vd年产20万发泡混凝土.doc
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1、年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 1 年产年产 20 立方发泡混凝土立方发泡混凝土 3500 万匹仿古青砖万匹仿古青砖 生产线项目生产线项目 可 行 性 报 告 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 2 前言 环保、绿色的程度已成为一个国家建筑业发展水平高低的重要 标志。近年来,我国建筑业水平的大大提高,环保、绿色工程的实 施已蔚然成风。发泡、加气混凝土砌块作为替代粘土砖和混凝土砌 块成为非承重墙体的主要产品。 我国每年排放近 2 亿多吨粉煤灰,1.4 亿多吨金属、非金属尾 矿渣。占用土地 180 多万亩存放,因此节能、节地、利废的新型墙
2、 体材料,不仅是建筑产业现代化的需要,也是国内经济、社会、环 境和资源协调发展的需要。国家出台一系列的相关的政策,发展新 型墙体材料。 随着国家墙体改革的进一步发展,需要有高起点、质量好、性 能稳定、充分利用各种尾矿、煤矸石、粉煤灰生产新型墙体建筑材 料的设备和技术应运而生,山东烟台东岳建材机械有限公司是一家 专业生产砌块机、混凝土发泡块等制品的专业生产厂家。集多年的 混凝土制品机械制造经验,在广泛吸收国内外设备优点的基础上, 经技术革新,在多方面作以大量改进优化。重庆力鼎建材有限责任 公司利用铅锌尾矿做原材料用该套已达到国内同类设备的领先水平 发泡混凝土砌块设备和技术所试生产发泡混凝土、砌块
3、建筑产品, 经质检部门检测,其抗压强度可达到 5.0-7.50 级,收缩值小于利用 铅锌尾矿 0.8mm/m,其质量高、重量轻、抗渗性好、隔音、隔热、 保温、抗震性能优良,外形尺寸精确,其破损率接近零水平。目前 重庆力鼎建材有限公司已引进该套已达到国内同类设备的领先水平 发泡混凝土砌块设备和技术,发泡混凝土砌块产品有望在明年投放 市场,为石柱及周边区县的建筑市场提供质量高、重量轻、抗渗性 好、隔音、隔热、保温、抗震性能优良的新型环保建筑产品。 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 3 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 一、项目概况.1 二、业主简介及项目负责人简介
4、.2 三、报告编制依据.2 四、研究内容.3 五、主要结论.3 六、项目技术经济指标.4 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性6 一、项目建设背景.6 二、项目建设的必要性.9 第三章第三章 市场需求分析市场需求分析12 一、相关行业概述.12 二、产品市场需求分析.15 第四章第四章 建设规模及产品方案建设规模及产品方案17 一、建设规模及内容.17 二、产品方案.17 第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件18 一、厂址选择.18 二、自然条件.18 三、交通运输条件.20 四、公用设施应用条件.21 五、施工条件.21 年产 20 万立方发泡混凝土、3500
5、 万匹仿古青砖生产线项目 4 第六章第六章 技术、设备与工程方案技术、设备与工程方案22 一、技术方案.22 二、设备方案.26 三、工程方案.29 第七章第七章 项目总图与公用工程项目总图与公用工程34 一、总图工程.34 二、公用工程.35 第八章第八章 节能节能39 一、设计依据.39 二、设计原则.39 三、能源种类.39 四、节能措施.39 五、节能效果评价.40 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价41 一、设计依据.41 二、项目区环境现状.41 三、项目实施导致的环境影响.42 四、项目环境绿化.43 五、项目综合环保评价.43 第十章第十章 劳动安全卫生劳动安全卫生44 一
6、、工程概述.44 二、劳动保护及职业卫生要求.44 三、生产过程中存在的职业危害因素.45 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 5 四、设计中对职业安全卫生所采取的主要防范措施.45 五、工业卫生.46 六、安全急救及卫生保健.46 七、职业安全教育.47 八、预期效果及评价.47 第十一章第十一章 消防消防48 一、设计依据.48 二、消防设计.48 三、消防评价.50 第十二章第十二章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置51 一、组织机构.51 二、人力资源配置.51 三、人员培训.53 第十三章第十三章 项目进度计划与招投标项目进度计划与招投标54
