畜牧公司养殖基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.1 项目概况 .1 1.2 项目背景 .1 1.3#地区畜牧业生产情况2 1.4 项目业主概况 .4 1.5 研究工作依据 .4 1.6 研究工作范围 .4 1.7 研究结论 .5 第二章第二章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 7 7 2.1 项目建设的必要性 .7 2.2 项目建设的可行性 .8 第三章第三章 市场分析和预测市场分析和预测 1010 3.1 畜产品价格市场现状 10 3.2 全国畜产品市场分析 .11 3.3 新疆畜产品市场 13 3.4 畜产品消费需求预测及趋势 14 第四章第四章 项目建设目标和实施规
2、划项目建设目标和实施规划 1919 4.1 建设指导思想 19 4.2 项目建设内容 19 4.3 项目建设期限 20 4.4 建设进度 20 2 第五章第五章 项目区概况项目区概况 2121 5.1 自然概况 21 5.2 社会经济概况 21 5.3 畜牧业概况 22 第六章第六章 养殖总体方案养殖总体方案 2323 6.1 良种羊繁育分场建设方案 23 6.2 育肥牛分场建设方案 26 6.3 肥育马分场建设方案 28 6.4 育肥羊分场建设方案 30 第第七七章章 项项目目养养殖殖基基地地工工程程布布局局总总体体方方案案 3131 7.1 养殖区建设布局 31 7. 2 建筑工程 .31
3、 7.3 设备选择 33 7.4 公用工程 34 第第八八章章 项项目目养养殖殖基基地地草草料料供供需需平平衡衡方方案案3737 8.1 供草量 37 8.2 需草量 37 8.3 草料余缺 37 第九章第九章 马肉制品加工厂马肉制品加工厂 3838 9.1 建设地址 38 9.2 生产规模 38 9.3 建设内容 38 3 9.4 生产工艺 38 第第十十章章 项项目目管管理理、营营销销体体系系和和劳劳动动组组织织 4040 10.1 项目管理 .40 10.2 营销体系 .41 10.3 劳动组织 .45 第十一章第十一章 环境保护和安全卫生环境保护和安全卫生 4747 11.1 环境保护
4、 .47 11.2 劳动安全和卫生防疫 .49 第十二章第十二章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 5151 12.1 概述 .51 12.2 估算依据 .51 12.3 固定资产投资 .51 12.4 项目总投资 .53 12.5 资金筹措 .53 第十三章第十三章 效益评价效益评价 5454 13.1 概述 .54 13.2 基础数据及参数 .54 13.3 财务分析 .55 13.4 财务分析结论 .56 附图: 1、建设位置示意图 2、养殖基地平面规划图 4 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称:项目名称:#163 团畜牧公 司养殖基地建设项目 1.1.2 建设建
5、设(生产生产)规模:规模:新建畜牧养殖基地 1 座,占地 面积 3 万平方米。其中:新建羊、马育肥场各 1 座;建细 毛羊繁育场 1 座;建牛育肥及奶牛饲养场 1 座;建马肉加 工厂 1 座,配套相应辅助设施和仪器设备。 1.1.3 项目总投资:项目总投资:882.5 万元,其中:固定资产投资 562.5 万元、铺底流动资金 290 万元,其他费用 30 万元。 1.1.4 项目资金筹措:项目资金筹措:全部申请国家扶贫资金(882.5 万 元) 。 1.1.5 建设地点:建设地点:163 团一连 1.1.6 建设单位:建设单位:163 团畜牧公司 1.1.7 建设性质:建设性质:新建 1.1.
