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1、 中国大唐集团公司河南分公司安全生产管控平台系统用户手册大唐河南分公司安全管控系统用户手册2011年12月1 系统登录42 本质安全管控52.1 安全体系要素52.2 四项管理62.2.1 反违章62.2.2 领导带队检查62.2.3 领导对中层干部考核62.2.4 领导参加班组安全活动62.3 三讲一落实62.3.1 工作任务62.3.2 班组长自查72.3.3 工作负责人自查72.3.4 管理人员自查82.3.5 指导到位确认82.3.6 企业工作任务92.3.7 企业人员自查92.3.8 任务讲解率102.3.9 指导到位率102.3.10 人人讲实现率102.3.11 专业指导排行榜1
2、12.3.12 指导任务规定数目122.4 四查一改132.4.1 四查一改每日对标132.4.2 四查一改对标汇总132.4.3 活动开展情况142.4.4 缺勤情况统计152.4.5 员工执行力162.4.6 企业风险度162.5 风险管控172.5.1 风险汇总172.5.2 风险分析172.5.3 风险评估172.5.4 管控例会172.5.4.1 分公司例会172.5.4.2 电厂例会182.5.5 管控流程202.5.5.1 设备风险202.5.5.1.1 填报草稿202.5.5.1.2 处理处置212.5.5.1.3 归档一览212.5.5.2 作业风险212.5.5.2.1 填
3、报草稿212.5.5.2.2 处理处置222.5.5.2.3 归档一览222.5.5.3 指标风险232.5.5.3.1 填报草稿232.5.5.3.2 处理处置242.5.5.3.3 归档一览243 动态对标243.1 指标对标243.1.1 节能环保指标导入243.1.2 小指标数据导入253.1.3 节能环保指标浏览263.1.4 单指标数据浏览263.1.5 节能环保指标数据浏览263.1.6 小指标数据浏览263.1.7 指标录入273.2 机组达标排序273.3 企业达标排序283.4 机组耗差排序284 说清楚管理284.1 对标说清楚284.2 障碍说清楚294.3 安全考核规
4、定291 系统登录1. 在IE浏览器地址栏内输入输入地址 :http:/10.66.208.123:8080/gkpt/各厂根据部署情况地址可能有所不同,以上地址为分公司服务器地址2.登录方式,界面如下图所示: 登录的步骤为: 在用户名称文本框中输入您自己的工号; 在用户密码文本框中输入您的密码。默认密码为1。 根据需要选择单选按钮2 综合说明2.1 系统说明本文档为全部系统的功能的介绍,每个用户根据系统所具有的权限不同,菜单显示会有所不同,所具有的权限和显示的内容也会有差别。请对照登录后各自能够显示的菜单,结合本文档进行阅读使用。可以跳跃阅读。本次上线的模块为三讲一落实,四查一改,风险管控
5、和异常事件管理,其他模块可以先不看。2.2 系统通用功能介绍这里介绍本系统一些通用的基本功能2.2.1 签名本系统中,许多地方需要负责人,处理人或者其他相关人员,签名确认。签名:签名输入框(浅黄色输入框),网页会弹出签名对话框。输入登录密码,点击【签名】即可。消除签名:同样点击签名输入框(浅黄色输入框)网页会弹出签名对话框。输入登录密码,点击【清除签名】即可消除签名如果用户名不对,可以点击用户名后面的数据框进行选择更换签名人员选择后输入密码,点击签名即可如果已经有了签名,需要先输入密码,清除签名后,才能再次签名2.2.2 数据导出功能本系统中大多数的列表都具有数据导出的公功能,数据导出即将列表
