th海马10万台15T发动机生产线建设项目可行性研究报告.doc
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1、海海马马汽汽车车有有限限公公司司 1 10 0 万万台台 1 1. .5 5T T 发发动动机机生生产产线线建建设设项项目目 可可行行性性研研究究报报告告 XXX 汽车有限公司 10 万台 1.5T 发动机生产线建设项目可行性研究报告 I 目 录 第第一一章章 项项目目总总论论 . .7 7 一、项目名称 7 二、项目建设单位 7 三、项目背景 7 四、项目投资概况 8 1、项目拟建地点 .8 2、建设规模及目标 .8 3、项目投资资金及效益情况 8 五、可行性研究报告编制依据 .8 第第二二章章 承承建建单单位位基基本本情情况况 . .1 10 0 一、承建单位名称、法定地址及法定代表人.1
2、0 二、承建单位概况 .10 第第三三章章 汽汽车车发发动动机机项项目目市市场场分分析析 . .1 15 5 一、行业发展情况 .15 1、行业经济运行情况 .15 2、行业生产技术情况 .15 2.1、国外汽车发动机机的现状 .15 2.2、国内汽车发动机的现状 .20 3、行业进出口情况 22 3.1、发动机产品出口情况 .22 3.2、发动机产品进口情况 .23 二、市场竞争情况 .23 1、行业 SWOT 分析.23 1.1、优势(STRENGTH) .23 1.2、劣势(WEAKNESS) .25 1.3、机会(OPPORTUNITY) 27 1.4、威胁(THREATS) 28 2
3、、行业竞争发展趋势 .29 2.1、汽车行业竞争之品牌竞争 .29 2.2、汽车行业竞争之节能成为竞争新焦点31 2.3、汽车行业竞争之市场转向发展中国家32 三、项目产品市场分析 33 II 1、产品市场供需情况 .33 2、产品市场分析 34 2.1、国外市场应用现状 .34 2.2、产品市场预测 35 3、项目建设的必要性 .36 四、项目投产后生产能力 37 第第四四章章 汽汽车车发发动动机机产产品品方方案案和和建建设设规规模模 . .3 38 8 一、产品方案 .38 1、技术来源和知识产权 .38 2、主要技术参数 38 3、产品技术特点 39 二、建设规模 .40 第第五五章章
4、项项目目地地区区建建设设条条件件 . .4 41 1 一、区位条件 .41 二、基础设施 .41 三、投资优惠政策 .43 第第六六章章 建建设设方方案案设设计计 . .4 45 5 一、综合部分 .45 1、主要技术决定 45 2、生产纲领 46 3、工作制度和年时基数 .46 4、工作组成及任务 46 二、工艺概述 .47 1、机械加工车间 47 1.1、缸体生产线 47 1.2、缸盖生产线 52 1.3、曲轴生产线 56 2、装配试验车间 59 2.1、发动机装配线 59 2.2、发动机试验线 60 三、辅助部门概述 .62 1、质量管理 62 2、磨刀间 63 3、维修及试制间 64
5、四、总图、物流、仓库 66 1、总图 66 2、物流 66 XXX 汽车有限公司 10 万台 1.5T 发动机生产线建设项目可行性研究报告 III 2.1、物流分析 66 2.2、年运输量 66 2.3、运输设备 66 3、仓库 67 五、土建工程 .67 六、公用动力工程 .67 1、给排水工程 67 2、采暖通风空调工程.68 2.1、通风设计 68 2.2、空气调节设计 68 3、动力工程 69 3.1、工厂所用动力介质 .69 3.2、压缩空气站 69 3.3、动力管道 70 3.4、汽油库 70 3.5、电力工程 70 4、计算机及通用系统.70 七、主要协作配套与供应方案 71 1
6、、外购件供应商选择原则 .71 2、主要外购件品种及供应商 .71 第第七七章章 项项目目环环境境保保护护与与节节约约能能源源 . .7 75 5 一、环境保护 .75 1、环境保护原则及依据 .75 1.1、环境保护原则 75 1.2、环境保护原则依据 .75 2、工厂内环境概述 76 3、主要污染源和污染物 .76 3.1、主要污染源 76 3.2、主要污染物种类及浓度 .77 4、控制污染的治理方案 .78 4.1、废水治理方案 78 4.2、废渣治理 79 4.3、废气及粉尘治理.79 4.4、噪音治理 80 二、节约能源 .81 1、用能标准和节能规范 .81 1.1、相关法律、法规