6、8 项目法定代表:项目法定代表:# 163 团畜牧公司总经理 1.1.9 企业性质:企业性质:有限责任公司 1.2 项目背景 #163 团一连地处塔巴公路,地 理条件优越,交通便利,是以农为主,农牧结合的边境 连。这里有土质肥沃的优质草场 2000 亩,人工种植苜蓿 地 1000 多亩,而且水热资源丰富,是发展畜牧业的最佳 5 场地。近年来,163 团所在地#市 畜牧业发展迅速,初步摆脱了低速低效的发展局面,畜 牧产业的优势已经显现,在#市国 民经济构成中,畜牧业既是支柱产业,又是传统产业、 优势产业。2003 年,#市年末牲畜 存栏 78.56 万头(只) ,其中:牛 9.45 万头,羊 6
7、5.2 万 只,猪 3.53 万头;家禽年末存栏 72 万只。 #市畜牧业的快速发展,给农九师 163 团畜牧业带来难得的发展机遇,163 团畜牧公司立足 当地水、土、光、热资源的组合优势,便利的交通运输 优势,紧靠对外开放陆路口岸的地缘优势,从实际出发, 在经过广泛调查研究的基础上,提出畜牧养殖基地建设 项目,利用一年时间,全面完成“建筑面积 3 万平方米 的现代化科技养殖基地”建设目标,辐射带动全团及 #市养殖业超常规、跳跃式发展, 并委托本院编制#163 团畜牧公 司养殖基地建设项目可行性研究报告 。 1.3#地区畜牧业生产情况 自“八五”计划以来,#地区紧 紧围绕牧业生产经营方式和增长
8、方式的根本性转变,不断 深化牧业改革,加快了牧业发展步伐。特别是 1996 年全疆 畜牧业工作会议后,地区各级党委、政府加大了对畜牧业 工作的力度,确立了畜牧业在农村经济中的主导产业地位, 6 使畜牧业生产保持了持续快速增长的势头,取得了长足的 发展。牧业基础设施建设得到改善,牧业服务体系建设进 一步加强,畜牧科技推广力度不断加大,畜牧法制建设逐 步完善,畜牧业对繁荣农村经济、维护社会稳定和促进国 民经济的发展起着重要的作用。 全地区 2003 年牧业总产值 16.5 亿元,占地区农林牧 渔业产值的 38%,占地区国民生产总值的 26.90%;农牧民 人均收入 3607 元,其中牧民人均收入
9、1985 元。 全地区 2003 年牲畜存栏 483.14 万头(只) ;牲畜出栏 272.31 万头(只) ;商品畜 174.2 万头(只) ,商品率达到 64%。 #地区根据自身发展优势,在西 部大开发中,确定将畜牧业、红花、番茄、棉花和绿色食 品作为五大优势产业进行优先发展。制定了 #地区西部大开发(20012010 年) 畜牧业发展规划 。 规划以西部开发为契机,立足资源优势,优化资 源配置,挖掘资源潜力,以农促牧,以牧促农,农牧融合 发展。按照“以种带养,以养促种,种养结合,提高效益” 的方针,有步骤地建立农区与牧区优势互补的开放型大循 环结构和农牧区种养结合的良性小循环结构。农区以
10、粮食 和农副产品开发利用为重点,调整种植业结构,加大饲料 粮比重,开发饲料加工业,发展养殖专业村、专业乡。建 立新型养殖小区,形成区域化布局,集约化生产,促进规 7 模养殖,加快农区养殖业发展步伐。牧区以牧民定居为突 破口,以饲草料基地建设为重点,充分合理地利用各类草 场资源,依托畜牧业主产业优势,种养结合,多种经营, 大力发展以二、三产业为主的转化增值体系,建立牧区多 元化经济新格局。 规划提出目标到 2005 年地区牲畜存栏总数达到 535 万头(只),其中:牛 68.00 万头;肉类总产量达到 14.00 万吨,其中牛肉 5.00 万吨;奶类总产量达到 20.00 万吨;绵羊毛总产量达到
11、 1.05 万吨;山羊绒总产量达到 152.00 吨。届时,畜牧业总产值将占农林牧渔业总产值的 40%以上。 规划提出到 2010 年地区牲畜存栏总数达到 690 万 头(其中牛 85 万头),肉类总产量为 20 万吨(其中牛肉 7.50 万吨),奶类产量为 30 万吨,绵羊毛总产量为 1.45 万吨, 山羊绒总产量为 185 吨。 1.4 项目业主概况 #市 163 团畜牧公司现有职工 20 人, 其中管理人员 10 人,农牧业技术员 5 人,工人 5 人。公司 共有天然优质草场 2000 亩,人工草料地 1000 亩,2003 年 企业固定资产总额 150 万元。近年来,公司积极开展公司
