白酒酒业公司工作计划及营运方案.doc
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1、目录1组织架构及人员编制.2p1.1组织架构.2p1.2人员编制.3p1.3级别工资定额与编制.6p2年度投入预算. 6p2.1年度投入总预算. .6p2.2年度投入总预算分解.7p3生产成本.8p4所有费用与售价之间的比例(或控制比例). .8P5盈亏平衡分析.8p6年度销售任务和利润目标.8p7公司销售任务的分解.9p7.1销售区域的划分.9p7.2区域任务划分和投入分配.9p7.3区域任务划分和投入分配说明.10p8招商政策.10p9绩效考核与奖励提成.11p10晋级和降级.13p11团购.15p贵州一德坊酒业有限公司2012年度工作规划根据贵州一德坊酒业有限公司发展规划需要,经征集公司
2、筹备组意见,特拟定公司组织架构,2012年度财务预算、销售任务目标、销售收入目标、利润目标、考核办法、以及考核与工资收入等挂钩办法的总营运方案,公司下设各级中心,必须参照本方案执行。1组织架构及人员编制1.1组织架构执行董事室(1人)民总经理室(4人)总经理室(3人)财务中心3人品牌推广中心2人行政与后勤部7人营运中心45人生产管理中心5人人力资源中心2人招聘培训部1人人力资源部1人活动策划部1人品牌推广部1人采购生产部1人库房后勤2人会计部2人出纳部1人研发品控部2人221人市场部1人客服部1人餐洁处人小车班2人前台2人物流处1人行政处1人办公室1人直辖区5人西北区5人西南区6人东北区5人中
3、南区7人华北区7人华东区7人架构说明公司总部设在贵阳市金阳新区,下设执行董事室(1人)、总经理室(4人)、财务中心(3人)、生产管理中心(5人)、营运中心(10+35人)、行政与后勤部(7人)、品牌推广中心(2人)、人力资源中心(2人)、预留职位(1人)总计2个室5个中心1个部门共有员工70人。1.2人员编制1.2.1执行董事室:执行董事室为公司最高级别组织机构,是公司最高决策机构。编制执行董事1人,不再编制其他人员,执行董事室需要人员,可随时从其他部门临时调用。1.2.2总经理室:总经理室对执行董事室负责,是执行董事室下设机构。是公司最高执行机构。编制共4人:总经理1人、常务副总经理1人、分
4、管营运中心副总经理1人、总经理办公室主任1名(按主管级别定编和享受待遇)。1.2.3总经理室下设5个中心1个部门,分别为财务中心、生产管理中心、市场营运中心、品牌推广中心、人力资源中心和行政后勤部。其中:1.2.3.1财务中心总编制3人财务中心下设会计部和出纳2个部门。会计部编制2人;财务总监兼主管会计编制1人(按总监级别定编和享受待遇):负责公司所有财务工作和会计工作,核对各类销售财务,支出控制和资金保障,以及货款回收等工作。会计1人:协助财务总监完成公司所有财务报表的财务报销(按主管级别定编和享受待遇)。出纳部编制1人:出纳1人:公司所有出纳方面的工作。(按主管级别定编和享受待遇)1.2.
5、3.2生产管理中心编制5人生产管理中心下设研发品控部、采购生产部、库房后勤部共3个部门。研发品控部编制2人:研发品控部部长兼品控主管编制1 人(按主管上浮半级定编和享受待遇)。品控员编制1人(按专员级别定编和享受待遇)。采购生产部编制2人:生产管理中心总监兼采购主管1人(按总监下浮半级定编和享受待遇)。生产跟单员1人(按专员级别定编和享受待遇)。库房后勤部编制1人:负责库房值守、管理、出入库、物流等方面的工作(按主管级别定编和享受待遇)。1.2.3.3营运中心总编制45人营运中心下设市场部、客服部、办公室、华东区、华北区、中南区、东北区、西南区、西北区、公司直辖区共10个部门。1.2.3.3.
