湖南省加油站安全标准化评审标准.doc
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1、湖南省加油站安全标准化评审标准A级要素B级要素考评办法标准分值自评分考评分1.安全管理系统(35分)1.1安全管理人员与机构查文件:(1)以文件形式明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人。(2)以文件形式建立安全生产领导小组、配备专职或兼职安全员。(3)以文件形式建立安全标准化领导小组,主要负责人参与安全标准化建设的有关记录;未按规定明确机构或未配备安全管理专、兼职人员(A级要素否决项)。询问:从业人员是否了解安全生产第一责任人、安全管理人员、安全标准化领导小组负责人情况。每一项不合格扣1分,直至扣完。41.2安全生产方针目标查文件:以文件形式明确加油站的安全生产方针,年度安全生产目标。并予
2、以公布和量化。询问:抽查从业人员是否知道本加油站安全生产方针和安全生产目标。现场检查:安全生产方针和安全生产目标贯彻和实施情况。每一项不合格扣1分,直至扣完。31.3安全生产管理制度查文件、查资料:1、安全生产责任制,应制定主要负责人、各级各岗位管理人员和从业人员的安全职责以及考核记录。2、安全管理制度应包括:安全生产职责考核制度;识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;安全生产会议管理制度;安全培训教育制度;安全管理制度及操作规程定期修订制度;安全生产奖惩管理;特种作业管理制度;站区现场、重点部位安全管理制度;隐患治理、风险管理制度;事故应急救援预案演练管理;防火、防爆安全管理,包
3、括禁烟管理;消防管理;安全作业管理;危险化学品管理;设备设施管理;设备设施检维修、拆除和报废管理制度;劳动防护用品管理;安全生产标准化自评管理制度;安全投入保障制度,安全生产费用管理制度;职业健康管理制度、承包商(油品运输)、供应商管理制度等。61.安全管理系统(35分)1.3安全生产管理制度询问:主要负责人、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。现场检查:主要安全管理制度上墙情况。每一项不合格扣0.5分,直至扣完。61.4安全教育培训查文件:加油站管理人员、从业人员安全培训计划、记录;(2)从业人员安全培训档案、培训时间及记录,(3)从业人员上岗前的培训教育制度、记录。询问:加油站主要负
4、责人、各级管理人员、从业人员是否参加培训。现场检查:主要负责人、安全管理人员培训上岗资格证(B级要素否决项)。每一项不合格扣0.5分,直至扣完。41.5安全操作规程查文件:加油站根据生产操作岗位,至少编制的操作规程包括:加油操作规程;卸油操作规程;计量操作规程;柴油发电机安全操作规程;(5)电气操作规程;(6)巡检操作规程;(7)清罐操作规程;(8)检维修操作规程。 询问:抽查从业人员是否知道本岗位操作规程。现场检查:组织从业人员学习操作规程记录,操作规程上墙情况。每一项不合格扣1分,直至扣完。51.6风险管理与危险化学品管理查文件:风险管理内容应包括:(1)加油站风险管理台账、风险分析记录;
5、(2)风险管理培训教育计划及记录;(3)制定风险分析、风险控制、风险处置措施(B级要素否决项);(4)个体防护措施。询问:从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施、处置措施。现场检查:(1)是否由有油品运输资质的运输单位、运输车辆及有资质的驾驶员运输危险化学品;(2)是否按重点监控的危险化学品设置预防及应急处理措施的公告栏、告知牌等。每一项不合格扣1分,直至扣完。41.安全管理系统(35分)1.7安全生产投入查文件:安全生产费用管理台账、记录;企业应按相关文件规定提取安全生产费用,并用于安全生产;(3)企业应依法参加工伤保险或安全责任险,为从业人员缴纳保险费。询问:安全生产费用
6、管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查:安全生产费用台帐;保险凭证。每一项不合格扣1分,直至扣完。41.安全检查查文件:安全检查应包括工艺、设备检查,安全设施检查、消防设施检查,站区检查,操作检查:(1)安全检查计划、表格;(2)编制安全检查表应有检查项目、检查内容、检查标准、依据;检查结果;(3)定期、不定期安全检查台账;(4)安全检查发现的问题整改情况记录及落实情况。询问:安全管理人员是否按要求进行安全检查。现场检查:安全检查发现的隐患是否有专人负责督促,按时整改。每一项不合格扣1分,直至扣完。52、站房建筑与安全防火距离(15分)2.1站房建筑结构查文件、资料:(1)站房、辅助用房、罩
7、棚、油罐区等建筑结构图;(2)建筑施工图;(3)建构筑物改扩建报建、验收资料,批准文件;(4)建筑设施维护维修档案、记录。 现场检查:加油站是否设有围墙、罩棚、加油岛,站内建构筑物是否与设计相符,建构筑物的耐火等级、门窗设置是否满足汽车加油加气站设计与施工规范要求。每一项不合格扣0.5分,直至扣完。52.2外部环境查文件、资料:(1)站内工艺设备与外部环境布置图(应标有距离);(2)与周边企业、居民联防、协防协议。现场检查:加油站工艺设备设施与外部环境(重要公共建筑物、明火及散发火花地点、室外变配电站、架空电力、通讯线,公路、铁路、民用建筑物、企业厂房、仓库、储罐等)的安全距离是否满足汽车加油
8、加气站设计与施工规范要求(A级要素否决项)。每一项不合格扣0.5分,直至扣完。52、站房建筑与安全防火距离(15分)2.3平面布置查文件、资料:(1)站区平面布置图(应标有距离);(2)加油、卸油区车辆定置图;(3)消防设施、防护设施定置图(4)应急通道、事故疏散图。现场检查:(1)加油、卸油区车辆、消防设施、防护设施是否按定置图进行定点摆放;(2)是否有清晰的标识;(3)加油站工艺设备设施与站内建构筑物、工艺设备之间的平面布置及距离是否满足汽车加油加气站设计防火规范要求(B级要素否决项)。每一项不合格扣1分,直至扣完。53.设备设施(20分)3.1设备设施建设查文件:(1)加油站在新建、改建
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