12、加农户的生产经营模式,不断促进畜牧产业化发展。截至 2003 年公司签订合同的农牧户已达 100 多户。公司全年组 织出售商品羊 5000 多只,牛 1000 多头。同时,公司积极 做好农牧业科学技术推广工作,每年无偿组织培训班 10 期, 8 培训人次 2000 多人次,并向农牧民发放畜牧养殖科普手册, 使全团的农牧民养殖技术得到普遍提高。 1.5 研究工作依据 (1)#地区(20002005 年)西部开 发畜牧业发展规划 (2)#地区西部大开发(20002005 年)规划暨实施意见 1.6 研究工作范围 根据国家对基本建设项目可行性研究的内容和深度要 求,重点研究以下内容: (1)分析研究
13、项目的产业政策、市场导向、投资环境和 可行性; (2)项目建设必需的资源条件、自然环境、建设环境和 社会、经济配套条件; (3)确定项目建设内容,建设(生产)规模、产品方案和实 施内容; (4)估算项目建设投资和安排资金使用计划; (5)测算和评价项目的经济效益。 1.7 研究结论 (1)抓住国家当前产业结构性调整和实施开发大西北战 略的机遇,立足新疆畜牧资源优势,通过市场牵龙头、龙 头带基地、基地连农户的形式,逐步形成牧工贸一体化, 种产加销一条龙的生产经营体系,将对促进 #地区畜牧业向高产、优质、高效方 9 向发展起到积极的带动作用; (2)通过建立一个种植、养殖、加工和销售为一体的、 较
14、为完整的畜牧产业链,推动项目区畜牧业的发展。 (3)项目依托高新技术成果,实施“科教兴牧”战略, 以先进的生产技术和设备为手段,建立育肥基地、繁育基 地、加工基地龙头型畜牧业经济群体,使之成为 #地区的畜牧产业发展的“集团军” 。 (4)项目实施后,将向社会提供数个就业岗位,对促进 社会稳定,提高再就业人员生活水平,有着良好的社会效 益。 (5)项目建设原料有保证,配套条件具备,产品有市场, 技术方案可靠,社会、生态效益明显,经济效益可行,建 设是必要的,项目是可行的。 10 第二章 项目建设的必要性和可行性 2.1 项目建设的必要性 2.1.1 项目建设是实现养殖业健康稳步发展的根本保 证
15、目前,我国畜牧业已经进入了新的发展时期,特别是 我国现已正式成为世贸组织成员国,标志着我国畜牧业将 直接面对国际市场的激烈竞争和强力冲击。今后,随着市 场经济的不断发展,加大产业结构调整,发展质量效益型 畜牧业将是我国畜牧业发展的必然。163 团长期以来受社会、 自然因素制约,畜牧业生产性基础设施及服务体系建设滞 后,养殖分散,缺乏规模养殖效益,牛、羊良种化程度低, 畜产品品质差,市场竞争力差。因此, 11 #163 团决定实施养殖基地建设项目, 实现养殖业规模化健康稳步发展,这是振兴区域经济及产 业结构调整的战略需要。 2.1.2 实施规模养殖、科学饲养,推进产业化生产进程 是现代畜牧业高效
16、发展的必然趋势 高效畜牧业的出路在于使用尽可能少的饲草、饲料生 产出尽可能多的畜产品,即提高植物性饲草、饲料转化为 动物性食品的效率。作到这一点,即提高家畜的转化效率, 就必须依靠科技进步,进行集约化饲养管理。因此发展高 效畜牧业必须以集约化科学饲养管理技术为基础。本项目 养殖基地建设实施规模养殖,推行科学饲养,并建立肉品 加工厂,实现种、养、加工、销售一体化,项目建设是现 代畜牧业高效发展的必然趋势。 2.1.3 项目实施是振兴经济,确保畜牧业可持续发展的 需要 目前随着社会主义市场经济体制的建立,草原畜牧业 效益低下与发展社会主义市场经济的客观要求不适应的矛 盾日益突出,影响两个提高的实现
17、和社会主义现代化进程。 特别是草原牧区,要在“十五”期间实现小康,牧民人均 收入必须保证每年增加 200300 元,这既是一项经济任务, 也是一项政治任务。在草畜矛盾日益尖锐情况下,单纯依 靠增加牲畜数量来实现小康是不可能的。加快畜牧业发展, 提高经济效益,提高农牧民收入的唯一正确的选择是走科 技兴牧的路子。对 163 团来说,在牧业发展上要增加稳定 12 牛羊存栏,维护草畜平衡,就必须实施规模化养殖、专业 化生产实现畜牧业产出效益,发展高产、优质、高效畜牧 业。 2.2 项目建设的可行性 2.2.1 项目区自然条件优越 农九师 163 团位于#市境内,地 处欧亚大陆腹地,属北温带大陆性气候。