7、一、项目进度计划.54 二、招投标方案.54 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措56 一、投资估算范围.56 二、投资估算依据.56 三、计算期.56 四、项目投资.57 五、资金筹措.60 第十五章第十五章 财务评价财务评价62 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 6 一、评价原则、依据及参数.62 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算.62 三、成本费用估算.63 四、盈利能力分析.65 五、偿债能力分析.66 六、财务生存能力分析.67 七、不确定性分析.67 八、财务评价结论.71 第十六章第十六章 风险分析风险分析100 一、市场风
8、险.100 二、资源风险.100 三、技术风险.100 四、工程风险.100 五、资金风险.101 六、政策风险.101 七、外部协作条件风险.101 八、社会风险.101 第十七章第十七章 社会效益评价社会效益评价102 一、项目对社会的影响分析.102 二、项目与所在地互适性分析.103 三、社会风险分析.103 四、社会评价结论.103 第十八章第十八章 结论与建议结论与建议105 一、结论.105 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 7 二、建议.105 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 1 第一章第一章 总论总论 一、项目概况
9、一、项目概况 (一)项目名称:20 万立方发泡混凝土、 3500 万匹仿古青砖生产项目 (二)项目地址: (三)项目业主 (四)项目负责人: (五)项目性质:新建 (六)项目建设内容及建设规模 建设规模:项目拟用地 35 亩,新建发泡混凝土、砌块生产线各 一条,项目建成达产后,年产发泡混凝土 20 立方、3500 万匹仿古 青砖砌块(水泥和发泡混凝土、砌块均为废弃矿渣再利用所生产的) 。 建设内容:项目总建筑面积 23345 平方米,其中生产厂房建筑 面积 17345 平方米,辅助生产用房建筑面积 4600 平方米,办公及服 务性工程建筑建筑面积 1400 平方米,购置并安装生产设备 343
10、台 (套) ,并完善相应的道路、管网、绿化、环保、消防、供电、 “三废” 治理等公用工程。 (七)项目建设工期 本项目建设期共 1 年, 项目建设期:2011 年 10 月初至 2012 年 9 月底, (八)项目总投资及资金筹措 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 2 1、项目总投资为 2800 万元,其中固定资产投资 1500 万元(建 设投资 1488 万元,建设期利息为 12 万元) ,铺底流动资金 1300 万 元。 2、资金筹措 项目总投资 2800 万元,所需资金由业主自筹 2000 万元,申请银 行贷款 800 万元。 二、业主简介及项目负责人简介二
11、、业主简介及项目负责人简介 (一)业主简介 (二)项目负责人简介 三、报告编制依据三、报告编制依据 (一)国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与 参数 (第三版) 、 投资项目可行性研究指南 ; (二) 工业项目建设用地控制指标国土资发(2008)24 号; (三)国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设 计规程、规范和设计标准; (四)国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策; (五)业主提供的有关基础资料; (六)业主对项目建设的主要意见、预期目标以及国家和重庆 市其它相关规定和要求。 四、研究内容四、研究内容 本项目为尾矿综合利用建设性项目,可行性研究报告研究的内
12、 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 3 容主要有以下几方面: (一)项目建设的背景及必要性; (二)市场分析预测; (三)建设方案、建设工期; (四)投资估算及财务评价; (五)风险分析; (六)社会效益分析 (六)研究结论及建议。 可行性研究报告对项目的可行性进行综合分析、论证,得 出合理、正确的结论,为项目业主及审批部门提供决策依据,并作 为开展下阶段工作的基础。 五、主要结论五、主要结论 本项目符合国家发展循环经济的产业政策,利于加强尾矿综合 开发治理,减少安全隐患,实施环境保护,也有利于解决三峡库区 产业“空虚化”,促进石柱县产业结构调整和农民脱贫致富,推