6、中那个已经选择的数据导入到excel中。一般点击【数据导出】按钮可以将列表中的选择列导出的excel中,同时根据需要选择要导出的列,点击确认。如下图点击【确定】后,导出到excel中,一般直接打开,然后根据需要存储即可。如下图显示各电厂报警的分析设置电厂位置修改2.2.3 系统首页介绍介绍系统首页的使用需要登录用户处理的表单流程显示最近的天气情况显示企业公告点击set根据个人需要设置常用的菜单3 本质安全管控3.1 安全体系要素本模块是对中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求文档的电子化版本。本模块主要包含管理单元,人员单元,设备单元,环境单元。3.2 四项管理3.3 三讲
7、一落实按照集团公司“三讲一落实”活动管理办法的有关要求,通过管控平台将“三讲一落实”活动与“两票”、“两会一日”、安全点监等工作有机结合,固化流程,规范活动,实现“三率、两榜”的自动统计、排序,促进班组管理水平和职工安全意识的提高,有效控制现场作业风险。3.3.1 工作任务工作任务由班组长工作执行前进行填写,可以先填写部分内容(包括,工作任务,工作负责人,选择作业或者操作,以及对应的票号),然后在工作任务的执行过程中分别填写。其中讲解人可以指定也可以不指定。当填写完落实情况后,工作任务自动设置为闭环。表单如下图:工作任务查看列表有【查询】、【新增】、【修改】、【删除】、【数据导出】功能按钮,点
8、击【新增】出现工作任务表单,填写工作任务、工作负责人、讲解人、指导人、任务类型、工作票号、时间、存在风险、防范措施、落实情况等相应内容;保存完毕就在列表中产生一条记录;可以选择某条记录进行修改,在记录前面打钩选择一条记录,点击【修改】按钮就可以对相应的内容进行修改处理;同样选择一条记录点击【删除】按钮可以删除一条记录;也可以通过【数据导出导出】功能按钮把列表中的记录全部或部分导出;可以通过列表上面的查询条件进行详细查询。3.3.2 班组长自查班组长每天对三讲一落实标准,自查是否按照标准执行到位。在列表页点击新增既可以添加根据标准进行对标,显示界面如下图。点击对标结果 所在的列即可以选择“是”或
9、者“否”,班组长可以根据情况在各个阶段进行填写,填写后点击保存,也可以过后一次性填写。该页面有【保存】、【提交】两个按钮,点击【保存】后,对标内容会被保存,同时还可以修改。点击【提交】按钮后,不可以修改。注:只有在【提交】后系统才认为是完成了自查班组长自查查看列表有【查询】、【新增】功能按钮,点击【新增】出现班组长自查表单,根据时间情况填写里面事项的是或否。补录 参照 2.3.133.3.3 工作负责人自查工作负责人及工作班成员对每项作业对照标准,自查是否按照标准执行到位。工作负责人自查必须有对应的要负责的工作任务,如果没有不必填写点击工作负责人自查菜单,会显示本人提过的所有工作负责人自查的列
10、表,没有提交的可以修改,已经提交的只能查看不能修改。有【查询】和【新增】两个按钮,选择查询条件,点击查询进行查询点击【新增】即可以新增。点击【新增】打开工作负责人自查对标页面。点击对标结果所在的列,既可以选择“是”或者“否”,由于班组长在录入工作任务时就已经指定了工作负责人,这里该工作的负责人,在填写自查时选择相性对应的工作。该页面有【保存】、【提交】两个按钮,点击【保存】后,对标内容会被保存,同时还可以修改。点击【提交】按钮后,不可以修改。注:只有在【提交】后系统才认为是完成了自查补录 参照 2.3.133.3.4 管理人员自查各级管理人员按照“三讲一落实”活动实施细则,参加班组或作业现场“
