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1、XXXXXXX交通工程有限公司 环境职业健康安全管理手册 ES/XXXXXXX-SC-2014 版本号A修订号0 XXXXXXX交通工程有限公司管理体系文件管 理 手 册(依据GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011标准编制)文 件 编 号:ES/XXXXXXX-SC-2014受 控 状 态: 版本/修订号: A / 0发 放 号: 2014年08月01日发布 2014年08月01日实施 XXXXXXX交通工程有限公司 发布管理手册审批表名 称管理手册编 号ES/XXXXXXX-SC-2014编 制日 期2014年08月01日审 核日 期2014年08月01日批 准日 期2
2、014年08月01日管理手册发放范围表总 经 理001管理者代表002办 公 室003工 程 部004财 务 部005认证机构 006合 计06份目 录颁布令 1环境和职业健康安全方针和目标 2任命书 3公司简介 41 范围 52 引用标准 53 术语和定义 54 环境和职业健康安全管理体系 64.1管理体系总要求64.2环境、安全方针6 4.3.1对环境因素、危险源辨识评价和控制的策划7 4.3.2法律法规和其他要求7 4.3.3目标指标和管理方案8 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限8 4.4.2能力、培训和意识10 4.4.3信息交流、参与协商和沟通11 4.4.4文件 11 4.4
3、.5文件和资料控制11 4.4.6运行控制12 4.4.7应急准备与响应12 4.5.1绩效监视和测量12 4.5.2合规性评价13 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施13 4.5.4记录控制13 4.5.5内部审核 134.6管理评审 14附录I 公司环境和职业健康安全管理体系职能分配表 15附录II 管理体系程序文件目录 16附录III 施工流程示意图 170.1颁 布 令为了提高公司工程和服务质量,增进顾客及相关方满意,持续改进公司环境、职业健康安全管理水平,实现公司的经营目标,特制订本手册和相关程序文件、作业文件等。本管理手册是根据GB/T24001-2004 环境管理体系
4、 要求及使用指南、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求而编制的,是公司环境和职业健康安全管理体系法规性文件,也是向顾客、员工、社会和认证机构提供信任的依据和员工从事各项相关活动的行动准则。全体员工必须理解、贯彻执行。本管理手册现予颁布,并自2014年08月01日起正式实施。 总经理:XXXXXXX 2014年08月01日 0.2环境和职业健康安全方针和目标1.管理方针:1)环境管理方针:高效环保 节约资源 预防污染 持续改进倡导节约环保是指倡导采用先进生产工艺,使用绿色环保材料,制定各种保护和防护措施,依法控制各个环节中的环境污染,节约能源资源,降低能源损耗,促进人与自然的
5、和谐发展。2)职业健康安全管理方针:以人为本 关注健康 安全施工 预防为主以人为本 是指贯彻“安全第一,预防为主”的安全方针,提高员工的自我防护意识,依靠全体员工的参与,积极控制各种危险源和职业病的发生,创建文明安全的施工现场,确保职工健康安全。2. 环境管理目标、指标:a) 严格控制场界噪声排放,;不同施工阶段施工噪声限值控制在: 噪 声 限 值(db):昼 间70 夜 间55b) 固废达标排放;控制有害废物产生,施工垃圾分类处理,可回收废弃物收集处置率100%; 施工废弃物按要求处理。c) 生产、生活污水排放达标;粉尘达标排放,相关方无投诉; 3. 职业健康安全目标:a) 杜绝火灾和负主要
6、责任的重大交通事故。b) 杜绝职业病的发生。 总经理:XXXXXXX 2014年08月01日 0.3任 命 书遵照GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的4.4.1条款、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求4.4.1条款的相关规定,依据公司组织结构与职责的具体情况,特任命公司副总经理XXXXXXX为本公司环境管理体系管理者代表,职业健康安全管理被任命者,除担任其他职责外,还具有如下职责和权限:1.确保按照标准建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系;2.就管理体系运行绩效向总经理报告,提出改进措施或方案,以供评审和体系改进。3.确保在整个组织内采取措
