电喷防爆柴油机研发制造项目可行性研究报告 2.doc
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1、电喷防爆柴油机产业化项目可 行 性 研 究 报 告编制单位:常州市鼎仕诚矿山机械设备有限公司2014-06-0117目 录第一章 项目总论111.1项目概况111.1.1项目名称111.1.2项目承建单位111.1.3拟建设地点111.1.4建设内容与规模111.1.5项目性质111.1.6项目总投资及资金筹措121.1.7建设期121.2编制依据和原则121.2.1编制依据141.2.2编制原则141.3项目投资单位介绍151.4主要技术经济指标151.5可行性研究结论16第二章 电喷防爆柴油机项目背景及必要性分析162.1 电喷防爆柴油机项目建设背景162.1.1 电喷防爆柴油机项目发展背
2、景介绍162.1.2 电喷防爆柴油机行业发展前景162.2 项目必要性162.2.1符合产业结构调整与增长方式转变的发展162.2.2 项目产品是可持续发展、产品竞争能力的需要162.2.3企业自主创新的需要162.2.4项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要162.2.5 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要17第三章 电喷防爆柴油机项目市场分析与预测173.1国外供需现状及市场分析173.1.1世界的供需现状173.1.2世界消费现状及市场分析173.2国内市场预测173.2.1电喷防爆柴油机国内市场供应现状及预测173.2.2电喷防爆柴油机需求量预测及分析17第四章 建设规模与产品方案
3、184.1建设规模184.2产品方案184.3电喷防爆柴油机产量及产值预测18第五章 项目选址及建设条件195.1项目选址195.1.1项目建设地点195.1.2项目用地性质及面积195.1.3土地现状195.1.4项目选址意见195.2建设条件分析195.2.1交通、能源供应条件195.2.2政策及用工条件195.2.3施工条件195.2.4公用设施条件195.2.5电喷防爆柴油机项目建设的有利条件19第六章 原辅材料及燃料、动力供应206.1原辅材料供应206.2燃动力供应20第七章 技术与设备方案217.1 技术方案217.1.1技术方案选择的基本原则217.1.2技术来源217.1.3
4、生产工艺流程227.2 设备方案227.2.1 主要设备选型的原则227.2.2 设备配置方案237.3 设备招标采购方式237.3.1基本原则237.3.2招标程序237.3.3对招标单位的要求24第八章 工程方案与总图运输258.1工程方案258.1.1工程设计原则258.1.2建筑设计258.1.3结构选型258.1.4主要建、构筑物工程方案258.1.5建筑功能布局258.1.6建筑结构268.2 公用辅助工程268.2.1总平面布置原则268.2.2总平面布置268.2.3给排水系统268.2.4供电系统268.2.5空调采暖268.2.6通风采光系统268.2.7总图运输26第九章
5、 能耗分析与节能措施279.1用能标准和节能规范279.1.1原则和标准279.1.2规范和依据289.2能耗状况和能耗指标分析289.3节能措施和节能效果分析289.3.1建筑节能289.3.2道路照明节能289.3.3电气节能289.3.4暖通、动力节能28第十章 生态与环境影响分析2910.1项目自然环境2910.1.1项目地理位置2910.1.2气候特点2910.1.3地形地貌2910.1.4自然资源2910.2社会环境现状2910.2.1行政划区2910.2.2 经济建设2910.2.3 交通建设2910.3项目主要污染物及污染源分析2910.3.1施工期2910.3.2使用期291
6、0.4拟采取的环境保护标准2910.4.1国家环保法律法规2910.4.2地方环保法律法规3010.4.3技术规范3010.5环境保护措施3110.5.1施工期环保措施3110.5.2使用期环保措施3110.5.3其它污染控制和环境管理措施3110.6环境影响结论31第十一章 劳动安全卫生及消防3211.1劳动保护与安全卫生3211.1.1安全防护3211.1.2劳动保护3211.1.3安全卫生3211.2消防3211.2.1建筑防火设计依据3211.2.2消防给水及灭火设备3211.2.4消防电气32第十二章 组织机构与人力资源配置3312.1组织机构3312.1.1组织机构设置因素分析33