11、三讲一落实”活动,进行点评、考问、签字,完成后录入平台。点击管理人员自查菜单,有【查询】和【新增】两个按钮,选择查询条件,点击查询进行查询点击【新增】即可以新增。点击【新增】,管理人员即可以参照各项标准结合实际情况进行“是”或者“否”的选择。该页面有【保存】、【提交】两个按钮,点击【保存】后,对标内容会被保存,同时还可以修改。点击【提交】按钮后,不可以修改。注:只有在【提交】后系统才认为是完成了自查补录:可以点击日期如(2011-12-27)选择日期进行补录。参考3.3.133.3.5 指导到位确认工作指导人,在进行完毕某项工作后,可以登录系统录入指导情况点击菜单,知道到位确认,显示本班组的所
12、有工作,如果没有指导的工作任务会显示出【确认】按钮。该工作的指导人点击确认进行指导确认,如下图图工作指导人点击确认按钮后,显示出确认指导界面,在知道意见栏输入知道意见,然后签名提交。签名功能参看本文档2.2.13.3.6 企业工作任务通过本功能,分公司可以查看的电厂的每项工作任务的详细内容,以及对应的操作和工作票号。企业工作任务查看列表有【查询】、【数据导出】功能按钮。点击工作内容可以查看工作任务的详细内容。选择查询条件,点击【查询】进行查询若要导出数据,可以点击【数据导出】,对选择列的数据导出到excel中,数据导出功能使用详细,参考本文档2.2.2如下图3.3.7 企业人员自查本菜单显示下
13、属所有电厂,人员自查的提交情况。分公司领导以及分公司管控人员可以根据查询条件:自查人,电厂名称,或者起止日期进行【查询】。可以点击人员姓名的超链接,打开查看自查情况的详情。3.3.8 任务讲解率任务讲解率是各班组的工作任务,讲解的数目,以及在该班组所有任务中占的比例。分公司领导以及分公司管控人员通过该功能查看班组和统计讲解人讲解任务次数,以及讲解任务所在的比例。【查询】选择查询条件,点击查询所需要的数据点击【统计图】可以显示出一个柱状图形。3.3.9 指导到位率有各厂通过指导任务规定数目,设置厂内每个人的每月规定的要指导的任务数目。具体设置参考3.3.13指导到位率就是通过统计每个月每个人指导
14、的任务个数与规定数目的比较得出指导到位率。【查询】选择查询条件,点击查询所需要的数据3.3.10 人人讲实现率各电厂以班组为单位人人讲的实现情况进行统计,即是否做到人人都参与任务讲解,以此来对各班组在整个分公司层面进行横向和纵向的比较。点击人人讲实现率统计电厂每个员工讲解工作任务实现率,如下图【查询】对班组进行电厂或者部门级进行评比比较,选择电厂和部门后查询即可点击【统计图】向使用者展示图形,直观的展示出来班组间的比较。如下图:点击【数据导出】通过excel格式把数据导出。详细参考2.2.23.3.11 专业指导排行榜对于指导情况,按照专业来进行比较,按月,按年以及历史总数据进行排行,比较点击
15、专业指导排行榜显示如下图,可以根据电厂名称和年月两个条件进行【查询】。3.3.12 指导任务规定数目由电厂根据自身情况以及每个人的具体情况,对每个人每个月要参与指导的工作任务数,进行设置,便于分公司进行指导到率排行评比点击指导任务规定数目菜单,会显示如下图,点击规定指导任务数列的空白,会显示输入区域,输入后点击保存即可。显示如图:点击【规定指导任务数】空白框可以调整指导人的规定指导任务数。3.3.13 自查情况补录目前预留了所有的自查的补录,即如果因各种原因当日无法完成自查结果的提交。可以进行补录。在录入自查页面,点击自查日期后的日期,既可以出现时间选择控件,可以根据自己情况选择时间。注意如果
16、已经提交过,不要重复提交。示例如下图:3.4 四查一改 按照集团公司“四查一改”活动的要求,结合河南分公司安全生产管理实际,从堵塞管理漏洞入手,通过平台对标、对表、对照,及时发现安全管理存在的问题,系统自动下发整改通知,同时按照风险度和事件危急程度自动排序,纳入月度奖惩,从而将“四查一改”活动融入到各级人员的日常管控中。为实现生产全员岗位管理,把标准分为四个等级,即企业领导级、部门主任级、班组长级(包括专业负责人)和员工级,每天早晨上班登录系统进行自查,提交后自动完毕。3.4.1 四查一改每日对标点击四查一改每日对标菜单显示登录用户本人提交过的每天的自查报告,显示如下图:四查一改每日对标查看列