7、.81 1.2、相关产业标准和规范 .81 2、项目概况及项目所在地能源供应情况81 IV 2.1、项目概况 82 2.2、项目所在地能源供应情况 .82 3、项目能源消耗情况.83 3.1、能源消耗总量分析 .83 3.2、主要能源消耗量分析 .84 4、耗能用户分析 87 4.1、本项目耗能用户分析 .87 5、项目综合能耗分析.89 5.1、本项目综合能耗.89 5.2、与政府统计数据对比 .89 6、节能效果和措施分析 .90 6.1、机加车间 90 6.2、装配试验车间 90 6.3、动力节能措施 91 6.4、暖通节能措施 91 6.5、电气节能措施 91 7、结论 92 第第八八
8、章章 职职业业安安全全、卫卫生生及及消消防防 . .9 93 3 一、概述 .93 1、经营过程中的职业危害因素分析 .94 2、设计中采用的安全卫生防范措施.94 2.1、安全防范措施的四个方面.94 3、其他具体部分要求.94 4、工业卫生.95 5、消防.95 5.1、依据.95 5.2、总体要求.96 5.3、具体措施.96 第第九九章章 人人员员配配置置和和培培训训计计划划 . .9 98 8 一、项目人员配置 .98 二、人员培训计划 .98 第第十十章章 项项目目实实施施进进度度与与招招投投标标 . .9 99 9 一、项目实施进度 .99 二、招投标方案 .99 1、招标原则
9、99 2、标书制定原则及招标范围 .99 3、招标程序 .100 XXX 汽车有限公司 10 万台 1.5T 发动机生产线建设项目可行性研究报告 V 3.1、招标 .100 3.2、投标 .101 3.3、开标、评标和中标 101 第第十十一一章章 投投资资估估算算与与资资金金筹筹措措 . .1 10 03 3 一、投资估算 103 1、新增建设投资估算说明103 1.1、建筑工程费103 1.2、设备购置费(含工器具购置费)103 1.3、设备安装费104 1.4、其他费用104 1.5、预备费105 1.6、建设期贷款利息105 2、流动资金估算105 二、资金筹措 105 第第十十二二章
10、章 财财务务分分析析 . .1 10 06 6 一、编制依据 106 二、成本估算 106 三、营业收入、营业税金及附加 .107 四、利润的计算与分配.107 五、现金流量分析 107 六、偿债能力分析 108 1、借款还本付息108 2、资产负债表108 3、财务生存能力分析108 七、不确定性分析 108 1、盈亏平衡分析108 2、敏感性分析109 八、项目主要经济指标.109 九、财务评价结论意见.110 第第十十三三章章 结结论论. .1 11 11 1 VI 附附表表: 13.1 新增建设投资估算表 13.2 流动资金估算表 13.3 新增投资使用计划和资金筹措表 15.1 总成
11、本费用估算表 15.2 固定资产折旧费估算表 15.3 营业收入和营业税金及附加估算表 15.4 利润与利润分配表 15.5 项目投资现金流量表(增量投资) 15.6 财务计划现金流量表 15.7 资产负债表 附件附件 1、企业法人营业执照; 2、河南省工业和信息化厅“关于*汽车有限公司 10 万台 1.5T 发动机建设项 目的情况说明” ; 3、国家工业和信息化部工信装函201028 号“关于*汽车有限公司 15 万辆 汽车技术改造备案确认函” ; 4、河南省工业和信息化厅豫工信201068 号“河南省工业和信息化厅关于确 认*汽车有限公司 15 万辆汽车技术改造备案的通知” ; 5、河南省
12、环河南省环境保护厅豫环评201051 号“河南省环境保护厅关于* 汽车有限公司 15 万辆汽车技术改造项目环境影响报告书的批复” ; 6、土地使用证明(郑2007第 0741 号) ; 7、*汽车有限公司自有资金证明; 8、银行贷款承诺函; 9、真实性声明。 XXX 汽车有限公司 10 万台 1.5T 发动机生产线建设项目可行性研究报告 VII 8 第一章 项目总论 一、项目名称 10 万台 1.5T 发动机生产 线建设项目 二、项目建设单位 *汽车有限公司 三、项目背景 *汽车有限公司 10 万台 1.5T 发动机建设项目,是*汽车有 限公司“15 万辆汽车技术改造项目”的子项之一。 201
