残疾人服务中心建设项目可行性研究报告.doc
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1、1 第一章第一章 总论总论 1.1 项目项目概述概述 1.1.1 项目名称、性质、建设地点项目名称、性质、建设地点 项目名称:#残疾人综合服务中心改建项目 建设性质:改建 建设地址:#。 1.1.2 建设单位建设单位 建设单位名称:#残疾人联合会 法人代表:# 项目负责人:# 1.2 编制原则、依据及范围编制原则、依据及范围 1.2.1 编制原则编制原则 1、项目建设遵循国家产业政策及当地规划,并依据建设项目现 状,进行设计编制。 2、项目建设以国家现行的建筑、结构、给排水、消防、采暖、 通风及电气设计规范为编制依据,并着重参考城市道路和建筑物 无障碍设计规范等相关设计资料进行技术参数的选取。
2、 3、建设项目严格执行国家和地方有关建筑节能、环保等规定、 标准和规范。 4、项目建设在满足使用功能的前提下,尽可能实现节约投资。 2 1.2.2 编制依据编制依据 (1)中华人民共和国残疾人保障法 ; (2)山西省实施办法 ; (3)中国残疾人事业“十一五”发展纲要(2006-2010) ; (4)山西省残疾人事业“十一五”规划 ; (5)太原市残疾人事业“十一五”规划(2006-2010) ; (6)民政事业发展第十一个五年规划 ; (7)“十一五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划 ; (8)关于加快残疾人事业发展的实施意见 (晋发200918 号) , 中共山西省委、省人民政府; (9
3、)投资项目可行性研究指南 ,国家发展计划委员会委托中国 国际咨询公司编制; (10)建设项目经济评价方法与参数(第三版) (发改投资(2006) 1325 号) ,国家发改委和建设部; (11)山西省建设项目工程设计文件编制和审批规定 (晋计设 计(2000)899 号) ,山西省发展计划委员会; (12) 项目建设单位的委托书及提供的相关资料。 1.2.3 编制范围编制范围 本报告编制范围为:本项目集残疾人托养所、康复中心、文体 活动中心、就业服务中心、职业培训中心一体化的社会服务型项目 的主体工程建设,以及场地绿化和配套设施的建设,包括对上述工 程项目的投资及效益分析。 1.3 产业政策及
4、城市规划符合性产业政策及城市规划符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 40 号产业结 3 构调整指导目录(2005 年本)及山西省产业投资指导目录(2006 年 本) ,残疾人服务设施建设属鼓励类项目。因此本项目符合产业政 策要求。 根据#市城市发展规划(20032020),#市城 区采用相对独立的组团式结构,形成“一主三副”的城市布局结构。 本项目所在区域不在规划的工业、居住等区域内,符合#市 城市总体规划的要求。 1.4 项目建设的提出项目建设的提出 按照中残联中国残疾人事业“十一五”发展纲要(2006-2010) 要求,每个县区均要建有残疾人综合服务设施。山西省 109 个
5、县(市、 区)中已有 86 个县(市、区),建成残疾人综合服务设施并使用。按照 中共山西省委、省人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见 (晋发200918 号)中要求:到 2015 年,全省、县(市、区)基本 建立起残疾人社会保障和服务体系,基本实现残疾人享有基本生活 保障,人人享受有安全住房,人人享有康复服务,残疾儿童、少年 人人享有义务教育。逐步建设省、市、县残疾人托养服务机构,为 重度、智力、精神残疾人及老年残疾人提供生活、康复、养护、技 能培训、心理咨询、综合性服务。 为改善#市残疾人救助体系不健全,基础设施相对落后 的面貌,推进全市残疾人事业可持续发展,提高为残疾人服务能力, #市
6、残疾人联合会决定将原#市明星化工厂改建成残 疾人综合服务中心,形成以托养残疾人,以培训、休闲、健身、康 复、度假、娱乐为一体,安排残疾人工作的社会服务型机构,以其 收益再用于残疾人事业,达到以残养残的目的。 4 1.5 项目概况项目概况 1.5.1 建设地点建设地点 本项目建设地点在,距#市中心直线距离约 3km;场地东 侧有乡村公路相通,交通运输便利。 1.5.2 建设规模建设规模 残疾人综合服务中心规划用地 11500m2,其中建筑占地面积 7127.4m2,总建筑面积 9261.8m2,按照“七位一体”的综合服务需要, 购置配套相关设施。 1.5.3 建设内容建设内容 本项目建设内容包括
