环保效果较佳,财务上可行,社
17、会效益良好。本项目具有一定公益性质,且项目建设投入较大,希望得到各级政府部门资金、政策方面的支持,从而减轻企业负担,为企业开发和推广先进技术和优秀产品提供便利,提高企业更好服务社会的能力。 二、市场预测(一)产品市场供需现状及预测当前在能源危机和气候变化的双重压力下,大力发展电动汽车、逐渐替代燃油车成为全球汽车产业的共识。国际金融危机爆发后,为尽快地走出经济衰退,美国、日本、欧盟等发达国家和经济体出台了一系列政策发展新能源新兴产业。传统能源和环境问题催生新能源时代渐行渐近。其中,电动汽车作为新能源的重要应用领域未来5-10年有望走进大规模产业化阶段,并将带动整个相关产业蓬勃发展。而电动汽车关键
18、零部件产业的发展则成为促进电动汽车整车产业发展的决定性因素。就目前全球电动汽车产业发展情况来看,包括混合动力汽车(HEV)、充电式混合动力汽车(PHEV)和燃料电池电动车(FEV)在内,2010 年全球电动汽车产量可达140 万辆,到2015 年全球电动汽车产量可达814 万辆,实现占全球汽车总产量约8%左右。从需求角度来看,到2010年,电动汽车需求将占据全球汽车需求量的2%左右,总量达到150万辆,2010年至2015年,全球电动汽车年需求量可升至2500万辆。在2009年丹麦哥本哈根气候峰会上,汽车产业则成为未来节能减排的重要减排产业。世界主要发达国家纷纷推出有力的新能源汽车刺激政策,按
19、当前世界汽车发展速度来看,到2020年,全球汽车产量将达约1.1亿辆,其中新能源汽车将占10%市场份额,全球年产量力求实现1100万辆。中国和美国将成为电动汽车的主要消费国。电动汽车包括充电式油电混合汽车,电池驱动汽车。表2-1 世界电动汽车供需情况预测分析年份项目201020112012201320142015全球电动汽车供给量(万辆)140301406524664814全球电动汽车需求量(万辆)150320550100015002500近些年,我国汽车产业得到飞速发展,2009年,我国汽车总体产量1379万辆,总体产量超越日本,目前已成为全球第一大汽车生产国。图2-1 2005-2010年
20、中国汽车产销量变化情况我国是世界上最大的汽车生产和消费国,在当前能源日趋紧张的环境下,发展汽车工业必须要走新能源汽车之路,走电动汽车之路,这也是我国汽车工业发展的政策方向。由于我国电力汽车产业起步较晚,电动汽车在我国的应用及生产规模还很小。目前,已计划生产并启动资金的企业生产企业主要有比亚迪、奇瑞、众泰、吉利、哈飞、长城这几大厂商,但目前年产能均较小,绝大部分目前尚为形成规模化生产。图2-2 目前我国电动汽车主要生产商情况2010年,我国科技部提出,到2020年我国电动汽车年产量力争实现100万辆。图2-3 2010-2015年我国电动汽车供需预测本项目所在地区大连市是我国经济较发达的重要港口
21、城市之一,人口相对较为密集。2009年,大连市汽车销售总量达125000辆,同比增涨达34.4%。截止到2010年9月末,大连市汽车总销售量已达114224辆,同比增长18.5%,预计以2010年末,全市汽车总体销量可达约152000辆。若按到2015年该地区电动汽车销售实现占总体汽车销售量5%来计算,那么,到2015年,该地区电动汽车需求则可达10万辆。图2-4 2007-2015年大连市汽车产销量变化情况图2-5 2010-2015年大连市电动汽车需求变化预测本项目的成功实施,到2013年可生产1.5万套电动汽车关键零部件系列产品,可满足世界总体电动汽车所需关键零部件约0.29%;或满足我
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