PVC、PE、FRP大口径玻璃钢管项目商业计划书.doc
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1、 第第 1 1 页页 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1.1 概述 1 1.4 项目提出的背景和建设的必要性 3 1.5 编制依据和原则 5 1.6 可行性研究的工作范围及分工 6 1.7 可行性研究工作概况 6 1.8 主要技术经济指标 6 1.9 主要经济效益分析指标 7 1.8 可行性研究的结论 9 第二章第二章 需求需求预测预测 11 2.1 国内医药物流行业的现状和发展 11 2.2 项目的前景预测 12 2.4 产品价格的现状及销售价格初步预测 14 第三章第三章 产产品方案及生品方案及生产规产规模模 16 3.1 建设规模及内容的选择 16 3.2 建设规模 16 3.3
2、 建设标准 16 3.4 物流配送中心运行期和满负荷期的仓储件数、总货值16 第四章第四章 工工艺艺技技术术方案方案 17 4.1 设计依据 17 4.2 设计内容 17 4.3 主要作业流程说明 18 4.4 工艺方块流程图 21 4.5 物流配送中心布置 22 4.6 主要设备表 23 第五章第五章 建厂条件和厂址方案建厂条件和厂址方案 24 5.1 概况 24 5.2 建厂条件 24 5.3 公用工程现状及协作条件 25 第六章第六章 工程工程设计设计方案方案 26 第第 2 2 页页 6.1 项目范围 26 6.2 总图运输 26 6.3 土建 28 6.4 空调、冷冻及通风34 6.
3、5 供电 37 6.6 给水排水 41 6.7 自动控制与弱电工程 44 6.8 热能动力 55 第七章第七章 消防消防 59 7.1 设计依据 59 7.2 设计范围 59 7.3 专业设计对消防要求的考虑和采取措施 59 7.4 消防管理 65 第八章第八章 环环境保境保护护 67 8.1 建设地点环境现状 67 8.2 设计依据 67 8.3 设计采用的环境保护标准 67 8.4 主要污染源及污染物 68 8.5 综合利用与治理方案 68 8.6 环境绿化 68 8.7 环境管理及环境监测 68 8.8 环保投资 69 8.9 存在问题与建议 69 8.10 结论 69 第九章第九章 节
4、节能能 70 9.1 设计依据 70 9.2 节能措施 70 第十章第十章 职业卫职业卫生与安全生生与安全生产产 72 10.1 设计依据 72 10.2 工程概述 72 10.3 生产过程中职业危害因素的分析 73 10.4 职业卫生及安全设计中采取的主要防范措施 73 第第 3 3 页页 10.5 职业卫生与安全教育及机构设置 73 10.6 预期效果及评价 74 10.7 专用投资 74 第十一章第十一章 组织组织、 、劳动劳动定定员员和人和人员员培培训训75 11.1 组织机构 75 11.2 生产制度及劳动定员 75 11.3 人员来源及培训 75 第十二章第十二章 项项目目实实施施
5、规规划划 77 12.1 项目实施简介 77 12.2 项目实施规划横线进度表 77 第十三章第十三章 投投资资估算和估算和资资金筹措金筹措 78 13.1 工程概况 78 13.2 编制依据和方法 78 13.3 投资构成分析 79 13.4 主要材料用量参考指标 80 13.5 资金筹措 80 13.6 有关事项说明81 13.7 附表81 第十四章第十四章 工程工程经济评经济评价价 82 14.1 编制依据和原则 82 14.2 基础数据及有关说明 82 14.3 营业收入、成本、利税指标.84 14.4 财务生存能力分析 85 14.5 盈利能力分析 86 14.6 清偿能力分析 86
6、 14.7 不确定性分析 87 14.8 工程经济评价结论 87 14.9 附图表 88 第第 4 4 页页 第一部分:第一部分: 基基 本本 情情 况况 一、一、简简介介 位于长安李屋第六工业区,注册资本 1000 万元,总资产逾 4 亿元, 拥有现代化生产设备。主要生产 PE、UPVC、CPVC 管材管件,电线管等,年生 产能力 4 万吨。是目前华南地区设备配套能力最强、品种规格最齐全的生产企 业之一,公司产品通过了国家化学建材测试中心、化工部老化质检中心、中国 预防医学科学院环境卫生监测所、广东省卫生防疫站等部门的检验符合国家 标准,并被中国工程建设标准化协会评为工程建设推荐产品。目前公
