zc年产600吨桉叶油素生产项目可行性研究报告32876.doc
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1、目录重庆摩森投资咨询有限公司年产600吨桉叶油素生产项目可行性研究报告承办单位:重庆摩森投资咨询有限公司报告编制日期:二一九二一九年二月目录第一章 项目总论1一、项目名称及承办单位1二、项目拟建地址1三、可行性研究的目的1四、可行性研究报告编制依据和范围2(一)项目可行性报告编制依据2(二)可行性研究报告编制范围2五、研究的主要过程3六、建设规模与产品方案4七、项目总投资估算4八、工艺技术装备方案的选择4九、项目建设期限4十、投资项目备案数据5项目备案数据一览表5十一、研究结论5十二、项目主要经济技术指标8项目主要经济技术指标一览表8第二章 项目法人基本情况17一、项目法人概况17二、项目承办
2、单位概况17第三章 市场需求预测18一、桉叶油素概述18二、市场分析18第四章 建设规模与生产方案20一、建设规模的确定原则20二、项目建设规模20三、项目生产纲领21第五章 项目建设选址及土建工程22一、项目建设地选择原则22二、项目建设地概况22三、项目建设选址方案25四、选址用地权属性质类别及占地面积25五、项目用地利用指标25项目占地及建筑工程投资一览表26六、项目建筑工程方案27(一)建筑工程概况27(二)建筑结构设计28(三)标准化厂房设计30七、项目选址综合评价33第六章 原材料及能源需求情况34原辅材料及能源供应情况一览表34第七章 技术生产方案36一、工艺技术方案的选用原则3
3、6二、产品工艺流程36桉叶油素生产工艺流程示意简图37三、设备的选择38(一)设备配置原则38(二)设备配置方案39主要设备投资明细表39第八章 环境保护40一、环境保护设计依据40二、污染物的来源41(一)项目建设期污染源41(二)项目运营期污染源41三、污染物的治理41(一)项目施工期环境影响简要分析及治理措施42施工机械在不同距离处的贡献值一览表48(二)项目营运期环境影响分析及治理措施50办公及生活废水处理流程图52生活及办公废水治理效果一览表52四、环境保护分析55五、厂区绿化工程55六、环境保护结论56第九章 劳动保护安全卫生及消防57一、劳动保护和安全卫生57(一)设计标准及规定
4、57(二)主要不安全因素及职业危害因素57(三)采取的主要防范措施58二、安全生产措施61三、项目消防63(一)设计原则63(二)主要防范措施63第十章 项目节能分析65一、项目建设的节能原则65二、设计依据及用能标准65(一)节能政策依据65(二)行业标准、规范、技术规定和技术指导66三、项目节能背景分析67四、项目能源消耗种类和数量分析68(一)主要耗能装置及能耗种类和数量68项目主要能源和含耗能工质年需量测算表68(二)单位产品能耗指标测算69单位能耗估算一览表70五、项目用能品种选择的可靠性分析70六、工艺设备节能措施71七、电力节能措施71八、节水措施72九、运营期节能原则73十、运
5、营期主要节能措施73十一、能源管理74(一)管理组织和制度75(二)能源计量管理75十二、节能建议及效果分析76(一)节能建议76(二)节能效果分析76项目主要能耗指标一览表77第十一章 项目风险分析及风险防控78一、政策风险分析及风险防控78二、用地及工程建设配套风险分析78三、市场风险分析及风险防控79四、资金风险分析及风险防控81五、原材料采购风险分析及风险防控82六、环保因素风险分析及风险防控82七、项目风险评价结论83第十二章 项目实施管理和劳动定员84一、项目建设期管理组织84二、项目建设期管理84三、工作制度84四、劳动定员85劳动定员一览表85第十三章 项目实施进度计划86第十
6、四章 投资估算与资金筹措87一、投资估算依据和说明87(一)总投资估算编制依据87(二)投资费用分析89(三)固定资产投资(固定资产)89(四)固定资产投资估算89固定资产投资估算表90(五)流动资金估算90流动资金估算一览表91(六)项目总投资估算91总投资构成分析一览表91二、资金筹措方案92(一)资金筹措方案92资金筹措与投资计划表92三、投资使用方案93(一)建设投资使用计划93(二)流动资金使用计划93资金使用计划与运用表94第十五章 经济评价95一、经济评价的依据和范围95二、费用估算与财务效益95(一)销售收入估算95产品销售收入及税金估算一览表95(二)综合总成本估算96综合总
7、成本费用估算表96(三)利润总额估算97(四)所得税及税后利润97(五)项目投资收益率测算97项目综合损益表98三、财务分析98(一)全部投资财务分析98财务现金流量表(全部投资)99(二)固定资产投资财务分析100财务现金流量表(固定投资)100四、盈亏平衡分析101盈亏平衡分析表101五、敏感性分析102单因素敏感性分析表102第十六章 综合评价及投资建议103一、综合评价103二、投资建议104142第十五章 经济评价第一章 项目总论一、项目名称及承办单位1、项目名称:年产600吨桉叶油素生产项目2、项目建设性质:新建3、承办企业名称:重庆摩森投资咨询有限公司二、项目拟建地址项目建设地址
8、:云南省红河哈尼族彝族自治州XX三、可行性研究的目的本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题,例如:资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。本可行性研究报告具体论述该项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生
9、保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。本可行性研究报告提供的数据准确可靠,符合国家有关规定,各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映,并能够提出确实可行的有效解决措施。四、可行性研究报告编制依据和范围(一)项目可行性报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。2、产业结构调整指导目录(2011年本)。3、投资项目可行性研究指南(试用版)。4、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。5、红河哈尼族彝族自治州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。6
10、、重庆摩森投资咨询有限公司提供的桉叶油素生产项目建议书。7、重庆摩森投资咨询有限公司提供的相关技术文件和有关数据。8、国家、省、部关于桉叶油素生产技术规范和有关规定等。9、国家现行有关政策、法规和标准等。(二)可行性研究报告编制范围本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行,依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及重庆摩森投资咨询有限公司的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项
11、目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下十个方面:1、确定项目建设总平面布置方案。2、确定桉叶油素生产规模和工艺技术方案。3、确定建设条件与项目选址。4、确定原材料、燃料及动力的供应。5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。6、确定企业组织机构及劳动定员。7、项目实施进度建议。8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、研究的主要过程根据重庆摩森投资咨询有限公司的委托和有关技术资料,我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究,重点对项目内容、桉叶油素生产方案、生产工艺、总图布置、安全
