安全标准化基础管理培训教程.ppt
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1、安全标准化基础管理 培训教程 m.ehs- 01 02 03 04 05 评审流程及基础管理评审内容 需查阅的文本资料 评审方法和分值计算 评审案例 评审报告编写 CONTENTS 目录 01 评审流程及基础管理评审内容 审核流程 开始 准备工作 审阅自评报告、危险等 级划、分表、其他书面 资料 查阅验证制度、操作规 程,相关记录和资料 01 02 03 04 05 06 按要求重点检查现场班组安 全管理资料、安全操作规程 及执行情况 问题汇总,与受审方交流, 评审组会议,编写报告 现场资料审阅 现场检查 考评汇总 结束 1 基础管理考评共评审15个项目 ,计230分。 评审内容及分值序号项目
2、分值 1安全生产责任制15 2职业安全健康规章制度15 3规划与年度计划15 4机构与人员15 5职业安全健康教育45 6事故管理20 7三同时管理15 8班组安全管理12 9安全操作规程13 10特种设备及人员安全管理10 11相关方安全管理10 12现场监督检查10 13应急救援预案10 14危险源管理10 15安全健康档案15 2 02 需查阅的文本资料 序号进入企业前,需查阅的文本资料样板 01机械制造企业安全生产标准化自评报告 02企业组织机构图 03标准化评审项目职能分配表 04安全生产管理制度清单 No.101 安全生产责任制 1 企业安全生产责任制管理规定 2 企业各部门职责文
3、本 3 企业层面年度安全责任制签约文本及各部门安全责任制签约文本或员工安全承诺文本 4 企业岗位清单汇总及各岗位说明书 No.102 职业安全健康规章制度 5 企业应建立的20个规章制度清单及其文本 No.103 规划与年度计划 6 企业中长远安全发展规划 7 企业年度安全工作计划 8 企业年度安全技术措施经费预算表 No.104 规划与人员 9 企业组织机构图 10 企业安全、消防、职业健康网络图 11 企业安全生产委员会组成人员名单及职责文本 12 企业安全生产委员会每季度会议纪要 13 企业安全管理机构人员配备表 14 企业安全管理人员参加涉及安全健康会议的会议纪要 15 企业工会劳动保
4、护管理规定文本 No.105 职业安全健康教育 16企业员工花名册(加盖人力资源部章) 17企业年度安全培训计划 18企业新进员工安全培训教材及培训记录(三级教育卡) 19企业特种作业人员清单及培训证书(复印件) 20企业中层干部清单及培训记录 21企业班组长清单及培训记录 22企业变换工种和四新教育记录 23企业职业安全健康教育档案(教育大纲、教材或讲义、试卷)及相关记录 24企业全员教育相关资料(教材或试卷)及相关记录 25企业员工复工教育清单及相关记录 26企业安全管理人员证书(复印件) No.106 事故管理 27企业工伤事故汇总表及相应的事故档案(包括事故报告、事故分析会记录等) N
5、o.107 “三同时”管理 28企业三同时项目清单及相应的管理资料 No.108 班组安全管理 29企业班组清单及班组安全管理相应资料(包括企业班组安全管理规定或实施方案、查阅现场资料等) No.105 安全操作规程 30企业安全操作规程清单及文本 No.110 特种设备及人员安全管理 31企业特种设备档案清单及其验收资料 32企业特种设备定期检测报告清单及及其相应报告文本 33企业特种设备人员清单及其培训证书(复印件) No.111 相关方安全管理 33企业相关方、承发包项目台账及相应管理资料(如安全协议文本、承包租赁合同、相关方安全管理制度等) No.1112 现场监督检查 34企业劳动防
6、护用品管理标准(或制度)和发放标准 35企业特种作业人员清单及培训、复训取证的台账 36企业每月隐患排查及整改台账或每月安全检查及整改汇总表 No.113 应急救援预案 37企业应急救援预案文本及备案表 38企业年度应急救援预案演练资料(演练计划、演练签到及记录、演练点评) No.114 危险源管理 39企业危险源辨识表汇总或危险源清单 40企业重大、重要危险源清单(含重大、重要危险源的管理制度或控制措施) No.115 安全健康档案 41企业违章记录及安全奖惩档案 42企业安措项目档案 43特种作业及危险作业人员健康档案 44企业职业危害防护设施档案 45企业职业病档案 46企业职业危害因素
7、监测和技术评价档案 47企业有害作业人员健康卡档案 48企业职业危害动态观察及职业健康统计报表档案 03 评审方法和分值计算 基础管理考评是以人及其活动为对象,依据系统的观点,考评企业安全管理体系中安全、健康管理 工作的有效性和可靠性,预防事故发生的组织措施的完善性,考评层次涉及到企业的决策层和执行 层、各类人员安全素质高低和对不安全行为的控制能力。 基础管理考评的内容包括: 安全生产责任制、职业安全健康规章制度、规划与年度计划、机构与人员、职业安全健康教育、事 故管理、“三同时”管理、班组安全管理、安全操作规程、特种设备及人员安全管理、相关方安全管 理、现场监督检查、应急救援预案、危险源管理