17、表,具有【查询】、【新增】功能按钮。【查询】选择起止时间可以查询这段时间内提交的每日对标点击【新增】即可以新增当天的四查一改每日对标点击【新增】后,打开 “四查一改”活动标准每日自查表,点击对标结果每行对应的空白可以选择“是”或者“否”。注意:由于每个用户的角色和相应的级别不同。对标标准会有所不同。在点击【保存】之后是保存,可以进行修改;点击【提交】之后就不能进行修改。关于补录的问题,参考3.3.133.4.2 四查一改对标汇总汇总各电厂的四查一改对标情况对于分公司领导和分公司管控人员,点击四查一改对标汇总菜单将能看到整个分公司层面各个电厂对标汇总情况。对于电厂用户,能查看到本电厂内的所有的对
18、标情况的汇总。【查询】分公司用户,可以根据电厂,个人以及起止日期进行查询。对于电厂用户,可以查询本厂内的某个用户的在某个时间段内的对标情况。注意:选择人员时点击人员输入框旁边的带有下划线的三个点,既可以打开人员选择窗,选择后点击确认即可。3.4.3 活动开展情况活动开展情况,是分公司依据每个人提交的“四查一改”每日对标情况,通过系统的自动计算得出的活动开展情况汇总。点击活动开展情况菜单,打开如下图页面。页面包含三个页签,分别按照电厂,班组和个人对活动的开展情况进行统计电厂开展情况:根据每日录入的情况得出参与人数,和电厂总人数情况进行比较得出参与率。对电厂开展情况进行比较。班组开展情况:根据每日
19、录入的情况得出参与人数,和班组内的人数比较得出班组参与率,在分公司层面上对个班组进行横向比较。个人参与情况 主要统计每个人,每月的参与活动的次数,和应参与的数目,得出参与率。来考察个人参与的积极的情况【查询】各个页签具有不同的查询选择,可以根据需要进行查询。【参与人数】是填写四查一改每日对标的人数。【总人数】是系统中本电厂中得账号数。3.4.4 缺勤情况统计根据汇总四查一改自查对标的提交情况,得出每月的应出勤情况,以此来系统自动进行缺勤统计。录入并提交即视为出勤否则视为缺勤点击缺勤情况统计 打开如下页面。包含四个页签:企业出勤情况,班组出勤情况,人员月度缺勤,缺勤人员列表。【企业出勤情况】【班
20、组出勤情况】 根据每日录入的情况得出缺勤人数,和电厂/班组 总人数情况进行比较得出缺勤率。对电厂/班组缺勤情况进行比较。【人员月度缺勤情况】对每个人,每个月的缺勤进行统计,并且与应出勤数进行比较得出缺勤率。分公司可以查询某个人一个月缺勤情况。点击人员姓名的链接既可以打开查看具体有哪些天缺勤。【缺勤人员列表】 显示所有缺勤人员名单,以及缺勤的日期。【查询】各个标签也有不同的设置的查询条件,可以根据使用需要选择条件进行查询。【缺勤人员列表】是把当天没有填写每日对标人详细列出来。【缺勤数】是当天没有填写每日对标的人数。3.4.5 员工执行力员工执行力:每一天根据填写对标的具体内容,进行执行力评价。即
21、根据填写的每日对标的的内容,每一个标准对应的对标结果未填写时视为未执行。分公司领导及分公司管控人员根据情况得出每个员工的执行力评价。根据每个员工每日的四查一改对标,对标项的填写数算出本日的执行数每日对标的总项目数为总数,通过执行数与总数进行比较,得出员工当天的执行力评价。效果如下图:点击人员姓名的链接,既可以查看当天具体的对标情况。【查询】根据使用需要选择条件进行查询。【执行数】是指每日对标中不为空的数目。【总数】是指每日对标中总条数。3.4.6 企业风险度企业风险度:根据每日每个员工填写的每日对标情况,统计出总的对标自查项目数为总数,并统计出选择“否”的项目数为不符合项数。分公司领导和分公司
