大米加工厂扩建项目可行性研究报告53P精品.doc
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1、http:/ http:/ 1 大米加工厂扩建项目大米加工厂扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 目 录 第一章 总 论1 1.2 可行性研究报告编制依据.7 1.3 综合评价.7 第二章 项目背景及必要性8 2.1 项目建设背景.8 2.2 项目建设的必要性及目的意义.9 第三章 项目建设条件11 3.1 项目区概况.11 3.2 项目建设条件优劣势分析.14 第四章 建设单位基本情况18 4.1 概况.18 4.2 研发能力.19 http:/ http:/ 2 4.3 公司财务状况.19 4.4 法人代表基本情况.19 第五章 市场分析与销售方案20 5.1 市场分析.20 5.2 销
2、售策略、方案和营销模式 23 5.3 市场风险分析.24 第六章 项目建设方案25 6.1 建设任务和规模.25 6.2 建设规划和布局.25 6.3 生产技术方案及工艺流程.26 6.4 项目建设标准和具体建设内容.28 6.5 项目实施进度安排.30 第七章 投资概算与资金来源31 7.1 投资概算依据.31 7.2 投资概算.31 7.3 资金来源.32 7.4 资金使用和管理.32 第八章 财务评价34 8.1 财务评价依据.34 8.2 销售收入、销售税金及附加估算 34 8.3 总成本及经营成本估算.35 http:/ http:/ 3 8.4 财务效益分析.36 8.5 不确定性
3、分析.37 8.6 财务评价结论.38 第九章 环境影响评价39 9.1 环境状况.39 9.2 环境保护与治理措施.39 9.3 环评与审批.41 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价42 10.1 农业产业化经营.42 10.2 农民增收、农业增效平价 44 10.3 其他社会影响.45 第十一章 项目组织与管理46 11.1 组织机构与职能划分.46 11.2 项目经营管理模式.47 11.3 经营管理措施.47 11.4 技术培训.48 11.5 劳动保护与安全卫生.48 第十二章 结论与建议50 12.1 可行性研究结论.50 12.2 存在的问题与建议.51 http:/ ht
4、tp:/ 4 第一章第一章 总总 论论 1.1 项项目概要目概要 1.1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况 项目建设单位:吉林省松原市鑫丰米业有限公司 所有制形式:有限公司 财务状况:截止到 2006 年 12 月底,企业资产合计达 915.96 万元,企业负债率 43.08%。银行信用等级 AA 级。 1.1.2 项项目建目建设设内容内容 项目名称:年加工 6 万吨稻谷大米扩建项目 建设性质:扩建 建设地点:松原市宁江区江南铁西街 161-1 号 建设规模:利用原有 9000 平方米厂房,新建原料库、成品库 及辅料库,经改扩建后使公司年加工稻谷能力达到 6 万吨的生产 规模。 建设内容:
5、扩建生产所需的基础设施及产品检测设备等。 1.1.3 项项目建目建设设方案方案 技术来源及先进性:公司拥有技术员 5 名,对水稻的种植实 http:/ http:/ 5 行常年、全方位的跟踪指导服务。具有项目实施的优越条件,可 为该项目的实施提供强有力的技术保障。 进度安排: 2007.52008.4 市场营销方案:采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾 客关系,提高顾客忠诚度模式。产品的销往国内大中城市。 组织管理方案:公司建立完善的现代化管理体系,实行经理 领导下的逐级分工责任制,严格执行 ISO9001/2000 国际质量认 证标准。 1.1.4 投投资资概算及概算及资资金来源金来源 本
6、项目总投资为 600.53 万元,其中:固定资产投资 401.48 万 元,建设期资金占用费为 3.56 万元,流动资金 195.49 万元。 项目申请财政资金 396 万元,其中:中央财政资金 264 万元, 地方配套资金 132 万元。企业自筹资金 204.53 万元。 1.1.5 主要技主要技术经济术经济指指标标 表表 1 11 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号名 称单位数量备注 1 总投资万元 600.53 2 固定资产投资万元 401.48 3 有偿资金占用费万元 3.56 4 流动资金万元 195.49 达产年份 5 产品销售收入万元 4616.10 各年平均值 6
