W省Y县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告.doc
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1、W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告 1 一、项目一、项目概况概况 1. 项目名称:W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目 2. 建设地点:Y 县 Z 乡深沟村(XX 国道 XX 公里处) 3. 规模:建立花卉种苗繁育基地 250 亩 4. 建设期限:200X 年一年 5. 建设内容:修建种球处理库、组培室等土建工程面积 592 平 方米;标准日光节能温室 36 栋,面积 12090 平方米,3 连栋、5 连 栋温室各 1 座,面积 6.4 亩;园区道路 3500 米;打机井一眼,衬砌 引水渠道 1300 米;购置各类设备、仪器 147 台(件套) ;建立种球 田繁育区 85 亩,
2、露地花灌木苗木培育 57.6 亩。 二、二、 投资规模及资金构成投资规模及资金构成 项目总投资 890 万元,其中固定资产投资 528.95 万元,占总投 资的 66.9%;流动资金 296.49 万元,占 33.31%。 三、资金筹措三、资金筹措 项目总投资 890 万元(以万元计) ,其中申请中央财政资金 349 万元(中央财政资金中,有偿资金 279 万元,无偿资金 70 万元) ; 地方财政配套 207 万元(省财政 134 万元,地区财政 30 万元,县财 政 43 万元) ;项目单位自筹资金 174 万元,申请农业银行综合开发 专项贷款 175 万元。 W 省 Y 县花卉种球(苗)
3、繁育项目可行性研究报告 2 其中地区财政其中地区财政 30 万元,县财政万元,县财政 43 万元资金不能落实到位。万元资金不能落实到位。 四、四、 实际投资估算:实际投资估算: (一)已建成部分:(一)已建成部分: 1. 标准日光节能温室及连栋温室:201.55 万元(共计 38 栋) 2. 组培车间、种球处理库、冷藏库土建:42.2 万元 3. 机井引水管网:26.75 万元 4. 技术培训教室土建:28.2 万元 5. 项目前期费:8 万元 6. 技术培训费:8.3 万元 7. 此部分不包括组培车间、种球处理库、冷藏库中所需的设备 (资金额为 168 万元) 小计:小计:315 万元万元
4、(二)项目待投资部分:(二)项目待投资部分: 1. 标准日光节能温室翻修粉刷:36 栋0.15=5.4 万元 2. 组培车间、种球处理库、冷藏库改造:5 万元 3. 机井引水管网改造:5 万元 4. 园区道路:8 万元 5. 组培车间、种球处理库、冷藏库设备:60 万元 6. 围墙、大门、门卫室:10 万元 7. 引种费用:20 万元 8. 技术培训费:2 万元 W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告 3 9. 项目每年所需人员工资:20 人500 元12 个月=12 万元 10. 实施项目工程设计费、监利费等:5 万元 11. 项目 8%的不可预见费:10.6 万元 小计:小计:
5、143.1 万元万元 (三)公司已投入部分费用(三)公司已投入部分费用 标准日光节能温室内改良土质、换黑土费用: 清运土方:20 栋90 立方米7 元/立方米=12600 元 换黑土:20 栋90 立方米80/立方米=167200 元 此项工作所需人工费用:20 栋20 个工12 元/工=4800 元 小计:小计:18.46 万元万元 (四)项目实际投资效益分析(四)项目实际投资效益分析 1. 投资引进康乃馨苗子 9000 株/棚: (1) 费用:费用: 种苗费:9000 株0.3 元/株=2700 元 种植费:400 元 大棚租金:200X 元/年 人员工资:4250 元/年 棚膜、草帘:1
6、000 元/年 水电费:800 元 取暖费:800 元 农药化肥:500 元/年 小计:小计:12450 元元 (2) 产出:产出: 10 枝/株/年9000 株=90000 枝鲜切花 900000.3 元/枝(市场批发价)=27000 元 W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告 4 (3)收入:)收入: 27000 元12450 元=14550 元 2. 投资引进非洲菊苗子 2500 株/棚: (1) 费用:费用: 种苗费:2500 株1.5 元/株=3750 元 种植费:400 元 大棚租金:200X 元/年 人员工资:4250 元/年 棚膜、草帘:1000 元/年 水电费:8
