优质花木基地建设项目可行性关研究报告.doc
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1、优质花木基地建设项目优质花木基地建设项目 优质花木基地建设项目 可行性研究报告 第一章第一章 总论总论 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 项目单位名称:*有限公司。 所有制形式:有限责任公司。 *有限公司位于*县*镇,占地近 3400 亩。公司实力雄厚, 注册资金 1000 万元。 公司是*市重点花木龙头企业和花卉苗木示范单位,是颇具规 模的花木生产基地,专业种植和经营各类绿化苗木,盆景花卉。经 过努力发展,公司规模不断扩大,技术力量雄厚,公司现拥有员工 168 人,其中高级园艺师 2 名,专业技术人员 13 名。并且公司常 年和*科技大学,*林科院等大专院校合作并
2、聘请专家教授进行技 术指导。 公司以质量第一,信守合同,用户至上,服务周到为经营宗旨, 以相互合作,互利互惠,公司营利,花农增收为经营原则,通过 “公司+农户”的合作方式与 600 多户农民签订花卉苗木供销合同。 据统计,2009 年,花卉苗木交易 1300 多手,金额达 5678 万元, 无一起投诉,在花卉苗木行业中树立了良好的信誉。 公司在做好名优花卉苗木种植工作的同时公司积极利用国家大 力扶持农业基础建设的政策,抓住这一大好机遇,加快园区建设步伐, 不断完善旅游基础设施,打造好花卉生态旅游区,形成生态旅游知名 第一章第一章 总论总论 品牌并辐射周边地区,带动当地群众致富,增加社会就业。
3、1.1.2 财务状况财务状况 根据企业财务审计报告,2007 年、2008 年财务状况见表 1-1。 表 1-1 企业近两年财务状况指标一览表 序号序号指标名称指标名称单位单位20072007 年年20082008 年年 1 资产总额万元 1629.23 2075.15 2 固定资产净值万元 678.45 634.97 3 流动资产万元 950.77 1440.18 4 所有者权益万元 1581.37 1894.29 5 实收资本万元 1000.00 1000.00 6 营业(销售)收入万元 956.87 2763.59 7 纳税额万元 40.08 104.30 8 净利润万元 81.38 3
4、12.91 9 净资产收益率 % 5.15 18.01 10 资产负债率 % 2.94 8.72 1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 * 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:*市*县 150 万株名优花木基地新建项目 建设性质:新建 建设地点:*县*镇 第一章第一章 总论总论 1.2.2 产品方案及规模产品方案及规模 项目新建年产 150 万株名优花木基地。项目建成后,年产优质 花木种苗 150 万株,示范种植腊梅 200 亩,樱花 200 亩,产腊梅 26600 株、樱花 26600 株。 1.2.3 品种、技术、设
5、备方案品种、技术、设备方案 技术来源的可靠性、可得性:公司拥有国内一流研发技术人才、 现代化企业管理人才和高素质营销人员,建有遍布各大城市的营销 网络。公司竭诚与国内外同行和朋友友好合作、共同发展,充分利 用现代科技技术手段,按产业化、规模化、商品化、国际化的标准, 实现花木优质高效、创中国花木名牌。项目聘请*省农科院、*农 业大学等多位园艺专家,组成花卉花木生产技术专家组,对公司生 产长期指导,同时,建立起多层次、全方位的农业科技培训网络, 提高种植户的科技水平。 主要设备:新增制冷设备 1 套,灌溉设备 2 台,育苗设备 2 台, 病虫防治器械 4 套,运输车 2 辆,田间生产工具 3 套
6、,化验设备 2 台、配电设备 1 套、锅炉及配套设备 1 套,机井及配套设施 1 套。 1.2.4 土建工程土建工程 新建操作车间 2000 平方米、冷藏库 800 平方米、日光温室 6 座 4000 平方米、遮荫棚 5000 平方米、炼苗场 6000 平方米、仓库 1000 平方米、锅炉房 50 平方米、配电房 25 平方米、办公室及宿 舍 400 平方米、道路与硬化 8000 平方米、围墙 4000 平方米。 第一章第一章 总论总论 1.2.5 建设期限建设期限 建设周期 1 年,从 2010 年 1 月开始至 2010 年 12 月建设完成。 1.2.6 投资结构及资金来源投资结构及资金