7、房屋建筑、配套工程、场地。 1.房屋建筑:残疾人托养所、医疗康复中心、文体活动中心、 职业培训中心、行政办公楼及餐厅、客房区。 2.配套工程:建筑给排水、暖通、供电系统及设备和无障碍设 施等。 3.场地:道路、停车场、绿地及盲人室外定向行走训练场地。 1.6 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 1.6.1 总投资总投资 本项目的总投资额为 533.80 万元。其中:主体工程费 376.43 万 元;工程建设其它费用 22.58 万元;设备购置费用 124.48 万元;铺 底流动资金 5.04 万元,建设期利息 5.27 万元。 1.6.2 资金筹措资金筹措 本项目总投资 533.80 万元,
8、其中:申请银行贷款 200 万元,其 余 330.80 万元企业自筹。 5 1.7 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目主要经济技术指标见表 1.7-1。 表表 1.7-1 主要技术经济指标主要技术经济指标 序号项 目单位指 标备 注 1项目占地面积m21150017.5 亩 2建筑物占地面积m27127.4 3总建筑面积m29261.8 3.1残疾人托养所m21056.8二层 3.2残疾人康复中心m2936二层 3.3文体活动中心m22687一层 3.4综合办公楼m2870三层 3.5职业培训中心m21164一层 3.6餐厅、客房等m21190一层 4绿地m23672.6 5道路m260
9、0水泥路面 6盲人定向培训场地m2100 7停车场m2800 8绿地率%34.6 9建筑密度%62.0 10容积率0.81 11职工人数人100 其中:残疾人人50 12项目总投资万元533.80 13年运营成本万元247.82 14年收入总额万元425.04 15年平均利润万元169.82 16财务内部收益率 所得税前%21.31 所得税后%14.43 17投资回收期 所得税前年5.50 所得税后年6.81 18财务净现值 所得税前万元266.51 所得税后万元63.39 19投资利润率%31.13 20投资利税率%41.37 6 21盈亏平衡点%36.42平均值 1.7 研究结论研究结论
10、本项目符合国家相关法律法规、符合国家政策,符合残疾人 “十一五”发展规划,符合#市的发展要求,建设条件已基 本具备,建设规模合理,建筑标准适当,具有显著的社会效益,研 究结果认为本项目是必要的、可行的,建议尽快组织实施。 7 第二章第二章 项目提出的背景和必要性项目提出的背景和必要性 2.1 项目提出的背景项目提出的背景 残疾人是社会生活中最为困难的弱势群体,他们的生活状况、 社会地位如何,是衡量社会是否和谐的重要标志。加强和完善残疾 人综合服务设施,推动残疾人事业健康持续发展,为残疾人提供康 复指导、就业培训等公共服务,提高残疾人的康复水平和参与社会 的能力,是全社会共同的责任。国务院批转的
11、中国残疾人事业“十 一五”发展纲要中明确提出:“加强残疾人综合服务设施建设,提 高服务能力”。 中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见 中明确要求:“残疾人专业服务机构要改善条件,完善功能,规范管 理,扩大受益面,提高服务水平”。这是坚持以人为本,落实科学发 展观的必然要求。 截至 2009 年 5 月,山西省已有 86 个综合服务设施投入使用, 有 26 个综合服务设施正在建设,14 个正在筹建。 太原市残疾人事业“十一五”规划明确提出“尚未建设残 疾人综合服务设施的迎泽区、#市要创造条件,建设符合要 求、规模适度的残疾人综合服务设施。市残疾人职业教育中心要建 成并投入使用。 ”因此,
12、#市残疾人联合会决定尽快落实建成 #市残疾人综合服务中心,为#市残疾人接受康复训 练、职业培训、就业指导和开展文化、体育活动提供服务。 8 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 1、实施残疾人综合服务设施建设项目,是坚持和落实以人为本 的科学发展观、构建社会主义和谐社会的本质要求。 坚持以人为本,必须维护包括残疾人在内的广大人民群众的根 本利益,使经济社会发展成果惠及包括残疾人在内的全体人民,促 进人的全面发展,确保残疾人全面参与政治、经济、文化和社会建 设。大力发展残疾人事业,解决残疾人的各种困难和问题,关注残 疾人的利益,确保残疾人有保障、有尊严、有安全,使以人为本的 执政理念落到实处