22、管控人员,根据不符合项数和总数进行比较得出企业每天的风险度。【查询】根据使用需要选择条件进行查询。【不符合数】是每日对标条数中为否项的数目。【总数】每日对标电厂内总的条目数3.5 风险管控通过企业对次日高风险作业的上报,提高企业领导对风险的重视程度,强化分公司对基层企业高危作业的风险管控,推进分公司系统本质安全型企业的创建。3.5.1 风险汇总分公司领导和管控人员通过风险汇总直观的浏览所有电厂的风险填报以及处理情况打开风险汇总页面,包含四个标签页 分别为当日风险汇总,当月风险汇总,设备风险,指标风险,作业风险。如下图【当日风险汇总】汇总当日提交,以及截止到当天没有关闭的风险【当月风险汇总】汇总
23、当月提交,以及截止到当月没有关闭的风险【设备风险】汇总所有的设备风险【作业风险】汇总所有的作业风险【指标风险】汇总所有的指标风险【查询】个标签页分别由不同的查询条件可供选择。点击查询既可以【柱状图】同时可以点击柱状图,直观查看风险情况。3.5.2 风险分析3.5.2.1 同厂各月分析菜单说明:此数据统计图是把同一个电厂同一年的各个月的风险数显示出来,点击树柱可以展出这个电厂这个月的详细风险列表如下图。3.5.2.2 同月各厂分析 菜单说明:此数据统计图是把同一年同月有风险的电厂统计出来;显示风险总个数(灰绿色树柱)、已经关闭的风险数(橘黄色树柱)。当把鼠标放在树柱上时可以先出风险度。如下图3.
24、5.2.3 风险发生趋势菜单说明:此统计图可以根据每个电厂每个月把风险趋势展现出来。如下图:该图:竖轴为风险次数;横轴为日期:(灰绿色显示预警次数;橘黄色显示完成次数)3.5.2.4 月度风险分析菜单说明:此统计图是根据各个电厂同月的风险次数自动计算出得数据图。3.5.3 风险评估河南分公司通过管控平台的在线运行,各类数据的统一汇总,自动实现对各基层企业的对标评价和风险评估。安全评估分为两个部分:一是按照集团公司本质安全型企业创建的要求,填报或者从其它模块中读取各项年度考评指标,并对结果进行动态排序;二是对平台中各个模块根据重要程度分配不同的比重,根据预先设定的公示,自动计算出总体安全风险程度
25、的大小并排序。3.5.3.1 评估专家档案主要列出参与评估的专家的基本信息,作为评估专家信息库。点击菜单显示如下列表:【查询】根据设置条件进行查询【新增】点击新增按钮可以新增专家的信息,【修改】选择某一行后点击修改可以进行修改【删除】选择某一行后点击删除,可以删除专家信息新增是显示界面如下,填写完相关信息后点击保存即可。3.5.3.2 安全风险评估 每年一次对各个电厂进行的风险评估,点击新增按钮即可新增。点击新增后显示如下界面。选择单位,然后对照各个项目,进行评分,并且进填写自评说明,具体填写位置下图红色标识。评估项目分为四个大的单元。录入分数后,系统会自动计算总分,可以点选是否参评的列的选择
26、框来确定哪些需要作为评估标准,哪些不需要。录入完成后点击保存即可。点击提交后,将交给负责人进行审核,审核完成后会将总分算出。3.5.4 管控例会3.5.4.1 分公司例会分公司例会查看列表有【查询】、【新增】、【修改】、【删除】功能按钮。【查询】可以根据年月查询;点击【例会名称】可以查看详细内容。点击【新增】进入分公司例会表单。如下图:填写表单中得【召开时间】【召开地点】【参加人员】【会议内容】如果有相关的文档可以作为附件进行上传。【本月风险】是自动提取分公司下属电厂本月的所有未关闭的风险。3.5.4.2 电厂例会电厂例会查看列表有【查询】、【新增】、【修改】、【删除】功能按钮。【查询】可以根