7、来源 项目总投资 1146.36 万元。其中:建设投资 1087.39 万元(包 括工程费用 866.79 万元,工程建设其他费用 122.20 万元,预备费 98.90 万元),占总投资的 94.90%;铺底流动资金 57.47 万元,占 总投资的 5.10%。 资金来源方面,拟申请财政资金 180 万元(其中:中央财政资 金 120 万元,地方财政配套资金 60 万元),其余 966.36 万元资金 由企业自筹解决。 1.2.7 项目效益项目效益 经济效益:项目主要技术经济指标详见表 1-2。 表表 1-21-2 主要技术经济指标一览表主要技术经济指标一览表 序号序号项目名称项目名称单位单
8、位数量数量备注备注 1年生产规模 (1)花木种苗万株150.00 (2)腊梅株26600.00 (3)樱花株26600.00 2项目总投资万元1146.36 (1)建设投资万元1087.89 (2)建设期利息万元0.00 (3)流动资金万元58.47 3资金筹措 (1)项目资本金万元 966.36 (2)债务资金万元 0.00 (3)财政投资万元 180.00 第一章第一章 总论总论 (4)其他资金万元 0.00 4正常生产年年销售收入万元 915.20 以第七年为例 5年上缴增值税万元 0.00 以第七年为例 6销售税金及附加万元 0.00 以第七年为例 7年上缴所得税万元 114.45 以
9、第七年为例 8年税后利润万元 343.36 以第七年为例 9项目财务净现值万元 1364.82 税后 10项目财务内部收益率% 28.05 税后 11项目投资回收期年 4.52 税后,含建设期 1 年 12项目投资利润率% 29.95 13直接带动基地面积亩 2000 14直接带动农户数户 500 15农民户均增加收入元 7200 16亩增加收入元 1800 社会效益:该项目充分利用了公司在花卉种植方面的资源、市 场、技术等优势,引进新品种新技术,扩大花卉基地种植规模,提 高公司市场竞争力和经济效益。项目实施拟采取“公司+基地+农 户”的产业化经营模式,带动了 2000 亩名优花木种植基地的建
10、设, 壮大当地花木产业,进一步发挥农业产业化龙头企业的带动优势, 促进农民增收和农业增效,有利于农业结构调整。公司适应市场需 求,推广新品种,组织农民种植技术培训,发展现代农业,推动社 会主义新农村建设,社会效益十分显著。直接带动农户 500 户,农 民户均增收 7200 元。 1.3 可行性研究报告编制依据 (1)国家农业综合开发办公室 国农办2009178 号文件: 2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南; (2)国家农业综合开发办公室 国农办2009187 号文件:国 第一章第一章 总论总论 家农业综合开发办公室关于下达 2010 年中央财政存量资金投资指 标的通知; (3)
11、国家农业综合开发办公室 国农办2009223 号文件:关 于印发 2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写 参考大纲的通知; (4)*省财政厅农业综合开发办公室文件:*省财政厅关于 认真做好 2010 年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知; (5)国家发改委建设项目经济评价方法与参数(第三版) ; (6)项目建设单位提供的其它材料。 1.4 综合评价 1.4.1 项目建设必要性、可行性及风险评估项目建设必要性、可行性及风险评估 (1)资源优势:*县素有种植花木的传统习惯,当地土质气 候也适于花卉苗木的生长。花卉苗木生产大户 150 多家,从事花卉 苗木生产达 2000 多
12、人以上,以花卉苗木生产大户为龙头,发展花 卉苗木经纪人 100 多人。近年来由于农民和企业利益双赢,产品供 不应求,今年又发展 400 亩花卉苗木基地,从种苗引进推广到技术 服务,均由企业承担,对农民采取合同订单的办法,定出保护价。 (2)市场优势:随着人民生活水平的不断提高,人民对盆花、 盆景和鲜切花的需求日益增长,特别是近年来,国家和各地政府加 大对生态绿化建设的投入,生态林建设、城镇绿化、通道绿化、花 卉等苗木需求较大,市场前景十分广阔。*县花卉生产持续发展, 初步形成了多层次的花卉商品基地布局;花卉苗木市场繁荣兴旺, 第一章第一章 总论总论 数量充足,品种丰富,供应趋于四季均衡。尤其是