7、00 元 取暖费:800 元 农药化肥:500 元/年 小计:小计:13500 元元 (2) 产出:产出: 40 枝/株/年2500 株=100000 枝鲜切花 1000000.2 元/枝(市场批发价)=200X0 元 (3)收入:)收入: 200X0 元13500 元=6500 元 3. 投资引进玫瑰苗子 1800 株/棚: (1) 费用:费用: 种苗费:1800 株0.5 元/株=900 元 种植费:400 元 大棚租金:200X 元/年 人员工资:4250 元/年 棚膜、草帘:1000 元/年 水电费:800 元 取暖费:800 元 农药化肥:500 元/年 小计:小计:10650 元元
8、 (2) 产出:产出: W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告 5 25 枝/株/年1800 株=45000 枝鲜切花 450000.5 元/枝(市场批发价)=22500 元 (3)收入:)收入: 22500 元10650 元=11850 元 4. 效益分析:效益分析: 若公司每年计划生产康乃馨 10 个棚、非洲菊 10 个棚、玫 瑰 10 个棚。 收入为:14550 元10 个6400 元10 个11850 元10 个=328000 元 净收入以种苗成活率及开花率的净收入以种苗成活率及开花率的 70%计算:计算: 32800070%=229600 元 综合上述,项目中央及综合上述
9、,项目中央及 W 省实际下拨资金省实际下拨资金 483 万元。万元。 项目已建成部分:项目已建成部分:315 万元(万元(不包括组培车间、种球处理库、 冷藏库中所需的设备,资金额为 168 万元) 项目待投资部分:项目待投资部分:143.1 万元万元 项目实际投资效益分析:每年预测实现利润项目实际投资效益分析:每年预测实现利润 22.96 万元。万元。 以上分析如有欠缺,请指正以上分析如有欠缺,请指正 此致此致 敬礼敬礼 W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告 6 二三年八月一十八日 11.投资回收期 3.99 年 1.2.9 项目辐射范围及带动能力项目辐射范围及带动能力 项目实施
10、后,不仅可有效辐射带动基地周边的高店、高庙、Z、 碾伯四个乡镇,随着种植业结构,花卉种植面积的逐年扩大,还可 辐射到民和、平安县和西宁地区。 项目初步计划带动农户 1000 户 4435 人,每个乡镇 250 户,新 增花卉种植面积 1000 亩,繁育郁金香商品种球和生产鲜切花。 项目花卉种植农户年繁育郁金香种球 2483 万粒,年生产鲜切花 7500 万枝。新增总收入 3803.75 万元,新增特产税 313.3 万元,新 增纯收入 836.95 万元。人均纯收入增加到 2896-3332 元左右。项目 户人均纯收入比非项目户多增加 1227-1663 元,增长幅度为 74 100%。 W
11、省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告 7 1.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1.W 省农业结构调整与产业发展规划; 2.W 省花卉产业“十五”发展规划; 3.W 省 200X 年统计年鉴; 4.Y 县农业发展“十五”规划; 5.国家农业综合开发办公室文件(国农办200X175 号) ; 6.农业项目可行性研究与经济评价手册吉林科学技术出版 社 200X 年 8 月出版; 7.项目区实地调查的有关资料。 1.31.3 综合评价和论证结论综合评价和论证结论 1.3.11.3.1 综合评价综合评价 1)项目符合国家产业政策,符合全省、地区及Y县提出的“十 五”期间
12、农业结构调整与产业发展规划。 2)项目区气候适宜、交通便利,水资源有保证,有一定的基础 设施,发展花卉产业具有明显的优势。 3)项目指导思想明确,产品技术方案合理,实施难度不大,主 要产品市场前景广。项目实施单位已有多年花卉生产经验,经营状 况良好,资金雄厚,自筹能力强,为项目的实施奠定了良好的基础。 4)项目建成后经济社会效益显著。该项目建成后,年繁育花卉 种球 414 万粒,籽球 5.525 万公斤;年生产花卉种苗 396 万株,实 W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告 8 现经营收入 862.90 万元,上缴税金 97.93 万元,投资回收期 3.99 年, 财务内部收益率
