ZKW组合式空调机组标准操作程序.doc
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1、 文件编号:SOP-EM-S50606标 准 操 作 程 序标 题ZKW组合式空调机组标准操作程序制 定 人制定日期 年 月 日颁发部门文管办审 核 人审核日期 年 月 日生效日期 年 月 日批 准 人批准日期 年 月 日取代标准SOP-EM-51604分发部门生产部、质量部一.目的:建立一个空调系统的标准操作程序,使设备操作规范化。二.范围:适用于ZKW组合式空调机组。三.职责:维修人员、操作人员应遵守本程序;生产管理人员及QA检查员负责监督本程序的实施情况。四.程序:1 开车前准备:1.1 开车前做好清洁工作,检查空调箱内是否有杂物,点起动风机,查看风机旋转方向是否正常。1.2 检查空调水
2、系统中所有阀门是否灵活,应无泄漏或卡死现象个各阀门的开关位置应符合系统使用的要求。1.3 检查风机和水泵是否有卡碰现象,风机、电机的皮带应在一直线上。1.4 检查冷却水泵,冷冻水泵是否转动自如,旋转方向是否正确,有无不正常的振动,轴封是否漏水。同时还需检查冷却水,冷媒水管道系统是否存在泄漏,水量是否充足,水质是否清洁干净。1.5 喷淋室在使用前应检查喷嘴、溢水管、排污管,不得堵塞,水池水位应与溢水管的溢水口相平,挡水板、送风阀及风道阀门。1.6 开车前打开新风阀、送风阀及风道阀门。2 开车:空调系统开机顺序:空调箱风机冷却塔风机冷却水泵冷冻水泵冷水机组。2.1 确认需投入运行的冷水机组,已处于
3、完好的准备状态,合上相应的电源闸门。2.2 启动组合式空调箱的风机,然后启动冷水塔风机。一般情况下,冷却水塔安装在屋顶上,每一工作班至少应到冷却塔现场巡视一次,检查冷却塔喷水是否均匀冷却塔风机是否正常,浮球阀是否灵活。2.3 启动冷却水泵,并可通过调节冷却水泵出口阀,开启度来控制冷却送回水的温差(在标准工况下运行,以进、出水温差为5为合适)。2.4 待冷却水泵启动15秒后,使冷却水循环系统建立,启动冷冻水泵,并可通过调节水泵出口阀开启度来控制冷冻送、回水的温差(在标准工况下运行,以进、出水温差为5为合适)。2.5 启动冷水机组,根据所使用的冷水机组的说明书,检查各指示表是否正常,冷冻水出口温度
4、是否达到设定值。3 停车:空调系统停机顺序:冷水机组冷冻水泵冷却水泵冷却塔风机空调箱风机。3.1 空调系统的停机分为:手动停机(正常停机)和自动停机(故障停机)两种。手动停机时只要对各个系统设备进行卸载关机,而自动停机则由于某部分发生故障,一起保护装置动作而停止运行,此时应根据警报信号及相应的指示灯排除故障后,才能重新启动系统。3.2 机组停车时,应先关闭加热器,加湿器水泵等设备,后关闭风机。五.注意事项:1 打开送风阀时,要逐步调整到合适位置,以免压力过高引起箱体和风管吸瘪或鼓起,产生永久变形。2 停机时,要先停水汽,风机要继续运行十分钟以上以免机温升高,损坏其他部件。3 气温低于0机组不运
5、行时,应加强对机组的防冻保护,此时应放完加热器、喷淋表冷器内存水。4 检查人员进入风机后要求有人监护,在关门之前要检查是否有人留在机内,检查配电是否有良好接地,以免发生事故。5 空调机组冷凝水排除应按要求装水封,保持正常的排水畅通。6 要注意空调机组的噪音如发现噪音有异常要停机检查。7 冬天表冷器停用后,一定要把内部的水放净,防止冻坏。8 当空调系统装有电加热或蒸汽加热系统时,应在停机前20分钟先关闭电加热开关或蒸汽加热阀。第 3 页 共 28 页-范文最新推荐- 财务管理工作总结财务管理工作总结2009年上半年,我们驻厂财会组在公司计财部的正确领导下,在厂各部门的大力配合下,全组人员尽“参与