13、近两年来,市场 进一步繁荣活跃,花卉供应品种增多,档次明显提高。 (3)技术优势:该企业为提高产品竞争力聘请 10 多位农业专 家,组成花卉苗木生产技术专家组,对花卉生产进行指导。企业本 身拥有高级园艺师 2 名,专业技术人员 13 名,具有较强的技术开 发能力。 (4)政策优势:由于市场机制、竞争意识、价值规律在花木 产销中的作用,极大地调动了农民对生产花木的积极性,全县的花 木生产得到了迅速发展。为了给项目建设创造一个良好的发展环境, *县县委、县政府结合实际情况,制定了一系列大力发展花卉苗木 产业的政策措施:一是要一手抓创花木品牌,一手抓规模膨胀,坚 持花木品种引进、繁育、推广相结合,走
14、优化结构和规模经营的路 子;二是要立足于开拓花木市场,建立相对稳定的销售基地,进一 步加强对农民经纪人的培训,巩固、发展农民经纪人队伍;三是要 提高花卉苗木的标准化、产业化组织程度,实现标准化生产、产业 化经营;四是建立全面、完善、准确的花卉信息网络;五是对花卉 种植专业户,协调发放小额贴息贷款。六是通过政府投入,改善生 产、运输、销售条件,开通绿色通道,为发展花木产业创造了宽松 环境。 风险评估:风险评估: 公司从种苗供应、苗木种植处理、包装销售等各个环节加强科 学管理,严把产品质量关。从各个环节减少产品成本,保证产品价 格优势,保持产品较强的市场竞争力,减少产品市场风险。 第一章第一章 总
15、论总论 1.4.2 项目带动作用项目带动作用 新建项目的实施拟采取“公司+基地+农户”的经营模式,公司与 广大种植户签订的种植收购服务合同,进行数量和质量方面的约定, 农户在该公司技术部门的指导下进行种植和管理。公司与农户建立 利益联结机制。 该项目通过提供给农民苗木种苗 150 万株,可直接带动带动 2000 亩地进行优质花木种植。直接带动农户 500 户,采取花农随 到随收,随行就市,畅开收购,现金支付的方式,辐射带动周边地 区的花卉苗木生产。 1.4.3 制约因素及解决方案制约因素及解决方案 我国已加入 WTO,这对我们组织花木出口和加工出口都是有 利的,但我们与国际市场的差距也是十分明
16、显的。我们的市场设施 尚在发展建设中,与国外花卉苗木交易市场无法相比,花卉苗木生 产暂未全部达到标准化要求。花木的档次和质量不高,产业链产前、 产中、产后各环节比例不协调,贮藏加工落后,经营效益下滑。因 此,要大力推行促进花卉标准化交易入手,促进生产、质量、计量、 包装、入市等方面的标准化,争取在最短的时间内,与国际市场接 轨。大力开拓花卉加工的新途径,采用新技术、新方法、加工生产 系列化花卉苗木产品,开拓国内外市场。 1.4.4 结论与建议结论与建议 本项目建设符合国家和地方产业发展规划,具有广阔市场前景。 项目工程技术方案科学,资金用项合理,同时,主要财务指标均有 第一章第一章 总论总论
17、良好预期,项目具有较好的效益和较大的抗风险能力,从经济效益 方面分析本项目是可行的。 项目建成后,不仅可以获得显著的经济效益,而且可取得巨大 的社会效益和生态效益。农户通过参与花木业开发增加收入,从面 提高当地人民群众的生活水平,促进社会稳定,加速地方经济发展。 该项目采用高新技术、现代化机械设备和管理手段,可以快速 培育出品种众多、品质优良、数量充足的花木,可满足城镇绿化、 人们生活环境美化的多样化需求,促进生态环境的改善,优化人类 的生存环境,进一步提高人们的生活质量。 另外,通过项目的实施对*县及周边地区农业结构的战略性调 整将起到重要示范和带动作用,一批先进技术得到推广应用,一批 优良
18、品种得以引进和推广,花卉的质量和种植效益将大大增强,农 民科技水平和经济效益将显著提高。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 *县经济发展迅猛,总面积 1002 平方公里,耕地面积 101 万 亩,辖 16 个乡镇,445 个行政村,7 个居委会,总人口近 80 万, 是全国最大的档发加工出口基地、腐竹生产集散地和童鞋加工基地, 是*省首批对外开放重点县和发展开放型经济先进县。近年来,* 县委、县政府始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 以经济建设为中心,全县按照“工业强县、农业兴县、开放带动、 城乡互动、多业并举、全面发展”