7、施提高公司满足顾客要求的意识。4.负责公司管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。职业健康安全事务代表任命书遵照GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的相关规定,依据公司的具体情况, 经公司董事会研究决定,推选公司人员 XXXXXXX担任本公司职业健康安全事务代表,代表本公司全体员工与领导层就员工职业健康安全问题进行沟通,并监督公司保护员工职业健康安全。 总经理:XXXXXXX2014年08月01日 0.4 XXXXXXX交通工程有限公司简介 0.5公司组织机构图总经理管理者代表职业健康安全被任命者者财务部办公室工程部 项目部部1、范围1.1目的建立、实施并保持环境和职业健康
8、安全管理体系,确定文件化的方针和目标,提高环境和职业健康安全管理绩效。1.2应用1.2.1 本手册适用于公司环境和职业健康安全管理工作,保证管理体系有效的运行;本手册也适用于对外介绍本公司的管理体系,证明其符合所选用的管理标准的要求。1.2.2 本手册所覆盖的体系范围为: 位于XXXX的XXXXXXX交通工程有限公司从事资质范围内的道路标线、交通设施和标志牌的施工和服务过程所涉及的环境、职业健康安全管理活动。1.3 说明本手册的条款序号按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的条款号编制。2、引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。本手册发布时,所
9、示版本均为有效。所有版本都会被修订,使用手册的各部门应注意使用下列标准的最新版本。2.1 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求2.3 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求3、术语和定义本手册采用GB/T19000-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的术语和定义,并根据需要在相应章节的描述中,增补所涉及的术语和定义。3.1质量(QualiXXXXXXX):一组固有特性满足要求的程度。3.2环境因素(env
10、ironment aspect):一个组织的活动、产品或服务能与环境发生相互作用的要素。3.3相关方(interested parties):工作场所内外与组织职业健康安全(环境)绩效有关或受其影响的个人或团体。3.4危险源(hazard):可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。3.5危险源辨识(hazard identification):识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.6风险(risk):发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.7风险评价(risk assessment):对危险源导致的风险进行评估、对现有的控制措施
11、的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.8可接受的风险(acceptable risk):根据组织法律义务和职业健康安全方针(3.16)已降至组织可容许程度的风险。3.9健康损害 (ill health) 可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.10职业健康安全(OHS) occupational health and safeXXXXXXX (OHS)影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员(包括临时工和承包方员工)、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。 注:组织应遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律