7、司销售 网络已形成规模,主要市场分布在广东珠江三角洲及沿海经济发达地区,西南 重庆、四川、云南、广西,上海及长江三角洲,山东、河南、湖南、湖北、北京,并 开拓了东南亚海外市场。 在东莞市政府的大力支持下,为配合市政管网改造工程,扩大生产规模,投 资生产玻璃钢管,征地 50 亩,兴建厂房、仓库、办公楼和宿舍楼,部份生 产线设备完成了安装调试,主要生产玻璃钢管及其它玻璃钢制品。 二、二、项项目目优势优势 1、地域、地域优势优势 广东东莞有限公司位于东莞市长安镇,地处广东省中南部,珠江三角 洲东北部,北距广州 50 公里,南离深圳 60 公里,水路至香港 47 海里,至澳门 48 海里,号称深圳、广
8、州、香港三地的“黄金走廊”。公路、铁路及水运、空运线路交 第第 5 5 页页 汇贯通,形成发达的立体交通网络。公司地处长安镇最南端,东临深圳经济特区, 南临珠海口,广深高速公路,107 国道,S358 省道横贯而过,是广州、东莞与深圳 交通往来的南大门。优越的地理位置吸引了大量海内外的客商投资长安,给公 司带来了巨大的发展空间和经营商机。 2、背景、背景优势优势 广东作为全国 GDP 产值最高的地区之一,由于经济的快速发展人民生活 水平的提高及环保意识的加强,许多污水处理厂市政排水系统市政给水工程等 基础设施亟待完善,对方达复合管业来说更是充满巨大商机。 目前,就东莞市而言,东莞市首批 16
9、项污水处理工程包括石碣污水处理 厂,大岭山污水处理厂等,总投资达 120.83 亿元,日处理能力将达 96 万吨/日, 东莞市第二批 21 项污水处理工程的日处理规模为 117 万吨,总投资达 131.63 亿元。到 2007 年底完成全部建设后,全市污水处理率将达 78%,达到国内优级 水平。而广东其他经济发达地区,如:广州,深圳,佛山,惠州等地,也都将投巨 资改善污水处理工程,加上各地的自来水改造工程,对大口径新型管道的需求 将不断加强。 众所周知,大口径管道由于其空间体积巨大,长距离运输成本可能高达产 品本身售价的 2030%,有限公司坐落在经济发达的珠江三角洲腹地- 东莞市长安镇,交通
10、便利,地理位置相当优越,辐射范围广。针对广东少内的 巨大市场,方达牌玻璃钢管材更是占尽先机,可方便快捷的为工程提供优质服 务,从而促进自身发展。 3、政策、政策优势优势 第第 6 6 页页 随着社会的发展,人们对环境的关注越来越多,解决城市的污水处理的呼 声也越来越高。 国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知指出: 2005 年 50 万人口城市污水处理率要达到 50%,2010 年所有城市的污水处理 率应不低于 60%,直辖市,省会城市,计划单列市以及重点风景旅游城市的污 水处理不低于 70%。以前,由于我国对环保的不够重视,我国排水排污系统所 用的管材基本上都是混凝土和铸铁管,受
11、其本身材质的影响,二种管材都存在 使用寿命不长,不能很好的解决密封性能,造成了地下水的二次污染严重等问 题。2002 年,建设部发布的关于淘汰落后产品,推广使用新型建材的文件中 明确提出埋地排水排污管道要优先选用包括玻璃钢管,塑料管材在内的新型 管道。全国北京,上海,广州,天津,四川,重庆,惠州等省市和地区,都相继发 文规定,限制使用混凝土,铸铁管,推广使用新型管。这些政策的出台,将为 提供广阔的发展空间及机遇。在刚结束的广东省节约型社会工作会议 上,明确宣布广州、深圳、佛山、东莞、江门、汕头等 6 个城市开展节约型环保 型城市试点工作,这为以环保为主题的方达牌玻璃钢管材提供了巨大的政策 空间
12、和市场空间。 4、 、产产品本身的品本身的优势优势 之前曾对大口径市场进行多方考证,最终选择了玻璃钢管进行投 资,也与玻璃钢产品本身具有的优势特点有关。目前,大口径管材主要有 PVC,PE 双壁波纹管及 PE 缠绕管等,应用时间均十分短暂。PVC,PE 双壁波 纹管由于其生产工艺的限制,生产的管材和直径目前最大不能超过 1600MM, 且工艺及连接问题尚不成熟,PE 缠绕管尽管目前国内有厂家能号称生产到 3000MM 直径,但其焊接的质量的好坏及不能彻底解决管道的连接密封问题 第第 7 7 页页 是其存在的致命缺点,为管道安装后留下了安全隐患。而玻璃钢管生产直径可 达 4000MM,应用时间长