18、此地有受地形控 制相差悬殊的盆地、山地,特殊的局地气候,使该地区草 地资源按不同季节分布,具有牧养牛、羊及其它草食动物 优越的自然条件。养殖基地建设在 163 团一连紧挨塔巴公 路,据#市 13 公里,距巴克图口岸 4 公里,交通便利,自然条件优越,项目建设有保证。 2.2.2 项目建设符合国家、自治区及地区产业调整规 划思路,政策扶持有保障。 新疆维吾尔自治区是全国五大牧区之一,水土及草场 资源丰富,是发展畜牧业的潜力和优势所在,自治区党委 和政府非常重视畜牧业的发展,制定了畜牧业发展的相关 政策。采取了一系列有效措施,切实把畜牧业发展作为新 疆的优势产业,党中央高度重视新疆农业和能源的开发
19、建 设,2010 年发展规划中,计划将我区建设成国家级畜牧业 基地,在国家实施的西部大开发战略中,对新疆的经济发 展给予倾斜。在产业布局、基础建设、信贷、对外开放等 方面,给予更多的支持。这为新疆畜牧业发展开辟了广阔 的前景。 13 目前国家农业部及自治区畜牧厅、自治区畜牧改良总站、 #地委、行署均十分重视畜牧业的发 展,其配套服务体系建设必然位列其中。因此,项目建设 符合国家、自治区及地区产业调整规划思路,政策扶持有 保障。 第三章 市场分析和预测 3.1 畜产品价格市场现状 2004 年 3 月份,根据全国畜牧兽医总站对 450 个集贸 市场调查统计,牛羊产品、玉米价格与去年同期比增幅较
20、大,牛肉价格 16.24 元,环比上涨 0.4,同比上涨 8.1。从产销区看,主产省河南、山东、河北、吉林、安 徽 5 个省平均价 14.8 元,环比下降 0.7,比全国平均价 低 8.9;销区北京、天津、上海、福建、广东、海南、重 庆平均价格 19.57 元,环比上涨 0.5,高于全国平均价 14 20.5。价格最低是天津 14.33 元。最高福建 21.49 元。 在 20 元以上的省仍然是上海(20.67 元) 、广东(21.19 元) ,海南(20.25 元) 、福建(21.49 元) 、浙江(21 元) 。环 比看,有 17 省上涨,浙江涨幅最大为 4.5,上海降幅最 大为 8.8。
21、同比看,有 23 个省上涨,涨幅最大省是海南, 为 30.6,北京、天津、上海同比都有小幅下降。 羊肉价格 16.47 元,环比上涨 1,同比上涨 2.3。从产销区看,产量在 25 万吨以上的河北、内蒙古、 山东、河南、新疆 5 个主产区,平均价格 14元,环比下 降 0.1,比全国平均价格低 9.2;销区上海、福建、广 东、海南平均价格 22.82 元,比上月下降 1.3,高于全国 平均价 38.6。价格最低省是湖北 13.81 元,最高省海南 为 27 元。从环比看,持平和上涨的省份数量有 14 个,浙 江涨幅最大为 7,销区省只有福建上涨。从同比看,有 19 个省上涨,内蒙古涨幅最高为
22、25.6。 近几年,牛、羊肉价格基本上是每月小幅上涨,从 2000 年的 12.63 元、14.45 元分别涨到 2003 年的 15.26 元 和 15.99 元,去年 12 月份以后,价格一直稳定在 16 元以 上,虽然目前饲料原料价格上涨,但对草饲畜影响不会太 大,今后价格仍会稳中有涨。 3.2 全国畜产品市场分析 (1)我国是世界上的畜牧业大国, 2003 年我国畜牧业 和改革开放初期相比,肉类总产量增长了 8 倍,禽蛋总产 量增长了近 10 倍。肉类总产量、猪肉、羊肉、鸡蛋、蜂蜜 15 等产量上名列世界第一位,牛肉产量名列第三位。根据统 计,全国肉类总产量达到 5950 万吨、禽蛋
23、2080 万吨、奶 类总产量 782 万吨。人均肉类产量达 47 公斤,超过了世界 平均水平 10 多公斤。其中:猪肉 31.49 公斤,超过世界水 平;牛肉 3.69 公斤,与世界水平相差很大;羊肉 1.87 公 斤,接近世界水平。但是人均占有量与世界发达国家 1990 年肉类人均消费量 76.70 公斤(其中牛肉 26.80 公斤,羊肉 2.80 公斤,猪肉 29.80 公斤)的水平比较还有很大差距。 (2)目前,随着畜牧业生产力的发展,畜牧业的生产方 式以发生了根本性转变,已由从一家一户的散养的家庭副 业逐步转向区域化、规模化和产业化养殖和生产,逐渐转 变为农业和农村经济的支柱产业。畜牧
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