7、销售税金及附加万元 74.20 各年平均值 7 总成本费用万元 4337.29 各年平均值 8 利润总额万元 204.61 各年平均值 http:/ http:/ 6 9 所得税万元 67.53 各年平均值 10 税后利润万元 137.09 各年平均值 11 总投资利润率 %34.07 12 总投资利税率 %46.43 含增值税 13 成本利润率 %4.72 14 销售利润率 %5.19 15 贷款(财政有偿)偿还期年 3.45 包括建设期 16 盈亏平衡点 %62.68 各年平均值 17 所得税前投资回收期年 3.95 18 所得税前净现值万元 908.76ic=10% 19 所得税前财务内
8、部收益率 %38.46 增量 1.2 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发2008 年农业综合开 发投资产业化经营项目申报指南的通知; 2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大 纲及编制的有关要求; 3、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同; 4、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。 1.3 综合评价 企业扩建后将会增强企业的竞争后劲及产业的带动作用,实 现规模化经营,产业化管理,可促进当地经济的发展,又为企业 创造丰厚的利润,同时提高农民的收入,解决农村劳动力过剩, 使他们尽快脱贫致富奔小康。稻米工业的加速发展,为保障安全 优质大米的供给,促进稻谷
9、的增值转化,带动农业经济结构调整, 以及在农民增收、农业增效和养殖产品竞争力增强等方面发挥了 http:/ http:/ 1 重要的作用,在带动当地种植产业的发展的同时,此项目的产品 将产生良好的经济效益和社会效益。 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 农业是国民经济的基础,粮食是基础的基础,是人类赖以生 存、繁衍和发展的必要条件,也是食品工业的基础,粮食加工业 又是所有食品工业的基本原料来源。如果没有粮食和粮食加工业, 人类将没有自下而上所需的最基本的物质基础。中国粮食加工业 已有几千年的历史,而中国更是世界上最早使用石臼、石磨等原 始工具加工稻麦谷菽的国家
10、之一。随着人类社会文明和科技的进 步,现代粮食加工业已发展成为提供食品基础原料的重要产业。 目前,中国农业和农村经济已经进入了一个新的发展阶段, 农业由解决温饱的需要转向适应小康生活的需要,人们对农产品 的品种和质量有了更高的要求。越来越多的人们进超级市场,选 购自己喜好的高质量优质米。但是,中国的优质米生产开发还处 于起步阶段,问题还不少,主要表现为: (1)市场份额低。据有关数据表明,优质米在稻米市场上只 占 10上下。 (2)产品雷同。品种少,品牌特色不明显。 (3)生产过程难以控制,产品质量不稳定。 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 http:/ 8 造成这些问题的原因是
11、多方面的,但其根本原因是行业分隔、 产销脱节。缺少优质米生产基地,是众多稻米加工企业面临的共 同问题。为了提高稻米质量,发展优质米生产,必须走优质米产 业化的道路,即把科研、生产、加工和销售联接起来,形成优质米 生产一条龙的产业链。随着粮食流通体制改革的不断深入和粮食 购销市场进程的加快,吉林省水稻生产和大米加工产业在全省农 业经济发展中越来越占有重要的地位,对农民增产增收、致富奔 小康具有重要的现实意义和深远的社会影响。 2.2 项目建设的必要性及目的意义 2.2.1 项项目建目建设设的必要性的必要性 一是确保粮农收入增加的需要。 切实增加粮农收入是巩固和发展粮食生产的根本保证。适应 市场需