13、0 年,在国家鼓励自主创新、引导和鼓励发展节能环保型小 排量汽车的大背景下,为提高产品的技术水平,满足汽车行业发展 和消费者的需要,*汽车有限公司提出“15 万辆汽车技术改造项 目” 。在“15 万辆汽车技术改造项目中,474Q-TC 1.5L 涡轮增压发 动机新增能力为 10 万台/年。 2010 年 2 月 3 日,国家工业和信息化部以工信装函201028 号 “关于*汽车有限公司 15 万辆汽车技术改造备案确认函”通过了 备案申请(详见附件 3) ;2010 年 3 月 22 日,河南省环保厅以豫环 评201051 号“河南省环境保护厅关于*汽车有限公司 15 万辆汽 车技术改造项目环境
14、影响报告书的批复”通过项目环评(详见附件 5) 。 四、项目投资概况 XXX 汽车有限公司 10 万台 1.5T 发动机生产线建设项目可行性研究报告 9 1、项目拟建地点 本项目建设场地位于郑州市经济技术开发区航海东路第十七大 街,现*汽车有限公司发动机工厂内。 2、建设规模及目标 本项目建设规模为:新增 HM474Q-TC 发动机 10 万台/年。 本项目建成后*汽车有限公司将具备年产 30 万台系列小排量 发动机的综合生产能力。 3、项目投资资金及效益情况 经估算,本项目新增总投资 55511 万元,其中:新增建设投资 50617 万元(含外汇 5447 万美元) ,新增铺底流动资金 48
15、94 万元。 本项目新增建设投资 50617 万元,其中企业自筹 26417 万元, 贷款 24200 万元。 本项目达纲年新增营业收入 120000 万元,新增年营业税金及附 加 391 万元,新增利润总额 9642 万元。本项目总投资平均收益率为 12.31%。 税前增量投资财务内部收益率 13.59%,税后 10.82%;税前增 量投资财务净现值 10320 万元,税后 2266 万元;税前增量投资回收 期 8.95 年,税后 9.75 年。本项目产销量达到设计能力的 57.41%时 可以保本。 五、可行性研究报告编制依据 A、国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范 ; B、国家有关建
16、设项目管理的规定规范 10 C、*汽车有限公司与*有限公司签订的技术咨询合同; D、*汽车有限公司提供的项目资料。 XXX 汽车有限公司 10 万台 1.5T 发动机生产线建设项目可行性研究报告 11 第二章 承建单位基本情况 一、承建单位名称、法定地址及法定代表人 承办单位名称:*汽车有限公司 法定地址:郑州经济技术开发区第十五大街 法人代表:杨建中 二、承建单位概况 *汽车有限公司是海马轿车有限公司全资子公司。 海马轿车有限公司是海马汽车集团股份有限公司控股子公司, 总部位于郑州市经济技术开发区航海东路第十七大街 1689 号。海马 汽车集团股份有限公司(简称“海马汽车” )成立于 199
17、3 年,位于 海口市金盘工业区金牛路 2 号,在深交所挂牌上市,股票代码 000572。注册资金 16.5 亿元,总资产 150 亿元。主要以汽车产业 为投资方向,致力于民族汽车工业的发展。海马汽车控股一汽海马 汽车有限公司、海马轿车有限公司、*汽车有限公司、上海海马汽 车研发有限公司、海南一汽海马汽车销售有限公司、海马财务有限 公司和海南金盘实业有限公司。 20 余年来,海马汽车紧跟国际汽车产业发展趋势,贴近中国汽 车消费市场,秉承“开放合作、学习创新、自主多赢”的发展理念, 坚持“先做精、后做强、再做稳、不争大”的经营理念,成长为集研 发、制造、销售、服务、物流、金融等为一体的现代化汽车集
18、团, 12 并形成海口、郑州与上海“两岸三地”的产业布局。 海口基地位于海口金盘工业区,占地面积 3000 亩,拥有三个整 车工厂,一个发动机工厂,一个技术中心和两个配套工业园。海口 基地立足海南,面向海外,精心打造高级汽车专家的形象。 上海基地位于浦东新区张江高科技产业园,占地面积 200 亩, 拥有世界先进水平的汽车研发设施及高水平的研发团队,形成了成 熟的研发体系。上海基地立足于战略产品研发和“三新”技术应用研 究。 郑州基地包括两个公司:海马轿车和*,其中,*为海马轿 车的全资子公司。 郑州基地 2007 年开始建设,2008 年 7 月通过了国家发改委的 轿车项目核准。目前已建成中牟