7、12.1.2项目组织管理模式3312.1.3组织机构图3312.2人员配置3412.2.1人力资源配置因素分析3412.2.2生产班制3412.2.3劳动定员34表12-1 劳动定员一览表错误!未定义书签。12.2.4职工工资及福利成本分析34表12-2 工资及福利估算表3412.3人员来源与培训3512.3.1人员来源3512.3.2职工培训35第十三章 项目实施进度方案3613.1电喷防爆柴油机项目工程总进度3613.2电喷防爆柴油机项目实施进度分期36第十四章 投资估算与资金筹措3714.1投资估算依据3714.2项目总投资估算37表14-1 项目总投资估算表 单位:万元3714.3建设
8、投资估算37表14-2 建设投资估算表 单位:万元错误!未定义书签。14.4设备投资估算37表14-3 设备总投资估算 单位:万元错误!未定义书签。14.5流动资金估算37表14-4 计算期内流动资金估算表 单位:万元3914.6资金筹措4014.7资产形成40第十五章 财务分析4115.1基础数据与参数选取4115.2营业收入、经营税金及附加估算41表15-1 营业收入、营业税金及附加估算表 单位:万元4215.3总成本费用估算43表15-2 总成本费用估算表 单位:万元4415.4利润、利润分配及纳税总额预测45表15-3 利润、利润分配及纳税总额估算表 单位:万元4615.5现金流量预测
9、47表15-4 现金流量表 单位:万元4815.6赢利能力分析5015.6.1动态盈利能力分析5015.6.2静态盈利能力分析5015.7盈亏平衡分析5015.8财务评价50表15-5 财务指标汇总表50第十六章 风险分析5216.1风险影响因素5216.1.1可能面临的风险因素5216.1.2主要风险因素识别5216.2风险影响程度及规避措施5216.2.1风险影响程度评价5216.2.2风险规避措施52第十七章 结论与建议5317.1结论5317.2建议53电喷防爆柴油机产业化可研报告第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目名称电喷防爆柴油机产业化1.1.2 承建单位常州市鼎仕诚矿山
10、机械设备有限公司1.1.3 参与单位 中国矿业大学(徐州)、河北煤炭科学研究院、一汽解放汽车有限公司xxxxx1.1.4 单位概况介绍常州市鼎仕诚矿山机械设备有限公司成立于2013年3月,是生产销售:汽油、柴油发动机电喷系统;汽车零配件:机械,电子,数控产品,计算机集成技术开发与应用的高科技公司。公司位于江苏省xx市闸口镇,现有职工85人,拥有25名中高级职称科研梯队,二十余项技术和产品获得国家专利。常州市鼎仕诚矿山机械设备有限公司具有国内一流的新产品研发能力,技术上与清华大学、北京科技大学、中国矿业大学等国内知名学校建立良好的伙伴关系,并与国外知名公司建立了长期的战略合作伙伴关系,为国际与国
11、内市场的开拓打下了良好的基础。该公司拥有完善的企业科技创新体系、富有创新力的科研团队、业内标准化的生产基地和试验场地、联动全国市场的精锐销售队伍以及专业化程度高的服务团队,竭诚为用户提供一流的产品和一流的服务保障。公司始终坚持“追求卓越品牌,创造世界品牌”的品牌战略目标,快速发展,稳步前进,成为具有强劲国际竞争力的煤矿装备供应商。 中国矿业大学(徐州)坐落于有“五省通衢”之称的江苏省徐州市,是新中国第一所矿业高等学府,是世界著名的矿业最高学府。学校是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,同时是“高等学校学科创新引智计划”(111计划
12、)、“卓越工程师教育培养计划”重点建设高校,全国首批46所“国家建设高水平大学公派研究生项目”高校之一,全国40余所百年高校之一,是教育部与江苏省人民政府、国家安全生产监督管理总局共建高校。截至2013年底,学校有22个学院,博士学位授权一级学科点16个,硕士学位授权一级学科点35个,9个专业学位授权点,博士后科研流动站14个;4个省一级学科重点学科及5个“江苏高校优势学科建设工程”立项学科。学校拥有2个国家级重点实验室,2个国家级工程技术研究中心,1个国家工程实验室,3个教育部重点实验室、2个教育部工程研究中心、18个其他省部级重点实验室和工程(技术)研究中心以及低碳能源研究院和物联网(感知