8、和安全健康档案等15个考评项目,分值共计230分 。 概述 1. 考评时 按考评标准中考评检查表进行逐项考评,以现场查证、资料核对和检查考核的方法进行 。 2.自评时 对企业的所有单位和全部设备施、作业环境均进行评价。 3.复评时 采取现场随机抽样的方法进行,抽样的原则为 3.1基础管理考评内容中,对人员抽查考核数量不少于现场(或在册)数量的10%。 评审方法 分值计算 单项考评计分法,按考评检查表中的计分方法计算。 考评检查表中的计分方法为: 1.单项扣分法 依据“考评说明”中的要求,对于不合格的条款扣除相应分值。 2.混合计分法 依据“考评说明”中的要求,某些条款为单项否决,某些条款为单项
9、扣分,单项扣 分总值不得大于一定比例分值。 3.所有扣分只扣除该条款或项目的分值,将其应得分扣完为止,不计负分。 04 评审案例 No.101 安全生产责任制考评检查表 序号考评内容考评说明应得分 实得 分 备注 1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣 1分。 7 2.确保本单位安全生产投入的有效实施,结合No.103查证,不符合扣2 分。 3.设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源,不合格扣1分 。 4.每年组织的安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产的重大问 题,缺少一次扣1分。 2建立各职能部门的安全职责1.有文本,覆盖企业内
10、所有单位和部门,缺少一个单位扣0.5分。4 2.现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门不合格扣1分。 3建立各级各类人员的安全职责1.有文本,涵盖企业内各级管理者(班组长),且与行政管理职能相符 。一处不符合扣0.5分。 4 2.现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果。一处不符合扣 0.5分。 合 计15 No.101 安全生产责任制考评检查表(考评要点) 序号考评内容考评说明考评要点 1企业主要负 责人履行职 责 1.组织建立本企业安全生产责任制、 规章制度和操作规程。缺少一种扣1 分。 要求企业建立一种分工明确、运行有效、责任落实的安全生产责任制度且有针 对性、可操作性。 检查要
11、点:查企业安全生产责任制管理规定或文本、企业20个规章制度清单及 相应的文本、企业安全操作规程清单。 2.确保本单位安全生产投入的有效实 施,结合No.103查证,不符合扣2分 。 要求企业注重安全生产的投入,其基本要求是满足安全生产的必备条件 检查要点:查企业年度安全技术措施计划,并结合No.103规划与年度计划考评 表查证。 3.设立与本企业相符的安全管理机构 ,且提供人力资源,不合格扣1分。 要求企业主要负责人依据国家有关法规要求,结合企业安全特点,设立安全管 理机构,提供相应的人力资源。 检查要点:查企业组织机构图中安全管理机构的设置情况,并查阅安全管理机 构人员配备情况表 4.每年组
12、织的安全专题会议不少于4次 ,且解决有关安全生产的重大问题, 缺少一次扣1分。 会议应有分析企业安全状态或安全问题、解决企业安全生产重大、较大问题的 记录。 检查要点:查评审之日前4个季度企业安全生产委员会会议纪要 No.101 安全生产责任制考评检查表(考评要点) 序号考评内容考评说明考评要点 2 建立各职能部门的安 全职责 1.有文本,覆盖企业内所有单位 和部门,缺少一个单位扣0.5分 。 安全生产责任制文本应涵盖企业的所有部门 检查要点:依据企业提供的组织机构图查证企业安全生产 责任制文本是否涵盖各部门,缺少一个部门扣0.5分 2.现场抽查部分单位的职责履行 情况,一个部门不合格扣1分。
13、 检查要点:现场抽查1-2个部门履行本部门1-2项安全职责 的执行情况(相关资料或记录) No.101 安全生产责任制考评检查表(考评要点) 序号考评内容考评说明考评要点 3建立各级各类人员的 安全职责 1.有文本,涵盖企业内各级管 理者(班组长),且与行政管 理职能相符。一处不符合扣0.5 分。 安全生产责任制文本应涵盖各级管理者和从业人员 检查要点:查阅安全生产责任制文本是否涵盖企业各级管理 者(主要负责人、副职领导、职能部门和生产车间领导、班 组长以及员工)且与企业提供的部门职责内容吻合;有1处 不符合则扣0.5分。 2.现场抽查各类人员的职责履 行情况,有措施、有效果。一 处不符合扣0
14、.5分。 各类人员应知晓安全职责。 检查要点:现场抽查管理技术人员、班组长、员工代表3-4 名对本人安全生产责任制的熟悉理解度及其相应的履行情况 (相关资料及记录) No.101安全生产责任制考评检查表(考评要点) 参考样板 不符合要求的样板 (未涵盖要点) 1.企业安全生产责任制管理规定 关键词:企业应对照本企业组织机构图确保每个部门的安全职责没有遗漏。另外,要确保企业主要 负责人、分管安全的负责人、副职领导、职能部门和生产车间领导、班组长、员工的安全职责全覆 盖。 1.目的 为提高各级管理人员的责任心,正确履行安全工作职责,特制定本规定。 2.范围 本规定适用于公司各职能部门、各级人员 3