13、。 2、实施残疾人综合服务设施建设项目,是改善残疾人生产和生 活条件,努力提高残疾人的生活水平的需求。 #市现有各类残疾人 12881 名,残疾人占全市总人口的 6.04%。虽然政府部门通过各种渠道和康复项目的实施,投入了一定 资金,但与残疾人的实际需求相比,还有很大差距,残疾人生存状 况较差,生活水平较低的局面还没有改变。为满足康复服务指导和 聋儿听力语言训练,就业服务,进行实用技术和职业技能培训,提 供辅助器具供应发放,扶持盲人按摩业,加快残疾人综合服务设施 基础建设,充实服务人才,配备服务设备和器材,改善生产和生活 条件,努力提高残疾人的生活水平,全面提升残疾人的综合素质, 发挥综合服务
14、设施工程对残疾人康复服务的作用显得尤其重要和迫 切。 3、实施残疾人综合服务设施建设项目,有利于推动全区残疾人 事业全面可持续发展。 “十一五”时期,是我国全面建设小康社会、和谐社会,加快新 9 农村建设,加强经济社会发展的重要时期,党和政府坚持以人为本 的科学发展观,促进社会公平正义,增进社会团结和睦,更加重视 发展残疾人事业,这将为残疾人康复服务工作带来了难得的机遇。 #市残疾人事业未建成综合服务设施,基础管理服务薄弱, 残疾人社会保障范围不顺畅的问题,残疾人参与社会生活的能力还 不高,影响到整个小康社会建设的步伐。残疾人综合服务设施的建 设,可以满足残疾人综合服务水平的提升,推进全区残疾
15、人事业的 可持续发展,提高为残疾人服务的能力。 4、实施残疾人综合服务设施建设项目,可以为#市残疾 人提供就业机会,改善残疾人生活水平。 就业是残疾人改善生活状况,实现自强自立、体现人生价值的 主要途径,是残疾人生存权、发展权的基本内容。本项目建成后, 将对残疾人进行职业技能培训,并安排残疾人在服务中心就业,对 促进当地残疾人就业,增加残疾人家庭收入,改善残疾人生活有积 极作用。 2.3 项目建设的可行性项目建设的可行性 1、项目符合党和国家的政策,有利于增强为残疾人综合服务能 力和水平 党的十六届六中全会明确提出“发扬人道主义精神,发展残疾人 事业,保障残疾人合法权益”。综合服务设施工程是为
16、残疾人服务的 场地,是残疾人直接受益的基础工程,是改善残疾人身体功能和基 本生活状况的民心工程,通过康复服务指导和聋儿语言训练、就业 服务、职业培训、辅助器具供应。盲人按摩,法律救助、文体活动 等系统全面的康复服务,可有效地解决残疾人最迫切、最需要解决 10 的特殊困难,为残疾人提供康复训练和服务,从根本上提高为残疾 人服务的水平。 2、有利于加快社会主义和谐社会建设 广大残疾人是小康社会的建设者,又是小康成果的共享者,没 有残疾人的小康,就没有全面的小康。残疾人由于自身功能障碍, 是社会上的弱势群体,最需要党和政府以及全社会的关心和帮助, 保障残疾人的权利,发挥残疾人潜能,帮助残疾人实现“平
17、等、参与、 共享”的目标,是党和政府及残联应尽之责。和谐社会首先要让残疾 人得到社会的尊重和关怀,解决残疾人康复就业、教育、救助和生 活中的各类问题,不断缩小残疾人与健全人生活水平的差距,使贫 困残疾人共享社会发展成果,才能为促进社会主义和谐社会奠定坚 实的基础。 3、有利于促进残疾人事业的全面发展 近年来,通过市区上下的不懈努力,坚持党委领导、政府主导、 部门协作联动的残疾人事业格局基本形成,全社会对残疾人事业的 认识普遍提高,理解、尊重、帮助残疾人和关心支持残疾人事业发 展的良好社会风尚进一步形成。残疾人生活状况与社会化平均水平 间的差距已逐步缩小,残疾人实用技术技能培训多层次、专业化和
18、社会化。残疾人就业遍布城乡各行各业,就业渠道由摊点型向福利 企业、民营经济转变。社会保障制度和政策法规体系逐步建立健全, 残疾人平等参与社会生活的环境得到切实改善、自强、自立、自尊、 自信的人生观、价值观进一步提升,广大残疾人通过劳动实现了脱 贫致富。 4、具备开展残疾人综合服务设施工程的基本条件 11 #市残疾人联合会组织机构健全,各项服务体系完善, 业务人员经过多层次培训,开展综合服务所需要的条件已基本具备, 本项目的建设切实可行。 12 第三章第三章 建设建设地址和建设条件地址和建设条件 3.1 自然条件自然条件 1、项目地理位置 #市地处东经 1114411222,北纬 374438