12、要,发展优质粮;改善生产条件,提高粮食的减灾抗灾能 力;加强加工和流通环节,延长粮食产业链条,这些都是增加粮 农收入的重要途径。 二是确保粮食产业化开发的需要。 吉林省粮食生产主要以家庭联产承包制形式进行,生产高度 分散,组织化程度低,抵御市场风险的能力差。只有发展加工企 业和流通体系,通过企业和农村经济组织的串联作用和组织作用, 粮食生产才能由分散走向联合,由无序到有序,由封闭到开放, 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 http:/ 1 形成“公司+基地、基地联农户”的产业化格局。以确保优质粮生 产的市场适应性、技术和品种的先进性、生产的统一性。 三是确保粮食增产提质的需要。
13、松原市属中温带大陆性季风气候区。春季干旱少雨,升温较 快;夏季炎热,降水集中;秋季凉爽,变温快,温差大,天气晴朗; 冬季漫长,降雪量小,寒冷干燥。年平均气温 4.5,气候温和, 雨量充沛,光照充足,发展优质稻谷的潜力很大。 2.2.1 项项目建目建设设的意的意义义 该项目的实施,有利于科技推广,可使先进的科技成果迅速 得到推广应用,从而提高农产品的科技含量和附加值。通过增加 科技投入,实现集约经营。同时为广大农科人员提供广阔的用武 之地,使他们把全部精力投入到农业技术推广工作中去,真正做 到学有所用,通过配套建设,实施机械化作业,不仅可以改善农 业生产条件,增加耕地有效面积,提高劳动生产率,而
14、且可以实 现节水栽培的目的。实施该项目,可使一部分农民在不减少收入 的前提下,从土地中解放出来,通过发展其它种养业或到城市从 事二、三产业,进一步提高收入水平。为促进农村产业结构调整 和农村剩余劳动力的转移,有效解决“三农”问题找到了切入点和 突破口。同时,进一步促进当地农业产品健康有序发展,使农民 脱贫致富,更好的增加国家、地方财政收入,使企业具有良好的 经济效益、社会效益及环境效益。 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 http:/ 10 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 http:/ 11 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范
15、地理位置及区域范围围 松原市位于吉林省中西部,介于东经 1236至 12611,北 纬 4359至 4532之间,东西长 240 公里,南北宽 172.4 公里,总 幅员面积 22034 平方公里。南与长春、四平市为邻,西与白城市、 内蒙古哲盟接壤,北隔松花江与黑龙江省相望。松原市地处松嫩 平原,地势平坦开阔,起伏和缓。地形主要由松嫩冲击平原、松辽 分水岭台地平原组成,海拔高度在 130 米至 266 米之间。全市幅 员面积 22 万平方公里,辖宁江区、扶余县、前郭尔罗斯蒙古族 自治县(简称前郭县)、长岭县、乾安县和 3 个省级经济开发区(松 原经济技术开发区、松原农业高新技术开发区和查干湖旅
16、游经济 开发区),总人口 278 万人。 3.1.2 自然自然资资源状况源状况 松原幅员辽阔,地上地下资源富集,素有“粮仓、肉库、渔乡、 油海”之美誉。资源特点可以用“一黑、一黄、一绿、一白”来概括。 一黑,就是地下有以石油为主的丰富的矿产资源,其中石油总储 量达 26 亿吨,已探明储量 10.8 亿吨,天然气储量 185 亿立方米, 油母页岩储量 80 亿吨,中国陆上第六大油田吉林油田就座落 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 http:/ 12 在松原,2004 年原油产量达到 505 万吨。一黄,就是松原地处世 界黄金玉米带上,是全国重要的商品粮基地,盛产玉米、大豆等 作物,常年粮食
17、产量在 500 万吨以上,最高年产量达 580 万吨。 一绿,就是松原地处世界三大草原之一的科尔沁草原和松嫩平原 的交汇处,是欧亚草原带延伸的东端,也是吉林省草原比较集中、 面积较大的地区之一,全市有草原面积 53 万公顷。一白,就是境 内有“三江、一河、一湖”(第一松花江、第二松花江、嫩江、拉林 河、查干湖),江河总径流量 398 亿立方米,总流域面积 8012 平 方公里,有可养鱼水面 100 万亩。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 近年来松原市工业发展较快,财政收入超过 34 亿元,但农 村经济还相对较弱。为了加快发展农业生产,扎扎实实推动新农 村建设,全市通过工业反哺加大了对农业