13、动石 柱县社会经济发展,同时利于选矿企业降低经济负担,提高经济效 益,具备建设的必要性。 本项目建设规模和产品方案合理,生产技术先进、成熟,生产 发泡混凝土、砌砖的同时,仿古青砖、苏州园林建设等产品还可进 一步实现综合利用。项目所需的原材料和辅助材料供应充足;所需 水、电、气等基础设施完善;项目运营后对环境影响较小,环境影 响评价可行。 项目在正常年份每年税后利润 万元,财务内部收益率为 ,投资回收期 年。经济效益评价可行。 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 4 综上所述,本项目具备实施的必要性和可行性。 六、六、项目技术经济指标项目技术经济指标 表表 1-1 项
14、目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 序号名 称单 位数 据备 注 1总用地面积m22334535 亩 2总建筑面积m221945 3项目总投资万元 2800 3.1 其中:建设投资万元 1488 3.2 建设期利息万元 12 3.3 铺底流动资金万元 1300 4资金筹措万元2800 4.1其中:企业自筹万元2000企业自有资金 4.2 银行借款万元800 5年销售收入万元22222正常年份 6总成本费用万元20492正常年份 7所得税万元423正常年份 8年净利润万元1268正常年份 9所得税前财务内部收益率%27.12 10所得税前财务净现值万元5306 11所得税前投资回收期年5
15、.5含建设期 12所得税后财务内部收益率%21.63 13所得税后财务净现值万元3214 14所得税后投资回收期年6.3含建设期 15总投资收益率%26.96正常年份 16项目资本金净利润率%25.88正常年份 17盈亏平衡点(BEP)%67.07% 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 5 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景及必要性及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 随着 1999 年国家将新型墙体材料列为国家重点扶持的高新技术,粘 土实心砖逐步被新材料所取代,发泡混凝土、砌块,发泡混凝土、砌块以比重轻,保温、 隔热、隔音、防火、抗震性能好等特点倍受建筑
16、施工企业青睐,加 上其本身的成本优势将使该产品成为建筑材料的主力军之一,而我 公司作为“三废”利用综合型企业,有义务在做好铅锌尾矿综合利 用的同时,对新型建筑材料产品的性能及标准做一些探讨和尝试, 因为新型建材从出现到技术的成熟毕竟是很多企业在应用中的总结, 也加快该项目的成熟期。我公司多次将铅锌尾矿带到全国各地制售 发泡混凝土设备的企业做了多批次、多组别的砌块实验,结果表明, 都能够达到国家建材相应的检测标准。最终选定山东烟台东岳建材 机械有限公司生产的砌块机、混凝土发泡块机生产线。并且,该项 目已在全国各地得到广泛利用和普及,同时也为我国节约了大量的 有限国土资源。 二、项目建设的必要性二
17、、项目建设的必要性 (一)符合国家发展循环经济的产业政策 循环经济是以资源的高效利用和循环利用为核心,以减量化、 再利用、资源化为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征, 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 6 是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统经济发展方式的根本 变革。当前我国仍处于工业化和城镇化加快发展阶段,一方面,经 济增长对矿产资源的需求巨大,另一方面,国内矿产资源不足,难 以支撑经济增长,重要矿产资源对外依存度越来越高。与此同时, 我国每年产生大量废弃资源,如有效利用,可替代部分原生资源。 由此,发展循环经济得到国家产业政策的大力支持,发展循环经
18、济, 是加快建立资源节约型社会,缓解资源约束矛盾的根本出路,早在 2005 年,国务院就出台了国务院关于加快发展循环经济的若干意 见 (国发200522 号)相关文件,国家环保总局也相继出台了 国家环保总局关于推进循环经济发展的指导意见文件,2009 年 8 月,我国颁布实施了中华人民共和国循环经济促进法 ,进一步 在法律上将循环经济发展提上法律日程。 本项目建设年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万仿古青砖生产 线,生产原材料将充分利用石柱县矿山采选过程中的尾矿资源,属 于“三废”利用建设项目,且该项目的生产应用新工艺,新技术,项 目建设完全符合国家发展循环经济的产业政策。 (二)利于加