13、 26.49%。同时项目实施后,初步带动周边农户 1000 户,项目户人均纯收入增加 1227-1663 元,经济和社会效益十分显 著。 1.3.21.3.2 论证结论论证结论 项目实施,对于Y县及周边地区种植业结构调整,发展特色农业, 加快花卉产业发展有着重大意义。 1.41.4 存在的问题与建议存在的问题与建议 W 阳光花卉有限责任公司成立以来,经营状况良好,业务量日 益扩大,但由于受资金不足的制约,基础设施落后,生产规模小, 不能满足当前花卉产业快速发展的需要。因此,特申请 W 省 Y 县花 卉种球(苗)繁育项目,建议上级单位近早审查批准立项。 W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性
14、研究报告 9 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 经过二十多年的改革和发展,我国农业已经步入一个新的发展 阶段。全国农产品供求关系由长期短缺变为总量基本平衡、丰年有 余,农业的发展由资源约束转为资源与市场双重约束,农产品由解 决温饱的需要转向适应进入小康的需要,对农产品的品种、种类和 质量要求越来越高。长期以来,为满足对农产品数量的需求和计划 经济思维的惯性使然,W 省同全国一样,普遍存在农业区域性结构 雷同,地区比较优势不能得到充分发挥,致使目前我国农业生产结 构性矛盾日益突出,具体表现为一些低质农产品销售不畅,大量积 压,而农民仍在继续生
15、产,农产品品种不够丰富,优质农产品相对 不足,不能满足市场对农产品优质化和多样化的需求。 面对国家实施西部大开发战略和我国成功加入 WTO 的有利时 机,W 省委、省政府十分重视全省的“三农”问题,把农业结构调整 做为近几年内切实解决农牧业发展和增加农牧民收入的主线工作和 关键措施来抓紧落实。针对此,紧密结合 W 省省情制定的W 省农 业和农村经济发展“十五”计划及 2010 年远景规划中明确提出: “十五”期间,种植业生产要在确保粮食安全的前提下,实施“建 基地,攻单产,创特色,增效益”的战略,大力发展“冷凉性”高 原特色农业,积极培育中藏药材、球根类花卉、饲草业等五个新兴 产业。以适应农业
16、发展新阶段的要求,积极面向和开拓国内外市场, 真正发挥出 W 省的区域比较优势,使发展高产优质高效农业,提高 W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告 10 农业的综合效益,为农业增加新的发展活力,为农牧民增收开辟新 的来源的发展目标能够逐一实现,在二十一世纪初,使全省农业和 农村经济再上一个新台阶。 国家产业政策和行业发展规划国家产业政策和行业发展规划 花卉生产与经营是一项新型的高效产业,作为当今世界最具有 活力的产业之一,花卉产品已成为国际上前景广阔的大宗交易商品。 根据联合国粮农组织统计,过去 10 年,世界花卉消费率年均增长 1015%,花卉产品的出口总额增加了近四倍,目前世
17、界范围内花 卉消费额已接近 200X 亿美元。 我国花卉产业起步较晚,但在各级政府的高度重视、引导和扶 持下,发展十分迅速。据调查,仅 1999 年全国花卉种植面积为 12.24 万公顷,年鲜切花 27.14 亿支,盆花 20.81 亿盆,出口创汇 2.6 亿美元,比 1995 年的 6.24 万公顷、8.17 亿枝、3.85 亿盆、0.67 亿 美元分别增长了 96.15%、232.19%、442.52%和 28.8%。1999 年全国 花卉销售额突破 80 亿大关,另据有关资料,目前全国已有花卉市场、 花卉零售店等 200X 余家,较具规模的花卉批发市场已有 900 余家。 全国人均花卉消
18、费额由 1991 年的 0.2 元增加到目前的 2.5 元左右。 全国的花卉产业已经成为中国农业经济的重要组成部分,已成为国 家鼓励和大力支持的农业产业之一。巨大的消费市场也为其创造了 无限的发展空间。 近年来,在 W 省各级政府的资助和扶持下,W 省的花卉产业也 有了迅速的发展,种植面积、产量迅速扩大。省委、省政府根据当 W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告 11 地自然、社会、经济、资源条件,在十五规划中将花卉及种球生产 列为 W 农业发展的四大支柱产业之一。已将花卉生产基地的建设与 发展纳入城市总体规划和国民经济与社会发展计划中。国家林业局 根据全国自然壮况和花卉产业的发展