6、、监督、服务”职能,以实现企业生产经营目标为核心,以成本管理为重点,全面落实预算管理,加强会计基础工作,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,较好地完成了各项工作任务,财务管理水平有了大幅度的提高,财务管理工作总结。现将二00九年上半年财务工作开展情况汇报如下:一、主要指标完成情况: 1、产量90万吨,实现利润1000万元 (按外销口径)2、工序成本降低任务:上半年工序成本累计超支1120万元,(受产量影响)。二、开展以下几方面工作:1、加强思想政治学习,用学习指导工作2009年是转变之年,财务的工作重心由核算向管理转变,全面参与生产经营决策。对财会组来说,工作重心从确认、核算、报表向预测、
7、控制、分析等管理职能转变,我们就要不断的加强政治学习,用学习指导工作,因此我们组织全组认真学习“十七大”、学习2009年马总的财务报告,在学习实践科学发展观活动中,反思过去,制定了2009年工作目标,使我们工作明确了方向,心里也就有了底,干起活来也就随心应手。2、 加强成本管理,努力降本增效随着金融危机对实体经济影响的日益加深,轧钢行业受到严重冲击。对此,我们树立以人为本、参与科学管理的企业管理理念,推进企业的全面、协调、可持续发展,围绕工作目标,着重解决成本控制的“瓶颈”的问题。厂通过实行躲峰生产、休眠生产、集中生产等新的方式实现集约化生产组织管理,确保两线生产全面平稳、协调运行,降低运行成
8、本。努力提高成材率,优化生产工艺和物流周期管理,大力降低库存,减少资金占用。厚板线针对油品消耗比较大问题,通过换滤芯、增加油箱中的油的体外循环过滤次数等方式,降低了油品消耗,2月份厂成本比1月减低923万元,3、4、5月也都完成了目标成本。3、 加强预算、预测、控制管理预算管理是财务组工作的一个重要点,根据2009年公司财务预算指标,财务组逐项落实,横向分解到部门,纵向分解到产线、工序。并监督厂部门落实执行情况,每月财务组都要把预算与实际执行情况提供给生产厂,使实际费用控制在预算费用之中。预测是成本控制的重要手段,怎样才能发挥好预测的控制指导作用,在严峻的市场形势面前真有一定的难度,品种结构变
9、化较大,与年预算结构比出现偏差较大,影响预测的准确度,为了提高准确性,我们财务组每月预测时都要把上月实际的各项指标同本月预测情况进行详细的对比、分析,诊断可能存在的综合因数,使上半年的预测水平同去年比有了明显的提高。4、 成本分析真正为生产经营活动起指导作用经济分析的目的就是为生产把脉,诊断生产活动“健康”情况,我们财务组每月都详细的计算各项指标完成情况,写出分析,结合实际,用数据说话,找出成本超降原因,并每月产品按明细效益排序,和厂矿、产线效益排序,为厂提供详细的财务资料,决定生产盈利品种起到重要作用,工作总结财务管理工作总结。5、做好内部工序成本对标工作内部工序成本对标是今年工作重点之一,
10、每月我们都认真同内部产线之间对比、同上年对比、不同产线工序之间对比,找出个产线、不同工序之间差距,产生原因,提供给生产厂,促进各项指标改进,降低成本,推动各项指标向先进学习。6、 做好质量成本核算工作,通过优化工艺,改进质量挖掘成本潜能认真做好质量成本核算,为技术部门提供质量损失额,使厂更加注重质量生产,通过改进加热工艺,降低能源消耗。相同品种、不同厚度、不同长度的板坯的加热工艺进行分类细化并对其加热工艺进行调整,加热炉预热段温度降低50,加热段、均热段温度降低1030,实现降低烧损和煤气单耗的目的;提高热处理炉效率,通过实验,调整军工钢板l907a等品种的热处理制度,减少保温时间,降低加热温
11、度来达到提高热处理炉的生产效率降低能耗;调整船板轧制工艺。将1216mm厚船板由控制轧制调整为不控轧制,提高轧制节奏,提高了产品质量。7、运用最基本的东西、做好最基本的工作,随时自检自己。我们财务组平时注意收集整理公司下发的各种文件和通知,按年建立电子文件档,随时打印出 文件和通知,定期按目录装订成册,用政策和文件及通知去指导日常工作。在工作中从业务开始就按最基本的要求去做,业务发生时看看是不是执行了预算,有没有领导签字,发票是不是符合“管理办法”要求,符不符合税法规定,填制的会计科目是否正确,摘要是否简明扼要有无错字,该提取的费用是否提取、该结转的费用是否结转,签字是否齐全,装订是否整齐,是