12、法规要求。 3.11 工作场所Workplace 在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。注:在考虑工作场所的构成时,组织(3.17)宜考虑对如下人员的职业健康安全影响,例如:差旅或运输中(如驾驶、乘机、乘船或乘火车等)、在客户或顾客处所工作或在家工作的人员。4、职业健康安全和环境管理体系4.1总要求公司按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系,将其形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。为此应做到以下要求:a) 公司对管理体系所需要的过程进行确定,并编制相应的文件;这些过程包括从识别环境因素和危险源、进行环境因素和
13、风险评价到重要环境因素和不可接受风险控制的大过程,也可以是具体的管理活动的子过程;b) 确定所需的准则和方法,以确保这些过程的运行和控制有效;通过识别、确定、监视、测量(适用时)和分析等对过程进行管理;c) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和监视;d) 对过程进行管理的目的是实施管理体系,实现组织的方针和目标;e) 实施必要的措施,以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。f)4.2环境和职业健康安全方针4.2.1环境和安全方针的制订总经理应确定并批准本公司的环境方针、职业健康安全方针,并确保环境方针、职业健康安全方针在界定的环境、职业健康安全管理体系范围内,管理者代表依据总
14、经理要求经组织调研和征集各方面的意见提出草案,报总经理批准后予以定稿、发布。方针的内容应确保:a) 与公司的总体战略目标一致,且适合于公司职业健康安全风险的性质和规模、适合于公司管理活动、施工性质以及公司的环境职业健康安全管理体系的规模;b) 方针应持续改进管理体系有效性的承诺、体现对遵守与环境保护和职业健康安全危险源有关的法律法规及其它要求的承诺、体现对环境保护、污染预防、包括防止人身伤害与健康损害,持续改进环境、职业健康安全管理与环境保护、职业健康安全绩效的承诺;c) 提供建立和评审目标和指标的框架;d) 形成文件,付诸实施,并予以保持;e) 传达到所有在组织控制下工作的人员,旨在使其认识
15、到各自的环境、职业健康安全义务;f) 可为相关方所获取。g) 定期评审,以确保其与组织保持相关和适宜。4.2.2方针的贯彻和宣传a) 管理者代表应采取方法确保公司员工能够理解和掌握方针的内容和内涵。b) 办公室应将公司管理方针的培训纳入新进人员和每年的培训计划中。c) 在公司生产现场制作标语,能够为员工和相关方熟悉。d) 内审人员应在内审时对方针的内容贯彻情况进行考评。4.2.3方针的评审a) 在管理评审会议上,应把对方针的适宜性和有效性的评审作为一项重要内容列入,并研究解决方针中存在的问题。当公司出现重大的战略调整后,总经理应组织对方针进行评审和修订。4.3策划4.3.1环境因素、危险源的辨
16、识评价及控制措施的确定公司建立并保持环境因素和危险源辨识与评价程序,对与公司能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险源及其风险进行识别和评价,并确定、更新重要环境因素和不可接受风险,确定相应的控制措施,确保重要环境因素和不可接受风险得到有效控制。组织应建立,实施并保持程序,以持续进行环境因素、 危险源辨识、风险评价和确定必要的控制措施。识别环境因素时要考虑公司活动、产品和服务的三种时态(即过去、现在、将来)和三种状态(即正常、异常、紧急)下的各种环境因素。这些环境因素和危险源不仅来自于公司本身的活动、产品和服务,而且还有相关方带来的环境因素。识别危险源时要考虑常规和非常规活动、所有进入工作场
17、所的人员(包括和同方人员和访问者)的活动、工作场所的设施,包括租赁的设备4.3.1.1环境因素的识别要从对以下几个方面环境影响进行考虑:大气污染、水体污染、废物管理、土壤污染、资源和能源消耗、噪声污染、其它环境影响。4.3.1.2环境因素的识别及评价内容包括:环境影响的范围和程度、环境行为发生频次、社区及相关方关注的程度、一旦发生事故会造成的损失后果、是否符合相应的法律法规、资源消耗和可节约程度。4.3.1.3危险源识别是要考虑包括机械能、电能、化学能、热能、辐射能、毒物、粉尘、低温等对人员的伤害。危险源识别及评价内容包括:事故或危险发生的可能性大小、人体暴露在危险环境中的频繁程度、事故后果的