27、据年月查询;点击【例会名称】可以查看详细内容。点击【新增】进入电厂例会表单。如下图:填写表单中得【召开时间】【召开地点】【参加人员】【会议内容】【当月安全情况】如果有相关的文档可以作为附件进行上传。【本月风险】是自动提取本电厂本月的所有未关闭的风险。3.5.5 管控流程l 指导思想通过企业对次日高风险作业的上报,提高企业领导对风险的重视程度,强化分公司对基层企业高危作业的风险管控,推进分公司系统本质安全型企业的创建。l 设计思路各作业负责人通过对次日作业内容进行分析,填报作业的风险内容、开工边界条件以及防控措施,上报分公司审核。分公司确认为分公司层面关注的风险,由专业高管跟踪督办,其它由企业自
28、行管控。风险一旦消除,该项作业在确认后自行关闭,若在规定期限内没有消除,分公司将下发督办通知书,督促企业尽快关闭。模块通过对企业是否按时填报、风险是否完整、分公司是否对措施进行补充、风险是否按时关闭进行统计,自动统计出每天现场人员作业风险的辨识及防控情况,实现对企业员工辨识、防控能力大小的排序。3.5.5.1 设备风险设备风险流程:此流程分为两部分:一个是分公司管控的流程,当表单中选择由分公司管控将走此流程。填报风险-审核上报风险-填写落实情况及申请关闭-审核落实及关闭-同意关闭结束另外一个是电厂管控风险流程,当表单中选择由电厂管控时将走此流程。填报风险-电厂管控-同意关闭结束3.5.5.1.
29、1 填报草稿列表说明:此列表主要存放新建人新建风险表单只保存没有提交的表单。设备风险查看列表有【查询】、【新增】、【删除】功能按钮。设备风险操作流程如下开始新建:在这里选择是否由分公司管控此风险。如果选择【是】将有分公司管控此风险。如果选择【否】将有电厂管控此风险。点击此框选择风险发现时间此处为密码签名。签名之后【填报时间】会自动添加上。然后后面的【联系方式点击【添加】可以添加办公文件类型,已经图片作为附件上传在这里填写【防控措施】在这里填写【风险描述】点击此下拉框选择风险等级填写详细的设备名称点击按钮选择风险类型开始新建是由新建人填写以上内容【设备名称】、【风险类型】、【风险等级】、【是否分
30、公司管控】、【风险描述】、【防控措施】、【附件上传】、【填报人】、【联系方式】。填写完以上内容,先点击【保存】,然后点击【提交】如果选择是分公司管控的风险。将走一下流程:【提交】到【审核上报风险】流程有分公司审核。分公司人员在【处理处置】菜单中打开该表单。如下图分公司人员必须填写【风险防控审核意见】、【审核人签字】、【联系方式】。(这个表单可以在【处理处置列表中打开】,这时已经走到【审核上报风险】流程)填写完毕之后点击【提交】转到【填写落实及申请关闭】流程。由电厂人员在自己的处理处置菜单中打开此表单填写一下内容把【电厂风险落实情况】填写清楚,以及填写【责任人】、【落实时间】、【联系方式】。填写
31、完毕之后点击【提交】按钮转到【审核落实及关闭】流程。这时有分公司人员在自己的【处理处置】菜单中打开该风险表单分公司人员填写【落实情况审核意见】、【是否关闭风险】、【审核人】、【联系方式】。如果【是否关闭风险】选择【是】选项该风险将关闭存档。如果选择【否】选项该风险想退回到【电厂风险落实情况】流程,有电厂人员在仔细填写内容。流程(二):如果不是分公司管控,新建人提交之后走【电厂管控】流程,将有电厂自己审核关闭风险。电厂人员在【处理处置】菜单中打开表单,填写完毕之后进行提交关闭。3.5.5.1.2 处理处置列表说明:此列表显示需要自己来进行处理设备风险。可以同查询条件显示需要自己的想查看的风险表单