18、的投入。目前为止,仅 投入农村基础设施建设的资金就超过 4300 万元,共新建乡村道 路近 200 公里,打抗旱井 1000 多眼,购置各种农机具近 1600 台 套,还新建和完善了乡村的排水、提水、沼气等设施。同时,投入 3000 多万元发展特色、绿色产业,建成各类专业村屯 41 个,新 建牧业小区 33 个、蔬菜大棚 1000 多栋,生产绿色有机农产品 3000 多万公斤,实现产值 1 亿多元。特别是政府和企业联手加大 了对农民的培训力度,全年投入近 1 亿元,培训农民 20 多万人 次,大大提高了农民生产致富的能力。 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 http:/ 13 产业带动是
19、松原市新农村建设的最大亮点。全市狠抓农业产 业化经营,根据当地农产品资源和市场情况,全力培育发展农产 品加工业。几年来,全市规模以上农业产业化龙头企业已发展到 380 多家,2006 年农产品转化量已达到 350 万吨,比上一年增长 20%。龙头企业带动农户达到 30 万户,基地种植面积达到近 500 万亩,分别比上一年增长 25%和 20%。同时,不少村镇还因地制 宜建起了水稻、玉米、秸秆、蔬菜等小型加工厂,大大提高了农产 品的转化增值能力。今年全市农业产业化经营可实现产值 44 亿 多元,比去年激增 83%。记者听到农民说的最多最开心的话是 “我们的苞米成了金豆子,所有农产品不再是负担,都
20、成了抢手 货”。市农委负责人算了一笔帐:目前全市的玉米加工量已达到 300 万吨,带动玉米价格每公斤增长 0.4 元左右,按当地农民出 售 7.5 亿公斤计算,就可为全市农民增收 3 亿多元。 3.1.4 项项目建目建设设地点地点选择选择 公司位于松原市宁江区江南铁西街,这里交通便利,地处一 级公路 302 国道与 203 国道交汇处,距松原火车站货运站 1500 米。公司地处松嫩平原、松花江流域境内,土壤肥沃、稻谷栽培技 术优良,生产历史悠久,自然环境秀美,交通便利畅通。 3.1.5 项项目关目关联产业联产业的的发发展展现现状状 松原市水稻资源丰富,年产量近 100 万吨左右,是项目区的 第
21、三章第三章 项目建设条件项目建设条件 http:/ 14 优势农作物。过去,由于计划经济,保护价收购,导致水稻种植品 种转换较慢,市场竞争力差。项目区的稻谷加工停留在低水平、 分散经营的状态,项目区的资源优势没有得到发挥。本项目的实 施将资源优势转化为产业优势,实现了绿色农产品种植、加工的 规模化经营,不仅提高了产品的质量,而且增加了产品的附加值。 通过项目的示范带动作用,促进了项目区优质大米深加工业的进 步。通过订单农业,将会带动种植业、深加工业快速发展,同时本 项目还能够促进当地包装、养殖等多个行业的同步发展。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策政策环环境境 为加快松原工业项
22、目开发建设,全力推进松原经济快跑,市 委、市政府将对现有政策作出重大调整。一是在土地方面,凡是 重大工业项目实行零地价。二是工业项目建设办证费用全部减掉, 实行零收费。三是税收政策,新建工业项目税收地方留成部分先 征后退,减缓部分延长时间。四是提高政府办事效率,凡由市政 府负责办理的事项,3 日内必须完成。 3.2.2 资资源源优势优势 松原市地处松嫩平原,土地肥沃,风能资源丰富,是吉林省 著名的粮食产区。为了充分发挥资源优势,近年来,全市认真落 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 http:/ 15 实科学发展观,在发掘资源优势上狠下功夫,围绕农业和风能等 优势资源大作特色产业文章,地区
23、经济发展迅猛。去年,地区生 产总值实现 473 亿多元,同比增长 18%;财政收入实现 45.5 亿元, 同比增长 32.8%;规模以上工业增加值实现 238 亿元,同比增长 29%;工业利润实现 107.9 亿元,同比增长 45%,成功入选“2006 年跨国公司眼中最具投资潜力的中国城市”20 强。 3.2.3 市市场优势场优势 公司生产的产品“久千香”牌精制大米,2006 年 12 月 20 日 经中国绿色食品发展中心许可使用绿色食品标志,并通过 ISO9001/2000 国际质量体系认证,销售网络已布集松原、内蒙、 西安、云南、上海、北京、重庆等全国各大城市。在 2006 年年末 鑫丰米
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