19、趋势,将 W 定为中国球根类等 喜冷凉气候条件花卉生产区和实现种球国产化的重点区域。 随着我国农业生产的发展和农村改革的深入,依靠高科技,发 展特色经济,建设现代农业,确保农业增效、农民增收,已成为我 国农业发展面临的一项重要问题,是进一步发展我国农业生产力的 新任务和新目标,也是今后相当长一个时期内我国农业的发展方向。 200X 年 3 月 5 日在第九届全国人民代表大会第四次会议上通过 的关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的报告中提出: “加快农业和农村经济结构调整,这是提高农业经济效益,增加农 民收入的根本途径。 ”W 省“十五”计划纲要中也提出:种植业要 重点发展豆、薯、油、药、
20、菜、花等六大主导产品,特别是城郊种 植业,要把发展蔬菜、花卉生产作为种植业结构调整优化的重点内 容和支柱产业,切实做大做强,提高种植业经济效益,增加农民收 入。因此,充分利用 W 冷凉气候特点,建设名优花卉基地,发展花 卉商品生产,符合国家的产业政策和全省农牧业发展规划,是国家 和我省重点支持发展的领域之一。 2.22.2 项目区农业产业经营发展现状项目区农业产业经营发展现状 项目区区所在县是我省东部蔬菜主产区(之一) ,是西宁市乃至全 W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告 12 省人民“菜篮子”的重要保障基地。经过多年的探索、实践和发展, 已经建立了一批具有地方特色的蔬菜生产基
21、地,一些蔬菜产品除满 足本省人民需求外,大部分销往全国各地,并出口到日本、俄罗斯、 韩国、新加坡、港澳等地,目前已经实现了产供销一条龙的产业化 发展格局。订单农业、进行网上定销、农产品流通经纪人等已成为 当地农业产业化的有机组成部分,也是其发展情况的最具体反映。 项目区所属四乡镇,是 Y 县蔬菜生产基地的主要组成部分。 2.32.3 项目建设的必要性及目的意义项目建设的必要性及目的意义 2.3.12.3.1 目的意义目的意义 花卉生产作为一种新兴产业,已成为世界各国农林业中最盈利 的的行业之一。我国是世界“园林之母” ,也是世界上花卉种质资源 最丰富的国家之一。但与世界上许多花卉生产较为发达的
22、国家相比, 作为一种产业还十分落后。 我省独特的自然条件,孕育了丰富的花卉资源,形成了高原上 特有的耐寒、耐旱、抗风沙、抗盐碱、耐水湿的观赏花卉。杜鹃、 龙胆、报春、绿绒蒿是高原独有的四大名花,具有很高的观赏价值。 芍药、牡丹、萱草、福禄考、金不凋等宿根花卉在 W 表现尤为突出, 令全国各地宾客赞叹不已。W 的自然条件又是郁金香、唐菖蒲、百 合等冷凉花卉的适生地,生产出的鲜切花花大、茎长、色纯正而鲜 艳,生产的种球品质可与荷兰国相比,受到国内同行的认可。W 成 为全国郁金香种球生产基地建设的最佳地区。 W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告 13 尽管 W 花卉资源丰富,也有了一些
23、产品,但作为产业开发相对 滞后,缺乏龙头企业,许多具有优势特点的花卉没有形成生产规模。 球根花卉种球繁育贮藏技术、宿根花卉批量繁殖手段、草花种子标 准化生产、野生花卉开发利用等一些生产技术难关尚未突破,还严 重地制约着我省花卉业的发展,所以建立集花卉研究、试验和生产 于一体的产业化基地就显的十分迫切。 随着农业生产水平的提高,市场经济发展,粮食价格降低,质 量要求增高,农民收入降低,经济效益得不到提高,因此,以市场 为导向,大力调整种植结构,通过该项目,带动农民利用当地地理 位置气候、特色花卉植物等优势,利用高新技术,有计划、分步骤, 循序渐进的发展高原优势花卉种植、繁种,高原优势花卉在外地的
24、 花卉市场必将占有举足轻重的地位,这不仅利于生态环保对开发大 西北也是一个有利的宣传。同时,农户的经济效益的提高也会在较 短的时间里得以实现,对发展农业经济,辐射带动周边乡村共同发 展有及其深远的意义。 2.3.22.3.2 必要性必要性 1)是调整农业结构、发展特色农业和优势产业的迫切需要)是调整农业结构、发展特色农业和优势产业的迫切需要 花卉产业作为集生态效益、经济效益和社会效益于一体的新型产 业,已成为经济发达地区、大中城市城郊农业的支柱产业和优势产 业,全国出现了多方位、多层次、多种行业投资花卉苗木等生态产 业的新格局,正如江泽民同志指出的那样, “因地制宜地发展花卉产 W 省 Y 县
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