15、.定义 4.职责 5.描述 1总经理办公室安全职责 2人力资源部安全职责。3工业工程及设备部安全职责 4物流部安全职责 5采购部安全职责 6财务部安全职责 7产品工程部安全职责 8质量管理部安全职责 9.党工办安全职责 12制造部安全职责 15.规划部安全职责 16 市场部安全职责 17总经理安全职责 18分管安全副总经理的安全职责 19其它副总经理的安全职责 20.安全生产委员会安全职责 21.工会安全职责 22各部门经理安全职责 23. 部门主管(车间主管)安全职责 24安全管理部门(人员)安全职责 25.车间(部门)安全员安全职责 26班组长的安全职责. 27生产工人安全职责28.一般管
16、理(技术)人员的安全职责 29.考核6.职责矩阵 7.流程图 8.记录 1.企业安全生产责任制管理规定 1.目的 为提高各级管理人员的责任心,正确履行安全工作职责,特 制定本规定。 2.范围 本规定适用于公司各职能部门、各级人员 3.定义 4.职责 5.描述 1总经理办公室安全职责 2人力资源部安全职责。3工业工 程及设备部安全职责 4物流部安全职责 5采购部安全职责 6 财务部安全职责 7产品工程部安全职责 8质量管理部安全 职责 9.党工办安全职责 12制造部安全职责 15.规划部安全职责 16 市场部安全职责 17总经理安全职责 18其它副总经理的安 全职责 19.安全生产委员会安全职责
17、 20.工会安全职责 21各部 门经理安全职责 22.部门主管(车间主管)安全职责 23安全管 理部门(人员)安全职责 24.车间(部门)安全员安全职责 25班 组长的安全职责.26生产工人安全职责27.考核 6.职责矩阵 7.流程图 8.记录 备注:缺少分管安全副职的安全职责及一般管理(技术)人员的 安全职责 No.101安全生产责任制考评检查表(考评要点) 参考样板 *有限公司 2014年度安全、消防责任书 为了强化企业安全、消防、治安管理,严格依照中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法等法律法规的规定,并根据安全管理 “谁主管、谁负责” 和“区域安全责任制”的原则,明确分级管理、
18、分线负责的要求,特签订2014年度安全、消防责任书 一、期限:2014年1月1日至2014年12月31日 二、部门与责任人 部门:产品工程部 责任人:* 三、责任范围、内容及目标 四、考核与处罚 五、附件 1.2014*有限公司安全工作实施计划 2.2014*有限公司产品工程部安全生产目标及考核 3. 2014年度*限公司安全、消防、治安责任区示意图 企业层面年度安全责任制签约文本 No.102职业安全健康规章制度考评检查表 序号考评内容考评内容考评说明考评内容应得分实得分 备注 1企业应建立以下规章制度:1.查看文本,每少一种扣0.8分。 2.其中、项结合基础管理的其他内容评价其效 果,一种
19、不合格扣0.3分。 3.其中、查看各种记录评价其效果,一种 不合格扣0.3分。 4.剩余的、项结合设备设施 安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果,一种不 合格扣0.3分。 10 安全生产检查制度 伤亡事故管理制度 职业安全健康教育制度 建设项目安全健康管理制度 特种设备及人员安全管理制度 相关方安全管理制度 防火安全管理制度 危险作业审批制度 电气临时线审批制度 危险化学品管理制度 厂内交通安全管理制度 职业病预防管理制度 安全奖惩制度 安全防护设备管理制度 防尘防毒设施管理制度 劳动防护用品管理制度 女工和未成年人保护制度 易燃易爆场所管理制度 安全生产“五同时”管理制度 劳动合
20、同安全监督制度 2规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。2.现场抽查部分单位 的职责履行情况,一个部门不合格扣1分。 5 合 计15 适用范围: 本考评项目列举了企业常见的20种规章制度,涵盖了企业安全生产的全方位,企业可根据国家安全生产的要求,在制度数量上可以增减,但基本内容应符合本考评项目 的规定。 序号考评内容考评说明考评要点 1企业应建立以下规章制度:1.查看文本,每少一种扣0.8分。 2.其中、项结合 基础管理的其他内容评价其效果, 一种不合格扣0.3分。 3.其中、查 看各种记录评价其效果,一种不合 格扣0.3分。 4.剩余的、 、项结合设
21、备设施安全 考评、作业环境与职业健康考评等 内容评价其效果,一种不合格扣0.3 分。 安全生产检查制度 本制度应规定安全生产检查的内容、时间、方法和工作程序,同 时有明确的消除隐患的措施和要求。 检查要点:查企业各类安全检查记录、整改情况。 伤亡事故管理制度 本制度应规定企业对因工伤亡事故的报告、抢救、调查、分析、 处理的具体要求,同时还应规定伤亡事故统计上报的时间、程序 以及应急救援体系等相关的管理措施 检查要点:将结合N0.106 “事故管理”的考评来查证其执行情况 职业安全健康教育制度 本制度应规定 “职业安全健康教育”中列举的9种安全教育形式的计 划编制和实施程序,明确应达到的教育培训
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