13、,作为一种产品,同时又是一种高分子结构,玻璃钢 管具有很高的强度,又可根据流体种类,工作压力,埋地深度,地面负荷等要 求合理进行设计,双胶圈的密封保证了管材的自然收缩及密封性,能满足各类 工程的使用要求。同时,玻璃钢管道作为大口径管材使用,其具有的耐腐蚀性 能,抗冻性能,水力特性,水质保持性,使用寿命等方面均是其他塑料管材所 不能比拟的。建设部在 05 年的管材推广会议中也强调了玻璃钢管的应用前景, 对大口径塑料管材的实际应用表现,建设部表示谨慎低调。 可以预见,公司凭借其具有的天时(政策优势),地利(地域优势), 人和(技术优势),必能在广东的大口径管材市场拓宽出一片崭新的天地 三、公司的建
14、公司的建设项设项目特性及公司目特性及公司战战略略 1、 、项项目特性目特性 项目本身投资回收率高,投资回收期短,经济效益好。玻璃钢管材项目, 科技含量高,属新生的环保型、节约型材料,市政工程的更新换代产生了极大 的需求,目前竞争还不激烈,利润及前景可观。生产大口径玻璃钢管材有广阔 的应用范围,价格又极具竞争优势,又符合环保日益重视的国际潮流,可以造 就新兴的价值达千亿的产业群,成为新的经济增长点。 2、公司、公司战战略略 高科技含量、绿色环保和最大限度地综合利用资源的绿色产业推动了企 业的健康可持续发展。有限公司按照“国内膨胀发展、国外合资合作和 第第 8 8 页页 收购企业,创建跨国公司”三
15、步走发展构想,大力实施技术创新、产业化升级、 可持续发展、市场化、国际化五大战略,以绿色科技环保再生作为支撑体系, 力争使方达成为珠三角最大的复合管基地,创建技术先进、知识密集、管理文 明、环境友好、结构和谐、系统网化的世界知名公司。 于 2004 年制定了香港上市计划,并于 2004 年 7 月与香港著名上 市辅导公司签定合约开始上市辅导。目前已经完成上市的公司改制工作,以及 初期的帐目整理工作。目标是 2008 年在香港主板上市。 第第 9 9 页页 第二部分:管理第二部分:管理简简介介 一、法人代表一、法人代表简简介介 XXX 先生,深圳市宝安区沙井镇民主村人,东莞有限公司法定代 表人,
16、身份证号码 440321610522121,大专学历。1980 年至 1999 年在深圳宝安 区沙井镇中学教师、教导主任、校长,1999 年 11 月至 2004 年担任东莞市长荣 置业有限公司副总经理,2005 年有限公司法人代表。 工作认真负责,事业心强,精通管理,强化公司各项管理制度的完 善和实施,控制各项成本费用的增长,向管理要效益;善于经营,及时了解市场 行情,掌握市场信息,抓品牌经营,努力提高企业的知名度,不断提升公司产 品的市场占有率,把公司盈利当成第一目标,为公司的健康发展出谋划策。 二、企二、企业负责业负责人人简简介介 ,男,1956 年 9 月 9 日生,台州市人,汉族,1
17、975 年参加工作, 1980 年 9 月加入中国共产党,学历大专(浙江大学工业企业优秀企业家管理学 院),曾荣获“优秀民营企业家”荣誉称号。 1975 年至 1981 年 6 月,在市教书;1981 年 8 月至 1988 年 2 月,任 台州五金厂厂长;1988 年 3 月至 1998 年 7 月,任总督纺织公司服装公司 副总经理、总经理;1998 年 8 月至 2003 年元月做服装贸易(服装贴牌、生产销 售);2003 年 2 月至今,任 XXX 公司副总、总经理。 三、管理人三、管理人员简员简介介 现有中、高层管理人员 156 名,其中技术人才占 70%,本科、专科以 上学历 120
18、 人,平均年龄在 30 岁以下,是一支“懂管理、精专业、能实干、守纪律” 第第 1010 页页 ,年轻而又有活力的优秀团队。 第第 1111 页页 第三部分:第三部分:产产品介品介绍绍 一、主一、主导产导产品品 主要生产产品是以 PVC、PE、FRP 管道为主,PVC 管道主要是用于 给排水及电线套管用,PE 管道主要是用于给水与天燃气管道为主,也有部分 用于排水管道,FRP 管道主要是用于市政给水、排水。我公司可生产从 DN16mm 到 DN4000mm 管材、管件。具体品种如下: (1)、传统管材 PVC-U(聚氯乙烯)建筑排水管材、管件 PVC-U(聚氯乙烯)饮用给水管材、管件 PVC-