18、严重程度。 环境因素、危险源辨识,风险评价的程序应考虑:a). 常规和非常规活动;b). 人的行为、能力和其他人为因素;c). 已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;d). 在工作场所附近,由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源;e). 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料;f). 组织及其活动、材料的变更,或计划的变更;g). 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等,及其对运行、过程和活动的影响;h). 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务(也可参见3.12的注);i). 对工作区域、过程、装置、机器和(或
19、)设备、操作程序和工作组织的设计,包括其对人的能力的适应性。j). 当涉及到新的开发活动、工程产品或服务,工程技术部应组织各部门对其进行环境和职业健康安全因素识别、评价和控制,以确保环境和职业健康安全管理与该项目适应。4.3.1.4公司组织各部门进行环境因素和危险源的识别、登记和评价工作,以确定重要环境因素和不可接受风险,并编制重要环境因素清单和不可接受风险清单,确定相应的控制措施,经管理者代表审核、总经理批准后下发各部门实施控制。4.3.1.5工程项目职业健康安全和环境策划及变更的管理 在法律、法规变更或追加、更新及新项目、新技术或相关方要求等情况,应适时对环境因素和危险源进行识别、评价和更
20、新。 项目部在施工前,进行职业健康安全和环境策划,在施工组织设计中规定安全、消防、环境保护措施。 对于变更管理,组织应在变更前,识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时,应按如下顺序考虑降低风险: 消除; 替代; 工程控制措施; 标志、警告和(或)管理控制措施; 个体防护装备。4.3.1.6对登记在重要环境清单、不可接受风险清单中的重要环境因素和不可接受风险,在相应的“目标、指标和管理方案”中提出具体实施计划加以控制,或通过制定相应的环境、职业健康控制程序、应急预案等加以控制。 4.3.2法律及其
21、他要求a)办公室应建立和保持文件、法规和其他要求控制程序ES/XXXXXXX-CX-01,用来识别和获得与公司的危险源和环境因素有关的法律和其他应遵守的要求,并且识别法律法规公司适用的条款以及主要执行部门,包含执行程序。公司在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时,应确保对适用的法律法规要求和应遵守的其他要求得到考虑。b)办公室应通过当地管理部门、网络、出版物和新闻媒体等方面建立获取这些法律和要求的渠道,并对其进行定期有效确认,以保持此类信息是最新的。c)办公室采用培训、座谈会和板报等形式将有关法律和其他要求传达给公司控制下工作的人员和其他相关方。4.3.3环境和职业健康安全目标、指标、管理方
22、案a) 管理者代表应组织各部门管理人员在方针的框架内建立各级目标指标,目标指标应符合方针、包含污染预防、持续改进、和遵守法律法规和其他要求的承诺。b) 要求公司员工了解和掌握其意义,且为目标的达成作出贡献。针对公司制订的总目标,各个部门应制订本部门的目标和指标,经过管理者代表审核,由办公室汇总形成文件,经过总经理批准后下发各部门实施。目标和指标的制订应尽量量化,以实现其可测量性。c)在建立目标、指标和对其评审时,应考虑以下几个方面的内容:1) 相关法律和其他要求2) 公司环境因素和风险评价的结果;3) 选择的技术方案、财政、业务和经营的要求,以及相关方的观点;4) 符合方针的内容,包括其中对污
23、染预防和持续改进的承诺。d)办公室应针对目标定期对员工进行培训,确保所有员工清楚公司和本部门的目标,并付诸实施。e) 办公室应建立目标、指标和管理方案控制程序ES/XXXXXXX-CX-16-2014对目标、指标的建立、实现和维护进行管理,这包括:1)对公司各部门和岗位规定实现环境目标和指标的职责;2)实现目标和指标的方法和时间表。 f) 环境和职业健康安全管理方案 为了更好的实现公司的环境和职业健康安全目标,有效控制重要环境因素和不可接受的风险,管理者代表应要求办公室建立目标、指标和管理方案控制程序ES/XXXXXXX-CX-16-2014并依据其组织各部门编写管理方案。 管理方案应包含形成