12、否按编号随时登记、妥善保管,成本批导我们以厂产线为实例,详细编制批导抓屏式全过程说明等等。我们做完一天基本工作的同时,总在想还有什么没做,做完的有无差错,随时都在自检,发现问题及时订正,日积月累,检查心里就有了底,看着一摞摞整齐的凭证,经得起上级有关部门的检阅,这都是大家努力的结果。运用最基本的东西做好最基本的工作,这样才能从尽职尽责中跨越到尽善尽美。共2页,当前第1页12 2009上半年,我们财会组以积极向上的工作态度,立足本职工作,通过大家的努力,很好的完成了各项工作任务,发挥了驻厂组承上启下的桥梁、纽带作用,但是,我们还存在很多不足如:个别人责任心不强,缺乏忧患意识;对生产厂经营活动参与
13、的不够等等。这些都需要在今后的工作中加以改进。下半年工作计划我们在巩固上半年成绩的同时,更要保持战胜危机和困难的信心和勇气,不等不靠,以积极主动的应对态度,千方百计想办法、定措施一定要做好以下几方面工作:1、 继续加强政治学习,用股份公司财务报告精神指导工作。2、 以sap系统为平台,加强成本管理工作,为厂生产经营活动服务。3、 加强预算管理、做好成本预测、控制工作。4、 深化内部对标工作,继续挖掘厂矿降低成本潜力。5、 加强质量成本核算工作。6、 积极参与厂经营活动分析,为厂提供成本分析资料。7、 做好公积金结息、返还、核定基数工作。8、 做好日常财务管理、注重抓好基础工作。9、 以人为本、
14、绿色办公,构建和谐、学习型团队。财务会计工作细化执行财务会计工作细化执行财务会计工作细化执行一、专项活动组织与开展情况公司成立财务会计基础工作自查专项活动领导小组,由总经理全面负责本次专项活动的开展,主管会计工作负责人(财务总监)及会计机构负责人(计划财务部经理)负责具体实施,公司于2011年4月13日制定了关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案,财务会计工作细化执行。4月1日至6月30日为自查自纠阶段。首先,主管会计工作负责人(财务总监)组织公司所有财务人员学习了通知要求及相关会计法律法规,包括:中华人民共和国会计法、企业会计准则及应用指南、企业内部控制基本规范、公司各项内部控制制度
15、、会计基础工作规范、会计电算化管理办法、会计档案管理制度等,认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性,掌握财务会计基础工作规范的要求。接着,主管会计工作负责人(财务总监)带领计划财务部人员依据通知要求,结合通知所附上市公司财务会计基础工作调查问卷,对公司财务会计基础工作以及相关流程情况进行全面自查,在自查中发现问题,并对问题提出整改措施,同时设定了整改时间和整改责任人。二、自查内容(一)财务人员和机构设置基本情况1、财务负责人情况财务负责人主要有主管会计工作负责人(财务总监)和会计机构负责人(计划财务部经理)。主管会计工作负责人(财务总监)由总经理提名,经董事会提名委员会审核,由董事会聘任,为
16、公司高级管理人员,向总经理报告工作,对总经理、董事会及其审计委员会负责,按照年度经营计划执行情况、年度财务预算执行成效结合审计结果由董事会薪酬与考核委员会进行考核。会计机构负责人(计划财务部经理)由主管会计工作负责人(财务总监)提名,经公司总经理办公会议讨论通过,由总经理聘任或解聘,向主管会计工作负责人(财务总监)报告工作,对主管会计工作负责人(财务总监)及总经理负责,采取月考核、年度综合考核方式,考核部门为人力资源部和公司高管团队,考核内容为计划财务部预算计划执行情况以及日常财务核算及时性、准确性等。其中,主管会计工作负责人在关联企业福建海诚投资有限公司、福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司和