6、1办公室编制1人。办公室主任1人(按主管级别定编和享受待遇)1.2.3.3.2市场部编制1人。市场部部长1人(按专员级别定编和享受待遇)。1.2.3.3.3客服部编制1人。客服部部长1人(按专员级别定编和享受待遇)。1.2.3.3.4华东区编制7人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管6人(按主管级别定编和享受待遇)。1.2.3.3.5华北区编制7人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管6人(按主管级别定编和享受待遇)。1.2.3.3.6中南区编制7人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管6人(按主管级别定编和享受待遇)。1.2.3.3.7东北区编制5
7、人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管4人(按主管级别定编和享受待遇)。1.2.3.3.8西南区编制6人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管5人(按主管级别定编和享受待遇)。1.2.3.3.9西北区编制5人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管4人(按主管级别定编和享受待遇)。1.2.3.3.10公司直辖区编制5人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管4人(按主管级别定编和享受待遇)。1.2.3.4行政与后勤部总编制7人行政与后勤部下设行政处、物流处、前台、小车班、餐洁处共5个部门。1.2.3.4.1行政处编制1人。行政与后勤部主管兼
8、行政专员1 人(按主管级别定编和享受待遇)。1.2.3.4.2物流处编制1人。物流处专员1人(按专员上浮半级定编和享受待遇)。1.2.3.4.3前台编制2人。前台接待专员2人(按专员级别定编和享受待遇)。1.2.3.4.4小车班编制2人。司机2人1.2.3.4.5餐洁处编制1人。员工午餐和办公室保洁1人(按专员级别定编和享受待遇)。1.2.3.5品牌推广中心总编制2人品牌推广中心下设品牌推广部和活动策划部2个部门。1.2.3.5.1品牌推广部编制1人。品牌推广总监兼品牌推广主管1人(按主管上浮半级定编和享受待遇)。1.2.3.5.2活动策划部编制1人。活动策划主管1人(按主管级别定编和享受待遇
9、1.2.3.6人力资源中心总编制2人人力资源中心下设人力资源部和招聘培训部2个部门。1.2.3.6.1人力资源部编制1人。人力资源总监1人。(按总监级别定编和享受待遇)。1.2.3.6.2招聘培训部编制1人。人力资源主管(按主管级别定编和享受待遇)。1.3级别工资定额与编制表项目等级执行董事总经理常务副总副总经理总监主管专员合计定编(人)1111043-35930工资定额(元/月)20000.0012000.0010000.007000.004000.002700.00工资支出(元/年)240000.0144000.0120000.0840000.00384000.00302400.00201
10、.96万元绩效工资占总和比25%25%25%30%30%20%销售提成比例5/10004/10003.5/10008/100018/100015/10005.35%注:a非销售团队的总监、主管、专员以当年销售团队同级职务平均提成的30%实现销售提成。b销售提成本计入本次工资预算支出,以销售成本方式从销售额减扣,此销售提成是基本任务提成比例,超额部份远高于此,祥见相关条款。c市场营运中心的35名主管不计入本次工资预算支出,在市场启动投入成本计算。2年度投入预算2.1年度投入总预算1877.16万元2.1.1总部人员薪资30人12个月计算,共201.96万元2.1.2年度办公场所租赁及物业费用:计
11、39.6万元;2.1.3公司其他费用:68.6万元。2.1.4办公室装修装饰和家具预计120万元,按照五年折旧,计24万元;2.1.5首期产品投放7个大区,年度投放启动资金约1493万元。2.1.6新品开发、品牌保护和知识产权费用50万元。2.2年度投入总预算分解1877.16万元2.2.1总部人员薪资共201.96万元分解见本文件1.3。2.2.2年度办公场所物业总费用39.6万元分解。2012年度办公室租金27.6万元。419来米50元/平米,押金一个月房租。物业费用含水、电、空调、清洁费用每月控制在1万元以内。年12万元。2.2.3公司其他费用68.6万元分解。2.2.3.1公司年度公务
12、用车油费、维修、过路、保险等全部费用2部商务车总费用控制在18万元以内。2.2.3.2公司年度出差补助等费用控制在12万元以内。2.2.3.3公司年度业务接待、招待、客情维护、相关管理部门和机关的协调等费用控制在24万元以内。2.2.3.4公司年度总办公费(文具、宽带、电话、茶水、咖啡、纸张、光盘等),全年控制在9.6万元以内。2.2.3.5公司年度员工旅游渡假总费用控制在5万元以内。2.2.4公司办公场所折旧费用24万元。按装修和家具共投入120万元计,以五年为折旧期。2.2.5年度市场启动资金1493万元分解。2.2.5.1年度营运中心总监以下人员工资控制在168万元以内,按本文件编制共计
13、35人,月工资4000元。2.2.5.2启动市场组建办事处资金30万元,共有6个大区不在本埠,需要设立办事处,按每个办室处5万元全部经费的标准设置,此经费包含房屋租金,办公家具,电子办公系统、水电气、物管费、清洁费等全年费用。2.2.5.3七大销售区域自主投放广告费175万元。2.2.5.4公司统一策划和投放的广告、活动等费用910万元。平均每个区域投放区域性广告费用70万元,共490万元,另420万元集中使用。2.2.5.5年度促销品费用控制在210万元以内,包含促销品、酒盖、酒瓶、酒盒、POP等费用全部。2.2.6新品开发、品牌保护和知识产权费用控制在50万元以内,主要用于新产品研究、开发
14、、设计、试制、样品、品鉴、改进等费用。3生产成本原材料成本、人工成本等全部生产综合成本按出厂实得价的20%,针对品种不同销售不同可做相应调整,但最高不得超过20%。本文件不作分析。4所有费用与售价之间的比例(或控制比例)费用名称生产成本公司员工销售提成销售返点或配货特殊业务费及奖金税费死坏呆帐股东分配毛利润所占比例20%8%9%2%20%1%10%30%5盈亏平衡分析从4中的控制比例中,毛利润是30%,公司所有产品的定价和费用控制都很明白,以此计算:公司2012年度全年度的支出费用是控制在1877.16万元,以30的毛利润计算,公司的盈亏平衡点中1877.1630%=6257.20万元。公司在
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