19、第一工厂、郑州第二工厂、技术中 心、开封零部件工业园、郑州物流中心、电动汽车研发生产基地, 以及生活配套设施。第三工厂、三十万发动机项目、郑州零部件工 业园项目 2012 年将建成。现有微客、微轿两大车型,主导产品包括 福仕达、腾达和海马王子三个品种。 “十二五”期间,海马郑州基地 将投入 36 亿元用于 5 款轿车、8 款商务车、系列发动机开发以及工 厂技改和产品的小改型的研发。 目前,海马汽车品谱分布 A00 级至 B 级,覆盖面包车、轿车、 MPV、SUV 四大领域,拥有福仕达、海马王子、丘比特、福美来、 普力马、骑士等产品系列。新能源汽车已在浙江、山东、北京、大 连、沈阳、郑州、新乡、
20、海口等省市投入试运行。 “十二五”末,海 XXX 汽车有限公司 10 万台 1.5T 发动机生产线建设项目可行性研究报告 13 马汽车规划实现年产销整车 100 万辆,年销售收入 500 亿元。 *汽车有限公司前身为郑州轻型汽车制造厂,地址为郑州市经 济技术开发区第十五大街,是河南省骨干企业和郑州市重点企业。 公司经营范围主要为汽车制造及改装、汽车底盘制造、汽车维修等。 2007 年,在河南省各级政府的大力支持下,郑州轻型汽车制造 厂被海马汽车收购,经过改制重组,成为海马旗下的一员。2008 年 12 月,郑州轻型汽车制造厂更名为*汽车有限公司。*公司经过 前期技术改造扩充产能,现已建有冲压、
21、焊接、涂装、总装和车辆 检测等流水线 16 条,主要生产设备近 200 余台(套) ,包括 800T、1800T 双动油压机等大型高尖端设备近 20 台(套) 。具备完 整的汽车生产工艺,有较强的机械加工、冲压、模具加工和汽车塑 料件加工能力;整车产能 6 万辆,冲压和机械加工零部件产能分别 达到 600 万件和 120 万件。现有员工 1200 余人,工厂拥有较为完备 的工艺装备以及研发、采购、销售和物流体系,并先后通过了 ISO9001、QS9000、ISO/TS16949 质量体系认证及国家强制性 3C 产 品认证。 公司现有产品均为自主研发,拥有完全自主知识产权。主导产 品福仕达是以“
22、商乘兼备、经济实用、轿车品质”为研发理念, 面向城乡一体化市场开发的中国第一款轿车化面包车(轿面) 。节能 环保,舒适可靠,精如家轿,是城市交通代步车、农村小康起步车, 符合国家“汽车下乡”产业政策。该车型已于 2009 年 2 月投产,5 14 月正式上市销售,并被评为 2009“年度最佳微客” ,当年实现销售 2.7 万辆。 *汽车有限公司 2011 年主要数据及近 3 年的主要经营指标详 见表 2-1、表 2-2。 表 2-1 *汽车有限公司 2011 年主要数据 序号名称单位数量备注 1 占地面积万平方米 218 2 厂区建筑面积万平方米 151 3 职工总数人 3172 3.1 其中
23、:生产工人人 1604 3.2 工程技术人员人 533 3.3 管理人员人 234 4 设备数量台/套 1803 4.1 合计中: 高大数控设备台/套 102 4.2 合计中: 关键设备台/套 604 5 注册资本万元 250000 6 固定资产原值万元 45666 7 固定资产净值万元 36142 8 流动资产万元 195799 9 资产负债率 %19% 10 营业收入万元 155388 11 上缴税金万元 6651 12 利润总额万元 1275 XXX 汽车有限公司 10 万台 1.5T 发动机生产线建设项目可行性研究报告 15 表 2-2 20092011 年*汽车有限公司主要经营目标
24、序号名称单位 200920102011 1 销售收入万元 81566179443155388 2 上缴税金万元 175250856651 3 利润总额万元 -6044177531275 4 资产负债率 99%26%19% 5 信用等级 AAAAA 16 第三章 汽车发动机项目市场分析 一、行业发展情况 1、行业经济运行情况 目前我国已成为名副其实的世界汽车产销大国,我国汽车工业 总产值占 GDP 得比重已从 2002 年的 2%提高到 2011 年的 9.5%,汽 车工业已成为我国重要的支柱产业之一, 2011 年我国汽车工业继 续保持了稳步增长发展态势,全国汽车产销分别为 1841.89 万
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