13、矿山)研究中心。学校拥有各类教职工3100多人。在1700余名专任教师中,有教授317人,副教授478人;博士生导师273名,硕士生导师651名,拥有博士学位的教师比例达60%。“十一五”以来,共承担包括国家“863计划”、“973计划”项目、国家科技发展重大专项、国家自然科学基金重大项目等532项,省部级以上项目348项;获得国家级科技奖励25项,何梁何利基金 科技进步奖1项,获国家级科技奖励数位居全国高校前列、江苏省高校第一位;获省部级科技奖励251项、授权专利2065项(其中发明专利315项)。研究与发展经费快速增长,年均科研经费超过5亿元。十二五期间,承担包括国家“863计划”、“97
14、3计划”项目、国家科技发展重大专项、国家自然科学基金重大项目等200多项。河北煤炭科学研究院(原河北煤炭科学研究所)隶属于冀中能源邢矿集团,位于河北省邢台市桥西区团结西大街126号,创建于1978年,是河北省煤炭行业唯一一所综合性科研开发机构,也是我国矿井辅助运输设备研发基地。2001年经河北省机构编制委员会和省科技厅批准,转制为科技型企业。我院占地面积47070平方米,建筑面积28000平方米,现有职工165人,其中科研人员102人,教授级高工6人,高级工程师35人,拥有各类先进仪器设备400台(套),资产总额12000万元。多年来紧紧围绕煤矿实际形成了多学科创新体系。主要从事矿井辅助运输设
15、备开发、矿井防治水、矿井物探、矿井支护等技术研究及应用,主要产品有普轨卡轨车、猴车,洗煤重介质、支护系列产品等。先后承担省部级科研项目196项,获省部级科技成果92项。目前,我院的业务已涉及煤矿的多个专业,并形成了立足煤炭、多个技术创新中心为主的科工贸一体化综合研发机构,多次被邢台市评为“重合同、守信用”单位,连续四年被省科技厅评为高新技术企业。具备研究设计和生产本项目系列产品能力,具备承办本项目单位条件。 一汽解放汽车有限公司xxxxx(下简称“xxxxx”)位于江苏省无锡市,是中国第一汽车集团公司下属全资企业。工厂创建于1943年,经过70年的发展,现占地面积67万平方米,员工3500余人
16、,总资产63.5亿元,品牌无形资产102.29亿元。现拥有两大发动机基地、发动机再制造基地和改装车研制基地四大厂区,形成装备国际领先、管理国内领先、质量行业领先的生产体系,具备60万台柴油机和15000辆改装车的年产能力。 xxxxx具有国内领先的自主研发能力。工厂依托一汽技术中心优势,形成了开放合作的自主研发模式,建成了产品开发流程和标准体系、产品开发过程管理体系等自主研发“五大体系”,搭建了节能环保技术、电子智能技术等自主研发“五大技术平台”,是柴油机行业唯一同时掌握VCU、GPS、EGR、发动机制动等多项关键核心技术、我国第一家研制成功四气门柴油机、第一家研制成功电控共轨柴油机、第一家研
17、制成功两级增压柴油机并成功推广的企业。xxxxx具有国内最为完备的产品体系。发动机产品有7大系列,排量跨越2到13升,功率覆盖40到500马力,以“省油、环保、可靠”的特点和“体贴、周到”的服务,成为卡车、客车及非道路机械的首选动力。产品销售和服务网络覆盖全国,遍及欧美40多个国家和地区,市场保有量超过200万台。改装汽车有5大系列200多个品种,批量出口澳大利亚等国家。产品技术特点 低油耗:全负荷最低燃油耗率低;低排放:环保动力,排放达国、国、国;低噪音:静音发动机,整机噪音低;长寿命:最高具有100万公里(B10)寿命;高功率:功率覆盖范围广。xxxxx具有国内一流的管理和文化体系。工厂具
18、有完备的现代化管理体系,领先的“5+1”理念文化体系及9大理念文化推衍体系,是行业内第一家达到QS9001国际标准,国内唯一家同时获得“机械工业管理现代化企业”和“管理进步示范企业”的厂家,江苏省首家“卓越绩效管理孵化基地”,全国企业文化示范基地,无锡市首届“市长质量奖”唯一获奖单位。产品获得多项中国汽车工业领域发明专利和科技进步奖特等奖以及全国发明展金奖。1.2 项目概况1.2.1 建设场址拟建项目生产场所位于江苏省xx市闸口镇。1.2.2 建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年产300台电喷防爆柴油机,达产年的年销售收入约为9000万元。项目总用地20000平方米(约30亩),主要建设内