32、。在此列表中能看到该表单所在流程节点。3.5.5.1.3 归档一览列表说明:此列表显示所以已经关闭存档的风险表单。可以同查询条件显示需要自己的想查看的风险表单。注:表单存档以后就不能删除。3.5.5.2 作业风险 作业风险流程:此流程分为两部分:一个是分公司管控的流程,当表单中选择由分公司管控将走此流程。填报作业风险-审核作业风险-填写落实及申请关闭-审核落实及关闭-同意关闭结束;另外一个是电厂管控风险流程,当表单中选择由电厂管控时将走此流程。填报作业风险-电厂管控-同意关闭结束。3.5.5.2.1 填报草稿 列表说明:此列表主要存放新建人新建风险表单只保存没有提交的表单。作业风险查看列表有【
33、查询】、【新增】、【删除】功能按钮。作业风险操作流程如下填报作业风险在这里填写【防控措施】此处为密码签名。签名之后【填报时间】会自动添加上。然后后面的【联系方式点击【添加】可以添加办公文件类型,已经图片作为附件上传在这里选择是否由分公司管控此风险。如果选择【是】将有分公司管控此风险。如果选择【否】将有电厂管控此风险。点击此框选择风险发现时间在这里填写【风险描述】点击此下拉框选择风险等级点击按钮选择风险类型填写详细的设备名称开始新建是由新建人填写以上内容【设备名称】、【风险类型】、【风险等级】、【是否分公司管控】、【风险描述】、【防控措施】、【附件上传】、【填报人】、【联系方式】。填写完以上内容
34、,先点击【保存】,然后点击【提交】如果选择是分公司管控的风险。将走一下流程:【提交】到【审核作业风险】流程有分公司审核。分公司人员在【处理处置】菜单中打开该表单。如下图分公司人员必须填写【风险防控审核意见】、【审核人签字】、【联系方式】。(这个表单可以在【处理处置列表中打开】,这时已经走到【审核作业风险】流程)填写完毕之后点击【提交】转到【填写落实及申请关闭】流程。由电厂人员在自己的处理处置菜单中打开此表单填写一下内容把【电厂风险落实情况】填写清楚,以及填写【责任人】、【落实时间】、【联系方式】。填写完毕之后点击【提交】按钮转到【审核落实及关闭】流程。这时有分公司人员在自己的【处理处置】菜单中
35、打开该风险表单分公司人员填写【落实情况审核意见】、【是否关闭风险】、【审核人】、【联系方式】。如果【是否关闭风险】选择【是】选项该风险将关闭存档。如果选择【否】选项该风险想退回到【电厂风险落实情况】流程,有电厂人员在仔细填写内容。流程(二):如果不是分公司管控,新建人提交之后走【电厂管控】流程,将有电厂自己审核关闭风险。电厂人员在【处理处置】菜单中打开表单,填写完毕之后进行提交关闭。3.5.5.2.2 处理处置 列表说明:此列表显示需要自己来进行处理设备风险。可以同查询条件显示需要自己的想查看的风险表单。在此列表中能看到该表单所在流程节点。3.5.5.2.3 归档一览列表说明:此列表显示所以已
36、经关闭存档的风险表单。可以同查询条件显示需要自己的想查看的风险表单。注:表单存档以后就不能删除。3.5.5.3 指标风险风险流程:此流程分为三种。一:填报风险描述-审核上报风险-填写落实及申请关闭-审核落实及关闭-结束。二:填报风险描述-审核上报风险-电厂管控-结束。三:填报风险描述-电厂管控-结束。指标风险查看列表有【查询】、【新增】、【删除】功能按钮。指标风险表单如下图流程如下图:3.5.5.3.1 处理处置3.5.5.3.2 归档一览3.6 异常事件管理生产设备异常事件由生产实时及偏差分析管理系统自动监测设备异常事件并即时触发生产异常事件管理流程,由规定人员按照“四不放过”的原则上报、分
37、析、处理,最终实现对整个事件的全过程闭环管理。其它无法通过生产实时信息系统监测的异常事件(人身伤亡等),由规定的人员(企业或分公司)在规定时间内完成填报。同时系统能够按季度自动统计、分析、评价企业的安全风险管控能力,其中包括作业风险的管控能力、隐患治理能力和规章制度的执行能力;年终自动计算企业安全生产得分,并与“两全”考核挂钩。3.6.1 汇总管理点击汇总管理菜单将显示最近处理的异常事件列表展示。这里没有区分异常事件是否关关闭以及处在的流程,将最近的异常事件全部展示分公司领导以及分公司管控人员可以看到所有电厂的异常事件处理。电厂人员只能看到本电厂的异常事件处理未处理完成的直接点击打开处理即可。