19、10。#市境内峰峦迭嶂,梁峁交错,山川相间,地势总体轮 廓是以#镇为中心,四周群山环绕,以分水岭与邻市、县分 界。北与静乐县相接,东北与阳曲县交界,东南与太原市万柏林区、 清徐县毗连,南与交城县接壤,西靠娄烦县。 本项目建设地址位于#市,在,直线距离#市中 心 3km,交通便利。 2、地形、地貌 #市地势西高东低,平均海拔 1604m。最高为铁史沟山 岩,海拔 2324.2m;最低为扫石一带的汾河峡谷底,海拔为 870m, 相对高差 1454.2m。全市东西长约 50km,南北宽约 53km,总面积 约 1540km2,其中山区和丘陵面积占全市面积的 95.8%,河谷川地仅 占 4.2%。全市
20、内标高近 2000m 的山峰有 20 余座,千米以上的山峰 则有 70 座。 本项目建设场区大致呈东西走向,南面背山,场地平坦。 3、水文地质 #市境内地表水属汾河水系,多年平均径流量为 0.9425 亿立方米。过境水资源量很大,全市入境河川径流量为 4.00 亿立方 米,出境量为 4.464 亿立方米。地下水有基岩裂隙水,碎屑岩类裂 13 隙孔隙水,松散岩类孔隙水及碳酸盐岩裂隙岩溶水四种类型。年平 均补给水资源总量为 1.5661 亿立方米,平均地下水资源总排泄量为 1.3205 亿立方米。 汾河由西向东横贯#市。其它较大的河流有屯兰河、原 平河及大川河,三河以扇形分布,注入汾河,#市则居于
21、三 河及汾河一带的地段中。 4、气象条件 #属北温带大陆性气候,日照充足,昼夜温差大。全年 日照数 2808 小时,年最高气温达 40 摄氏度,最低气温为-20 摄氏度, 年均温 9.5 摄氏度,年均降水量 460 毫米,年平均蒸发量 1025 毫米, 蒸发量大于降水量,雨量集中在每年的 7、8、9 月份。冬春季节多 风,最大风速 7.2 米/秒,风向多西北。结冰期从 11 月开始,翌年 3 月解冻,冰期约 5 个月。冻土深度 0.5-0.8 米。无霜期平均 202 天。 根据国家地震局和建设部颁发的中国地震烈度区划图(1991) ,#市地震烈度为度。 3.2 公用设施现状公用设施现状 1、供
22、水 本项目全部用水均来自原厂区水井,井深 30m,出水量为 30m3/h,水质、水量满足本项目供水需求。 2、供电 本项目供电电源由#市城市电网,接至场区配电室,配 备 2 台 160KVA 变压器,可满足本项目供电需要。 3.交通运输 #市境内有一段太原镇城底的干线铁路;有 3 条煤矿 14 铁路专线,分别通往马兰矿、炉峪口矿和矾石沟矿;有太原市佳 县(104 线) 、榆次市#市(316 线) 、#市离石市 (219 线)3 条干线公路;此外,还有古(交)岔(口) 、梭(峪) 界(口)等县乡公路;112 条乡村公路,基本形成了市、镇、乡和 自然村全部通车的公路网络。 本项目位于#市#村,距#
23、市直线距离约 3km,场区外乡村公路北距太佳线 0.2km,南距古岔线 2.0km,交通 极为便利。 4、材料供应 各种原料、燃料、建筑材料主要从当地采购。 综上所述,从原材料、燃料供应,水电、交通、场址条件以及 建设单位等方面考虑,本项目建设的内外部条件良好,符合建设要 求。 3.3 社会经济环境社会经济环境 #市现辖 3 镇 4 办事处 7 乡.全市常住人口 20.34 万人, 其中农业人口约 8.50 万人。 2007 年,#市年产原煤 2300 万吨,其中地方煤矿 700 万吨,年产机焦 400 万吨,生铁 100 万吨。地区生产总值达到 38.03 亿元,规模以上工业增加值 15.8
24、6 亿元,财政总收入 7.5 亿元,城镇 居民人均可支配收入 8310 元,农民人均纯收入 4383 元。特别是财 政总收入在高基数上实现了高增长,全年突破 7 亿元大关,总量在 太原市十县市区名列第二,全省名列第七。矿业在#市国民 经济中占据极其重要的地位,对提高人民生活水平起着举足轻重的 作用。 15 本区多为山地,主要以农业生产为主。农产品主要有小麦、谷 子、玉米、山药等,经济作物有苹果、核桃、红枣等,粮食产量基 本能自给自足。村庄大多设有供销商店和面粉加工厂等,农民逐步 走上了富裕之路。 #市当地建筑材料充足,价格也较便宜。建设所需的水 泥、砂、砖等可就地解决,当地也有地质勘测及施工单
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