24、文件的: 确定承担各项任务的各相关职能和级别的人员及其职责和权限; 完成各项任务所需的资源(人力、才力、设备等); 完成各项任务的方法; 完成各项任务的时间表。 办公室应组织每个季度对管理方案进行检查和评审,当确认公司的工作活动、工程项目要求、服务或运行条件发生变化造成管理方案的不适合时,应对其作出调整,以确保目标得以实现。4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限为了保证管理体系有效运行,总经理和领导层应建立与之相适应的管理组织机构,并进行管理职能的分配,规定各部门的职责权限和相互关系。对从事与工程活动环境保护和职业健康安全有关的管理、执行和验证人员,特别是需要独立行使权利开展工
25、作的人员,明确规定职责和权限。公司法人对职业健康安全和职业健康安全体系承担最终责任。A)总经理a) 熟悉国家环境和安全法律、法规和方针政策以及公司管理体系;b) 制订企业的管理经营方针、环境和安全方针;c) 负责决定公司组织、职责和权限,监督管理体系的推动与执行情况;d) 负责组织向公司员工传达满足环境和职业健康安全法律法规和其他要求的重要性;e) 主持管理评审,评估管理体系的功能与成效;f) 提供恰当的人力和设备资源,保证企业正常经营。B) 管理者代表:由总经理任命副总经理XXXXXXX担任本公司的管理者代表,职业健康安全被任命者其主要职责见本手册授权书内容。C)职业安全事务代表d) 贯彻国
26、家、地方以及地方有关职业健康安全的方针、政策并监督执行;e) 参与公司职业健康安全管理决策;f) 参加重大事件的调查处理,协助做好员工伤亡事故的善后处理工作;g) 督促公司职业健康安全文件的贯彻执行;h) 负责领导信息交流的管理。D)办公室a)负责管理体系文件、法律法规、管理类标准和记录的管理;b)负责公司部门职责和权限的确定以及内部和外部的信息沟通和处理;c)负责公司人力资源的管理,并负责员工培训的计划、组织、协商工作;d)负责管理目标的建立、实施、考核和评审;f)负责内部审核和管理评审的组织工作。g)负责公司适用的环境和职业健康安全法律法规收集更新的合规性评价。h)负责组织实管理方案的编写
27、、落实和执行检查;i)负责公司办公区域环境和职业健康安全管理体系总体的运行控制;j)负责组织进行办公区域危险源和环境因素的识别和评价;k)负责组织编写办公区域应急预案和演练计划的实施和成效评估;l)负责进行办公区域环境和职业健康安全的检查、检测和绩效测量;m)负责公司办公区域环境和职业健康安全事件、不符合的处理和改进;n)负责编制环境和安全管理需要的资金计划并落实;o)负责向供方明确其提供的原材料、施工机具、构配件使用的环境和安全相关要求,向顾客施加环境和安全影响;p)负责向机具供方、外包方、工程物资、计量器具供方明确其采购的物资和过程的环境和安全相关要求,施加环境和安全影响;q)负责向顾客明
28、确其提供的工程项目使用的环境和安全相关要求,向顾客施加环境和安全影响;E)工程部a) 负责组织进行工程部和项目部危险源和环境因素的识别和评价;b) 负责施工机具、设备设施和施工现场环境的环境、安全管理;c)负责组织编写项目部应急预案和演练计划的实施和成效评估;d)负责进行工程部、项目部环境和职业健康安全的检查、检测和绩效测量;e)负责工程部、项目部环境和职业健康安全事故、事件、不符合的处理和改进;f)负责本部门有关的环境因素和风险的控制。附:项目部:a) 负责组织本项目部危险源和环境因素的识别和评价;b) 负责施工现场机具、设备设施管理和施工现场的环境、安全运行管理控制;c) 负责编写项目部应
29、急预案,编制演练计划并实施;d) 负责进行本项目部环境和职业健康安全的检查、检测和绩效测量,对发生的环境和职业健康安全事故、事件、不符合的处理和改进。 G) 财务部:a)负责编制环境和安全管理需要的资金计划并落实;b)负责对环境和健康安全专项资金的使用检查;c)负责本部门有关的环境因素和风险的控制。各岗位的职责参见岗位职责和能力要求。4.4.2能力、培训和意识4.4.2.1公司应根据必要的教育、培训、技能和经验来安排人员,以确保人员素质满足岗位需要,胜任其工作。办公室组织编制各部门的岗位职责和能力要求,岗位职责和能力要求表应包含岗位的职责、要求以及需要的教育程度、培训、技能和工作经验。4.4.