38、具体处理流程和参看3.6.23.6.2 异常事件处理流程关于异常事件处理的具体事务流程为下图,而在系统中体现出来的流程相对简单。以下图为在本系统中体现的流程在各列表也,点击【新增】按钮即可以增加【录入异常事件】由分公司根据生产管理系统的异常事件,进行录入,主要填写异常事件,异常事件内容 电厂 发生时间,如果需要更多信息可以作为附件上传上来。录入后点击【保存】按钮,只是保存,并没有将此处理表单下发到电厂,此时可以在新建拟稿的列表中浏览。只有点击【提交】后才将表单发送到点电厂行处理。【企业提交初步分析报告】分公司录入好的异常信息,发送到电厂后,电厂需组织人员对异常进行分析,并且在24小时之内提交到
39、分公司来。电厂填写初步分析报告内容简介,并且将报告作为附件,发送到分公司来,由分公司继续进行处理。【安生部审核】电厂提交初步分析报告后,分析报告到达分公司,由安生部进行审核处理。根据情况确定异常事件事件的考核,分公司管控人员,可以点击【异常事件考核处罚】按钮针对异常事件的性质作出考核。如果电厂在24小时才将报告提交上来,分公司管控人员可以点击【超过24小时提交】按钮录入对此的考核。具体详细考核操作参考3.6.4.1【企业正式分析报告】安生部审核完成处理后,会再次下发到电厂 要求电厂提交正式的分析报告,电厂需在48小时内提交正式的分析报告,超过48小时将纳入考核。【安生部安全通告】电厂提交正式分
40、析报告后,安生部会根据报告以及调查发布安全通告,并发送到各个单位学习。并且针对超过48小时提交,进行考核,具体详细考核操作参考3.6.4.1【企业内部处理】与安生部发布通告的同时,电厂需要将内部处理结果,提交到分公司。【结束】当安生部发布通告后并且企业提交完内部处理后,整个流程结束。将关闭归档。具体每个流程每个阶段需要填写的内容,见下图:以上图展示了各个流程阶段需要填写的表单的内容。签名可以参考2.2.23.6.3 异常菜单介绍3.6.3.1 新建拟稿点击新建拟稿页面打开主要是分公司管控人员草拟的尚未提交到电厂去的异常事件表单。点击【新增】即可新增3.6.3.2 跟踪处理点击跟踪处理正在处理中
41、尚未关闭的异常处理表单。对于电厂异常处理用户,可以看到本厂的尚未走完关闭流程的表单。对于分公司管控人员,可以看到整个分公司内,尚未走完流程尚未关闭的异常事件表单,效果如下图3.6.3.3 归档关闭点击归档关闭 显示已经关闭存档的异常处理表单。对于电厂异常处理用户,可以看到本厂走完流程关闭的表单。对于分公司管控人员,可以看到整个分公司内,已经关闭存档异常事件表单,效果如下图3.6.3.4 异常事件考核主要展示与异常事件相关的考核结果对于分公司管控人员可以查看所有电厂的情况。对于电厂人员可以查看本电厂的异常事件考核情况3.6.4 异常事件考核3.6.4.1 考核操作【考核处理】 安生部对超过24小时没有提交初步分析报告,超过48小时没有提交正式分析报告,以及根据异常事件的性质,都会进行考核。点击【超过24小时考核】【异常事件考核或处罚】【超过48小时考核】按钮时会弹出考核信息录入框,如下图:录入后点击【保存】即可。如果要是修改已经保存的考核,打开该异常事件表单,拉到底部,选择要修改的考核记录,然后点击修改,即可以修稿。选择后,点击删除,考核会被删除掉。4 动态对标5 说清楚管理- 63 -
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