12、环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解,根据企业提供的有关数据,进行综合详细的分析论证,提出了如下要求:1、在基建施工和设备选购、安装中,必须严格执行各相关标准和规定,使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。2、本工程项目属于桉叶油素生产项目,因此从项目的开始就必须将“安全第一,预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程,按照规范配备相应的安全生产设施,对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面,落实到每个环节,确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。六、建设规模与产品方案该桉叶油素生产建设项目
13、,预计年产600吨桉叶油素,包括桉叶油粗油、桉叶油素及副产品,实现年产值7200.0万元销售规模。七、项目总投资估算1、项目固定资产投资:1891.7万元人民币。2、项目流动资金:363.2万元人民币。3、项目总投资预算额为2254.9万元人民币。八、工艺技术装备方案的选择本方案依照“保护环境和节约能源”的原则,经过调研分析,在技术工艺的选择和生产装备的选型上,综合考虑达到目前国内较先进的水平,接近并达到国际21世纪初的先进水平。九、项目建设期限重庆摩森投资咨询有限公司年产600吨桉叶油素生产项目,已经完成工程前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定,现正在办理项目
14、立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需9个月的时间。十、投资项目备案数据本建设项目备案登记需要的有关数据,详见下表所示。项目备案数据一览表单位:万元/公顷、万元、平方米项目名称地址投资情况项目承办单位名称四川省宜宾博融科技开发有限公司拟建项目名称年产600吨桉叶油素生产项目项目拟建地址云南省红河州XX项目总投资项目用汇资金来源合计固定资产投资铺底流资自筹资金银行贷款其它投资2254.91891.7363.22254.90.00.0固定资产投资占地设备及技术投资1200.0项目占地面积13340.0土建工程投资590.9新增建筑面积11266.5建设期利息0.0固定资产投资强
15、度1418.1设备安装费及其他费用100.8占地产出效益360.0经济效益项目销售收入年利润额年纳税总额年利税额7200.01281.1897.52178.6十一、研究结论1、随着我国国民经济快速持续发展,市场上对桉叶油素的需要量不断增加。本项目的实施符合国家产业结构调整指导目录的产业政策,桉叶油素将在国内外市场上有广阔的畅销空间,发展前景良好市场潜力巨大,因此,项目的建设是十分必要的。2、本项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入促进产业结构调整暂行规定和产业结构调整指导目录中的禁止和限制类之列,因此,本项目桉叶油素生产符合国家产业政策,符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企
16、业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业产品质量和档次,提高企业占有市场的能力,桉叶油素市场前景广阔,也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。3、适应国内市场需求,该项目的建设能够有效促进当地经济发展,为社会创造65个就业机会,有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定,为当地财政收入做出应有的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在云南省红河哈尼族彝族自治州XX,拟建工程选址符合XX土地利用总体规划,国土资源部门已经出具用地说明文件,可保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用公用工程设施,水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看,项
17、目选择合理,主要客户渠道稳定可靠,桉叶油素销售市场潜力巨大,工艺设备选择先进,能够在国内市场保持领先,配套设施齐全,建设条件较好。5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备,对项目节约能源、环境保护、生产桉叶油素均可得到有力的支撑,成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。6、本工程所采用的工艺方案(路线)技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小,国内市场对原辅材料的供应充裕。7、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点,重庆摩森投资咨询有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三
18、废”进行综合治理达标后排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。8、拟建工程总投资额为2254.9万元,其中:固定资产投资1891.7万元,流动资金为363.2万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入7200.0万元,年利税2178.6万元,其中:年利润为1281.1万元,纳税总额为897.5万元。9、根据测算,该项目税后平均投资利润率为55.2%,税后平均投资利税率为94.1%,全部投资回报率为73.6%,项目全部投资所得税后财务内部总收益率29.7%,财务净现值4957.1万元,全部投资回收期为2.62年,固定资产投资回收期为2.36年,项目盈亏平衡点为26.0%,因此该项目经
19、营很安全,说明该项目具有一定的抗风险能力。综上所述,本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力,具有显著的社会效益和经济效益。该项目生产对促进红河哈尼族彝族自治州桉叶油素产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用,项目建成后可为当地带来较高的利税收入,为当地经济发展做出贡献,有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求,桉叶油素市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此,该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。十二、项目主要经济技术指标该项目主要经济技术指标,详见下表项目主要经济技术指标一览表列示。项目主要经济技术指标一览表序号指标名称单位数量备注
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