19、U (聚氯乙烯)难燃电线护套管材 PVC-U (聚氯乙烯)埋地通信电缆护套管材 PVC-C(氯化聚氯乙烯)高压电力电缆管材 PVC-C(氯化聚氯乙烯)高温热水管材、管件 PE(聚乙烯)饮用给水管材、管件 PE(聚乙烯)埋地燃气管材、管件 PP-R(无规共聚聚丙烯)冷、热饮用给水管材、管件 (2)、当前的主导产品 FRP(玻璃钢夹砂)大口径市政给排水工程管道 二、二、创创新新产产品品 玻璃玻璃钢钢管是玻璃管是玻璃纤维纤维与合成与合成树树脂的复合体。其特点脂的复合体。其特点: 第第 1212 页页 、力学性能:比强度高。 、耐蚀、抗渗性好,无毒(指饮用水专用夹砂管)。 、使用寿命长:根据 ASTM
20、-D2992 标准长期性能试验结果,使用寿命 50 年 以上。 、具有隔热和低温性能好的优点。 、重量轻,比重 Y=1.82.0,是钢比重的 1/4-1/5。 、表面光滑,流阻小,实测的糙率系数为 0.00840.0039。 、流量系数 C=150。 、在流量、压力相同的工况条件下,玻璃钢管径可比钢管、铸铁管、水泥管小 1520%。 、降低造价,节省能源,安装方便。 、承受外压:12.5KPa,25.0Kpa,50.0Kpa 相当于:1250kg/m2,2500kg/m2,5000 kg/m2。 三、生三、生产产能力能力 我公司有几十条传统的 PVC、PE、FRP 管材、管件生产线及扩建的玻璃
21、钢 管材线,生产能力近 10 万吨,年产值可达 10 亿人民币。 车间主要生产设备: 设备类设备类型型设备设备生生产线产线(条条)生生产产能力能力(吨吨/年年)备备注注 60 双螺杆挤出机108000 65 双螺杆挤出机1210000 第第 1313 页页 80 双螺杆挤出机68000 92 双螺杆挤出机16000 80 单螺杆挤出机24000 90 单螺杆挤出机24000 80 双螺杆造粒机24000 500/1000L 混料机515000 300/500L 混料机38000 200/500L 混料机23000 120T 注塑机11300 160T 注塑机12450 200T 注塑机8400
22、 300T 注塑机5380 400T 注塑机5450 500T 注塑机4510 650T 注塑机1300 800T 注塑机1400 1600T 注塑机1600 FRP 管材生产线450000 四、四、PVC 管材生管材生产产工工艺艺流程流程 树脂 高速热混冷混定量加 料 真空冷却定径 二次喷淋冷却牵引 入库 定长切割扩口成品 检验包装 助剂 第第 1414 页页 五、五、PVC 管件生管件生产产工流程工流程 六、六、FRP 管材生管材生产产流程流程 树脂 高速热混冷混上料加热融熔 注塑成型冷却 入库 成品检验 员 包装 助剂 按比例进混合 无碱粗纱 脱模 具 固化 修整合格入库 制 衬 促进剂
23、、固化剂 聚酯不饱和树 脂 检验 按程序缠绕 第第 1515 页页 七、市七、市场场情况情况 根据 2010 年远景规划预测:2010 年全国新建、改建、扩建工程中采用塑料 管比例为:建筑排水管 85%以上(基本淘汰传统铸铁管),建筑给水、热水和采 暖管道 85%以上,电线护套管 90%以上,建筑雨水管 80%以上,城市供水管 (400mm 以下)80%以上,村镇供水管 85%,市政排水管 50%以上,城市燃气管 (中、低压管)60%以上,重点发展的塑料管品种以 PVC 和 PE 管为主,并大力 发展新型复合管道、改性管品种以 PVC、PE 管为主,并大力发展新型复合、改 性塑料管。五部委联合
24、发文规定:自 2000 年 6 月 1 日起在城镇新建住宅中,禁 止使用镀锌管用于室内给水管道,由此可见国家产业政策要求发展 PVC 管道。 据中国塑料工业权威机构调查显示,未来两年,我国塑料制品市场需求量 将呈逐年上升趋势,在包装、工程、建材、日用和农用塑料制品等 5 个领域都 将有大幅度的增长。2002 年各类塑料制品市场需求量约为 16001800 万吨以 上,具体品种需求量为:包装塑料制品 850 万吨;工程塑料制品 220240 万吨; 建材塑料制品主要用于门、窗、各类装饰装修材料、给排水管及抗洪排涝、抗 旱抽水用塑料管材等方面 250 万吨左右,日用塑料制品 70 万吨;农用塑料
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