30、2.2 办公室组织各部门对从事影响产品要求符合性、环境和职业健康安全人员和临时劳务人员的工作进行识别,确定所需要的培训,形成培训计划,使其工作对影响产品要求符合性、环境和职业健康安全产生影响的人员都经过相应的培训。4.4.2.3办公室组织通过考试、实际操作和绩效考核等方式,对所有与影响产品要求符合性、环境和职业健康安全的人员培训及采取其他措施的有效性进行考核。4.4.2.4办公室通过采用教育、培训和宣传、座谈的方法使每位员工意识到:1) 所在岗位工作活动实际的或潜在的重大影响,以及符合方针、程序和体系要求的重要性,自己工作的好与坏以及改进会给相关部门和人员带来的影响和效益;2) 执行方针和程序
31、,实现体系要求,包括应急准备和响应要求方面的作用和职责;3) 树立员工确保完成本部门和公司的目标,并为此作出自己的贡献;4) 偏离规定的运行程序的潜在后果。5) 办公室应针对公司所有的员工的有关教育、经历、培训和资格的记录予以保存。培训程序应考虑不同层次的:a)职责、能力、语言技能和文化程度; b)风险。4.4.3沟通、参与和协商4.4.3.1 针对公司环境因素、和危险源和管理体系,办公室负责建立和维持信息沟通和协商程序ES/XXXXXXX-CX03-2014。a)在公司内不同层次和部门进行内部沟通;b)与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通;c)接收、记录并回应来自外部相关方的相关沟通,
32、 针对涉及重要环境因素和不可接受风险的外部联络处理,办公室处理时应考虑处理的依据是否符合相关的规定并且对相关方的意见、投诉必须作出答复,并记录处理决定。;d)管理体系有关的各种信息沟通,可采用小组简报、各种会议、布告栏及各种媒体等。e)公司应成立环境安全领导小组,由总经理任组长,管理者代表为副组长,各部门负责人为成员,员工代表也应当是成员。环境安全领导小组和员工代表通过会议和座谈等方式组织员工积极参加到安全和环境的工作中,并进行民主监督。4.4.3.2办公室负责建立和维持信息沟通和协商程序ES/XXXXXXX-CX03-2014,用于a)工作人员:适当参与危险源和环境因素辨识,评级和控制措施的
33、确定;适当参与事件调查;参与方针、目标的制定和评审;与影响他们环境影响和职业健康安全任何变更进行协商; 对公司环境和职业健康安全事务发表意见。应告知工作人员关于他们的参与与安排,包括谁是他们的职业健康安全事务代表。b)与承包方就影响他们的职业健康安全变更进行协商。适当时,公司应确保与相关外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。4.4.4文件 公司应依据标准要求建立文件化的管理体系。管理体系文件包含:a) 形成文件的管理方针和管理目标(体现在本手册中);b) 管理手册; c) 标准要求的和公司需要的所有程序文件和记录;d) 组织确定的为确保工程施工过程有效策划、运行和控制所需的文件,包括记录
34、。e) 记录:用于环境和职业健康安全部管理活动过程中的各种相关记录,以证明符合要求和管理体系运行的有效性。4.4.5文件控制办公室编制的文件、法规和其他要求控制程序ES/XXXXXXX-CX01-2014规定文件的各项控制制度并对管理体系文件和公司适用的法律法规、标准等外来文件进行控制,确保:a) 为使文件是充分与适宜的,文件发布前得到批准;b) 必要时对文件进行评审和更新,并再次批准;c) 确保对文件的更改和现行修订状态加以标识;d) 对公司环境和安全体系有效运行起作用的各个场所,都能得到相应文件的有效版本。文件应放置在指定位置,并由专人保管;e) 所有文件均要求字迹清楚,标识明确,妥善保管
35、,易于检索,并在规定的期间内予以留存。文件、法规和其它要求控制程序ES/XXXXXXX-CX03-2014应规定有关建立和修改各种类型文件的程序和职责;f) 确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其分发;g) 防止作废文件的非预期使用,如果出于某种目的而保留作废文件,对这些文件进行适当的标识。4.4.6环境和职业健康安全运行控制公司应根据环境和职业健康安全方针、目标和指标,确定与所识别的重要环境因素和不可接受的风险有关的运行和活动。对这些活动(包括维护工作)应制定环境和健康安全运行控制程序ES/XXXXXXX-CX07-2014以及运行准则,以确保它们在程序规定的条件
36、下进行,还应包括变更的管理。程序的建立应符合下术要求:4.4.6.1对于那些没有程序、运行准则指导就可能会偏离管理方针、目标和指标的情况,公司应建立并保持相应的控制程序和运行准则。4.4.6.2办公室、工程部应制定相关活动的管理标准、操作要求和规程。4.4.6.3对于公司所采购物资、材料、外包产品和外包服务中相关控制措施。对重要环境因素和不可接受风险应建立相关方影响控制程序ES/XXXXXXX-CX14-2014,并将程序和要求内容通报给相关方。4.4.6.4办公室、工程部在控制程序中对于其内部可识别的环境因素和危险源的运行控制进行规定。4.4.6.5 进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措