19、强尾矿综合开发治理,减少安全隐患,实施环境 保护 尾矿库是非煤矿山企业的重大危险源之一,据统计,在世界上 的各种重大灾害中,尾矿库灾害次于发生地震、霍乱、洪水和氢弹 爆炸等而居于第 18 位。同时,选矿过程中加入的一些药剂将残留在 尾矿中,对环境造成严重污染。因此,必选加强对尾矿库的综合开 发治理,尽可能的减少安全隐患,实施环境保护。 。 (三)利于企业降低经济负担,提高经济效益 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 7 企业是以盈利为目的经济组织,是社会经济发展的载体,因此, 企业在经营活动中必须努力降低生产成本,提高经济效益。 年产 20 万立方发泡混凝土、350
20、0 万匹仿古青砖生产线项目 8 第三章第三章 市场需求分析市场需求分析 一、相关行业概述一、相关行业概述 (一)产业概述 我国现有耕地只占国土面积的,人均耕地仅.亩, 且优质耕地少,后备资源严重不足。另一方面,我国房屋建筑材料 中是墙体材料,其中粘土砖占据主导地位,生产粘土砖每年 耗用粘土资源达多亿立方米,相当于毁田万亩。禁止或限 制实心粘土砖的生产和使用,既可减少取土烧砖毁田,有效保护耕 地,还可以减少工业固体废弃物占用土地堆存,增加土地供给。 据 不完全统计,每年我国生产粘土砖消耗多万吨标准煤。通 过禁止或限制高能耗的实心粘土砖的生产,发展低能耗、保温隔热 性能好的新型墙体材料,不仅可在生
21、产环节节约能源,还可以使建 筑功能得到有效改善,在建筑物使用过程中降低能耗。 随着城市 化建设步伐的加快,预计未来年我国城乡新增房屋建筑面积年 均仍将达亿平方米,对墙体材料的需求量很大。我国地域辽阔, 提出逐步禁止使用和生产实心粘土砖分步实施要求。西部地区要推 广发展粘土空心制品,限制使用和生产实心粘土砖;在新型墙体材 料基本能够满足工程建设需要的地区,禁止生产粘土砖。 (二)行业发展状况 目前,国家有关部门正在对政府性基金政策执行情况进行分析 总结,在此基础上将提出具体政策建议;同时也在加快研究企业资 源综合利用所得税优惠产业目录;今后在安排使用预算内基建投资 和中小企业发展专项资金时,会加
22、大对新型墙体材料产品的支持力 度;研究推广节能建筑扶持政策的工作也在有条不紊地进行。对实 心粘土砖的生产采取抑制政策。近十年来,国家对实心粘土砖厂占 地和取土先后作了很多限制或禁止性规定,包括不准新建、改建、 扩建实心粘土砖厂,对实心粘土砖厂开征矿产资源税和恢复执行 增值税率等。十一五”期间主要工作目标是:年至 年产 20 万立方发泡混凝土、3500 万匹仿古青砖生产线项目 9 年,主要抓好新建建筑执行节能的设计标准的工作。 有条件的大城市率先实施节能率的地方标准。到年, 全国城镇新建建筑全面达到节能的设计标准,四个直辖市和 有条件的城市新建建筑实节能的目标;既有建筑节能改造取 得突破性进展,
23、大城市完成应改造面积的,中等城市完成 ,小城市完成。未来十年我国建筑行业发展趋势为; 一是新建建筑全面执行建筑节能设计标准;二是深化北方地区供热 体制改革,推进既有建筑节能改造;三是建立公共建筑能源审计、 最高能耗定额、超定额加价等制度,促进公共建筑节能;四是大力 推进可再生能源建筑规模化应用;五是启动低能耗、超低能耗和绿 色建筑示范工程,加快技术进步,引导未来建筑发展方向。 (三)行业发展潜能 新型墙体材料免蒸加气混凝土砖主要是以昔日令人头疼的粉煤 灰、煤矸石、尾矿、建筑垃圾等为原材料。新型墙材免蒸发泡混凝 土砖低碳环保体现在:1、原材料(原材料使用范围广,可以用粉煤 灰、尾矿、石粉、石末、
24、建筑垃圾和工业废料等其中一种于水泥和 发泡剂结合就可以生产)2、无废水废气(生产免蒸发泡混凝土砖的 设备在使用的过程中没有废水废气和废料产生,不需要环保设备) 3、节约用电。 国家各部、局还出台了鼓励利用工业废渣生产墙体材料的税收 优惠政策,实施了新型墙体材料专项基金政策。财政部、税务总局 明确企业利用废水、废气、废渣等废弃物为主要原料进行生产的产 品,可在五年内减征或者免征所得税,对达到规模生产的企业享受 增值税减半征收的政策。 对实心粘土砖的生产采取抑制政策。近十年来,国家对实心粘 土砖厂占地和取土先后作了很多限制或禁止性规定,包括不准新建、 改建、扩建实心粘土砖厂,对实心粘土砖厂开征矿产
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