19、容包括:新建生产车间、检测试验车间、仓库及其生产配套供水、供电设施和宿舍、食堂、绿化区域等生活区,预计总建筑面积8000平方米。1.2.3 项目投入总资金及效益情况初步估算,项目总投资2000万元,其中固定资产投资800万元,生产及检测设备投资300万元,流动资金300万元,其他费用200万元。本项目实施后,年销售收入9000万元,正常年税后利润1800万元,总投资收益率26%,税后内部收益率20%,税后投资回收期为1.5年(税后,含建设期)。项目的经济效益良好,具有一定的盈利能力,能较快的收回投资,在财务上是可行的。1.3 可行性研究的依据1、投资项目可行性研究指南(试用版)2、中华人民共和
20、国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法4、工业项目建设用地控制指标(试行)5、建设项目经济评价方法与参数(第三版)6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要7、机械工业“十二五”发展纲要8、江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要9、江苏省能源科技与装备 “十二五”发展规划10、无锡市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要11、国家2014年行业标准制修订计划12、建设单位提供的有关材料电喷防爆柴油机产业化可研报告第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景1、“十二五”期间,中国机械加工制造业飞速发展,已成为仅次于美国的世界第二大机械加工生产国。根据国家统计局的统
21、计,2010年中国煤炭机械产销将超过18000万件套,这个数据将超越美国历史最高水平并创下全球新记录。随着煤炭机械产业化日益深化,这个全球最大煤炭机械市场也会继消费电子、通信、计算机之后受到全球厂商的热捧,在各种新技术的推动下,中国煤炭机械产业市场也会加速发展。虽然由于铜、铝等主要原材料的价格飞涨,使许多企业艰难度日。但是,我国“十二五”规划出台,未来五年中,电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、煤炭机械等产业依然保持较大的投资规模,必将给煤炭机械行业提供许多难得机遇。预计未来几年,我国煤炭机械行业将以7%-8%的增速发展。 1.2.1 随着安全、高产、高效大型现代化矿井的建设,规模不
22、断扩大,生产日益集中,采掘运的相互矛盾日见突出煤炭行业是我国的支柱产业。随着高新技术和现代化生产的发展,大批安全、高产、高效大型现代化矿井不断涌现,采掘运的相互矛盾日见突出,而在井工开采煤矿,这方面问题则更加明显。近几年辅助运输设备发展迅速,而作为辅助运输设备的动力系统-防爆柴油机应用技术逐渐成熟,产业竞争力稳步提升。1.2.2发展电喷防爆柴油机产业化是必然趋势防爆柴油机,泛指用于潜在爆炸性气体、可燃性气体、蒸汽及粉尘环境的柴油机。这种柴油机具有防爆性能,在爆炸性环境中工作不会点燃环境气体、蒸汽和粉尘,且排放符合特殊环境规定的要求。煤矿用防爆柴油机是存在甲烷和 (或) 可然性粉尘的地下矿区巷道
23、用类内燃机,用做煤矿井下各种固定和移动设备的防爆动力装置,适用于无轨胶轮车、单轨吊、轨道牵引车和齿轨车等辅助运输设备。近几年,随着大批安全高效矿井的建设和投产,标志矿井现代化水平的高效辅助运输设备得到迅猛发展,特别是以防爆柴油机为动力的无轨车辆在煤矿安全高效方面发挥了不可替代的作用。据不完全统计,煤矿井下在用的防爆柴油机各种功能车应该在30000辆以上,在辅助运输市场占有相当大的比例。同时随着煤矿架线机车和蓄电池机车的逐步淘汰,给防爆柴油机带来更大的发展空间。然而建设生态矿山的提出,对现有防爆柴油机提出了新的要求,为适应矿山发展需要,必须对其进行改造升级,因此研制新一代产品电喷防爆柴油机迫在眉
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