19、的总体思路,开拓创新,扎实工 作,实现了县域经济的平稳快速发展。2008 年国内生产总值 83.13 亿元,农业总产值 54.1 亿元,财政预算收入 57097 万元。*县是 全省粮食生产十强县,重要的商品粮生产输出基地。农作物以小麦、 烟叶、棉花、玉米、豆类为主。2008 年,全县粮食总产量达到 97.4 万吨,再创历史最高水平。去年,全县已建成各具特色的高效 农业示范园区 251 个,总面积 831.7 万亩。 *县以增加农民收入为目标,以调整结构为主线,以加快农业 产业化为主要措施,坚持用发展工业的理念发展农业,积极推进传 统农业向现代农业的转变,以优质专用小麦、花卉、烟叶、林果、 腐竹
20、、蔬菜、畜牧养殖、食用菌为重点的八大特色农业生产格局基 本形成。同时,集中力量扶持农业龙头企业, *公司、*公司等 一批农业企业迅速崛起,辐射带动作用不断增强,促进了农业结构 的调整和农民增收。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2.2 本行业及关联产业发展现状 目前,全县花木种植面积已发展到万亩,入驻经营企业 160 家,种植花木品种 1200 多个,年产值 3.65 亿元。全县从事花木生 产的人员达 25 万人,年人均增收 4000 多元。该县立足县情,依托 311 国道花卉长廊,规划形成了“两廊三带五园一基地”的花卉苗木 发展格局,编制了*县 10 万亩花木基地建设规划,着重在*集
21、中 连片发展。 改革开放以来,*县尤以花卉苗木名扬天下,已成为全国较大 的花木生产、销售集散地。*县花卉种植历史悠久,始于唐,兴于 宋,盛于明清。这里地处亚热带和北温带的过渡区,四季分明,光 照充足,泉甘土肥,具有得天独厚的地理气候优势,是我国“南花 北移、北花南迁”的天然驯化基地。近年来,*县委、县政府把花 卉生产作为农业结构调整、产业升级的重大战略部署,精心策划, 强力推进,抓品牌,创效益,使*县成为*地区最大的花卉集散地。 全县平原绿化叫响神州,国家林业生态网络建设试点县在这里命名, 国家林木无性系快繁基地在这里开创。位于*境内的 311 国道成为 花卉国道,国道两侧茂盛的林木和含苞欲放
22、的花蕾绵延 30 余公里。 该县与*农大、省农科院等高校和科研院所建立了长期的技术合作 关系,并聘请国内知名花木专家为技术顾问,为全县花木生产出谋 划策。同时,该县积极帮助企业引进、繁育、推广种植 100 多个名 优花木新品种,提高了产品档次。去年,该县建起的占地 100 多亩、 *最大的鲜切花生产企业*县锦卉花业,引种了扶郎、勿忘我、 马蹄莲、情人草、食用菊等新品种,产品上市以来,供不应求。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 *县在不断扩大花卉种植面积的同时,在花卉生产的升级优化 上狠下工夫。全县进一步扩大花卉生产规模,按照“县有区域、乡 有特色”的思路,努力创建优质花卉生产示范基地县
23、,园区充分发 挥对品种、新技术、标准化生产的展示作用,确保每年引进新品种 3050 个,试验推广新成果 610 项,组培育苗亿株。目前, *市花卉面积已发展到 38 万亩,年产各类花木 13 亿株(盆),培植 了*公司等龙头企业。目前,*县的名优花木品种美国红栌、杂交 马褂木、七叶树等百余种,销往北京、上海、辽宁等多个省市。 县政府先后投资 800 多万元,对 311 国道花卉长廊内的水、电、路 等基础设施进行建设,全县把发展特色农业放在更加突出的位置, 把花卉苗木业做大做强,坚持走创名牌和规模经营、坚持抓销售促 发展的路子,在市场竞争中下硬功夫,争创全国一流的花卉苗木基 地。 2.3 项目建
24、设的必要性 2.3.1 有利于培育和壮大项目区主导产业有利于培育和壮大项目区主导产业 *是一个花卉生产大市,尤其是近几年来,*市花卉产业得到 较快发展。地方政府部门坚持“科技兴农”,积极采取有效措施,加 快适用技术的普及推广步伐,不断提高花卉产业开发的科技含量, 加速科技成果和现实生产力转化。*县委、县政府从实际出发,大 胆创新,采取提供优惠政策和资金扶持等多种措施,使花卉业发展 成为*县的主导产业,农民从中得到了实惠,积累了丰富的种植经 验和基础。但是由于当地受重茬病、枯萎病等因素的影响,使花木 业种植面积和品质受到了较大冲击。公司通过组培脱毒、嫁接、工 第二章第二章 背景及必要性背景及必要
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