37、施。4.4.6.6在办公和工程施工中,包括工作场所的设置、增添设备和工作安排时,应注意资源消耗的控制,节约用电和水,合理使用材料,尽可能减少能源和资源的浪费,从根本上改善环境。公司还应充分考虑与人的能力相适应,以便从根本上消除或降低职业健康安全的风险 4.4.7应急准备与响应办公室、工程部应建立和组织保持应急准备和响应控制程序ES/XXXXXXX-CX08-2014,用于:a) 识别潜在的紧急情况;b) 对此紧急情况作出相应,以预防或减少事故或紧急状况可能造成对环境影响,防止和减少相关的职业健康安全不良后果。公司在策划应急响应时,应考虑有关相关方的需求,如应急服务组织,相邻组织或居民。还应在可
38、行的条件下定期测试这些程序,可行时,可让有关的相关方参与其中。办公室应组织评审应急准备和响应控制程序,必要时对其修订,特别是在定期测试和紧急状况发生以后。 4.5检查和纠正措施4.5.1环境和职业健康安全绩效监测和测量办公室和工程部应建立和组织保持环境和职业健康安全绩效和监视控制程序ES/XXXXXXX-CX11-20对公司办公区域和项目现场的环境和职业健康安全绩效进行定期监测。公司应建立环境安全领导领导小组,并指定安全环保员。监督检查和监测的方式由日常检查、定期检查、专业监测和综合性检查,采取定期和定量相结合的方法,并对结果进行记录,监测内容包括:a) 适合公司需要的定性和定量测量;b) 环
39、境和职业健康安全目标、管理方案、控制措施和运行准则实施执行情况;c) 对控制措施有效性的监测;d) 安全和环保培训情况;e) 管理体系运行控制情况、资源消耗控制和环境污染预防监测情况;f) 环境污染、健康损害、事故、事件和不符合的处理情况;g) 环保、安全设施、监测设备的校准、使用、维护和管理情况;h) 对噪声、扬尘、危化品等环境关键特性的检测情况。工程部应建立和保持监测和测量设备控制程序ES/XXXXXXX-CX098-2014,对绩效测量和监视需要的设备进行校准和维护,并保持校准和维护活动及其结果的记录。4.5.2合规性评价办公室和工程部应依据合规性评价控制程序ES/XXXXXXX-CX1
40、2-2014要求定期组织对公司工程施工活动适用法律法规和其他要求的遵守情况进行评价。办公室保存定期评价结果的记录。4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施办公室和工程部应分别编写和保持办公区域、工程项目的事件调查、不符合、纠正和预防措施程序ES/XXXXXXX-CX13-2014,以记录、调查、分析事件,防止不合格、事故、事件和不符合再次发生,针对实际或潜在不合格原因,采取纠正或预防措施。4.5.3.1事件调查a) 确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素;b) 识别对采取纠正措施的需求;c) 识别采取预防措施的可能性;d) 识别持续改进的可能性;e) 沟通调查结
41、果;调查应及时展开。对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会,应依据4.5.3.2相关要求进行处理。 事件调查的结果应形成文件和保存。4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施A)采取纠正措施按下述步骤进行:a) 评审不合格(包括顾客反馈);b) 确定不合格产生的原因,记录调查结果;c) 评价措施需求以确保不合格不再发生,环保和健康安全措施还需要风险评估;d) 确定和实施所需的纠正措施;e) 记录采取措施的结果;f) 评审所采取的纠正措施的有效性。B)采取预防措施按下述步骤进行。a) 确定潜在的不合格及其原因;b) 评价防止不合格发生懂得措施的需求,环保和健康安全措施还需要风险评估;c) 确定和实施所许的预防措施;d) 记录采取措施的结果;e) 评审所采取的预防措施的有效性。对于纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的环境因素和危险源,或者对新的或变化的控制措施的需求情况,程序要求对拟定的措施在实施之前须进行风险评价。为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施,应与问题的严重性相适应,并与面临的环境因素和职业健康安全相匹配。当纠正和预防预防措施涉及到文件更改时,应按照文件、法规和其它要求控制程序ES/XXXXXXX-CX01-2014的规定进行更改。4.
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