17、福建省轻工机械设备有限公司担任监事,会计机构负责人出任公司监事会职工代表监事。除上述情形外,主管会计工作负责人和会计机构负责人均与控股股东、实际控制人及公司董事、其他监事和高级管理人员不存在亲属关系,未在股东或其他单位领取薪酬,工作总结财务会计工作细化执行。2、会计人员岗位设置情况目前公司计划财务部人员共有18人。具体岗位设置为财务总监、计划财务部经理、副经理、总账会计、销售费用会计、管理费用会计、融资专员、税收会计、销售会计主管、销售会计、成本会计主管、成本会计、材料会计、档案管理、现金出纳及银行出纳等,岗位设置合理、符合内部控制牵制要求,不存在会计人员数量少、一人负责多项业务的情况,公司对
18、会计人员的工作岗位实行定期轮岗,并对会计人员的任用和离职制定了回避制度和工作交接制度。3、会计人员专业培训情况每年公司计划财务部和人力资源部共同制定会计人员的专业培训计划,培训时间不低于48课时。最近2年,公司组织会计人员参加财政局、税务局、年审会计师事务所、保荐机构等组织的继续再教育培训、涉税业务以及上市公司财务2会计实务及法律法规等培训,如最新税收法律制度应用指南、新企业内部控制规范及相关制度应用指南、新企业财务通则应用指南、企业职工薪酬与财税管理“小金库”专项治理整治等,合计培训时间不少于96课时。此外,公司鼓励会计人员自动参加各类会计职称及执业资格考试,并报销相关费用。(二)会计核算基
19、础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理的规范性公司记账凭证所附的原始凭证单据齐全,不存在原始单据另行存放的情况,并按照业务流程,将相关表单附于记账凭证之后。根据业务管理需要,采购业务记账凭证后通常附有采购发票、采购合同或订单、外购入库单、进料检验单、付款单据;销售业务记账凭证后通常附有销售发票、发货通知单、销售出库单,合同另行归档保管;非经营性资金往来事项的记账凭证后通常附有政府补助协议或文件、银行收款回单。公司自制原始凭证有外购入库单、领料单、产品入库单等,由财务管理系统自动生成,连续编号。记账凭证通常有4人签名或盖章:制单人是相应岗位会计人员、审核人是主办会计,核准人是会计机构负责人,最后
20、是主管会计工作负责人。记账凭证每月及时装订,由档案管理专员保管。会计账簿每年打印装订归档,保存期限至少十五年以上。2、记账基础工作出纳每日及时登记银行日记账和现金日记账,公司销售、采购等主要经营业务发生后立即入账。公司记账凭证摘要全面完整,已清晰反映经济业务事项及性质。对于会计师的审计调整事项,均能及时入账。3、合并报表的编制及相关工作公司暂无子公司,无合并报表的编制。计划财务部与仓储部门每月进行账实核对,仓库主管日常采用不定期抽盘,计划财务部每月对生产在制品进行循环抽盘,每年对仓库及在制品进行监督盘点至少一次。盘点由盘点人、监盘人、仓储主管签字确认。计划财务部与采购部门对账主要为当月采购入库
21、金额,由采购部门按规定时效送达财务审核。对客户实行不定期对账,由公司定期召开的应收账款会议确定对账客户名单,由公司财务或售后事业部负责送达对账单;年终按应收账款总余额75%之前的客户安排对账,对账单经对方单位盖章确认生效。对供应商实行不定期对账。3材料核算组主管依据日常付款分析提出对账要求,由采购部门提供供应商账簿明细;年终按应付账款总余额75%之前的供应商安排对账,对账单经对方单位盖章确认生效。(三)资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置公司制定了货币资金管理制度,并明确规定了资金业务的岗位责任制,由计划财务部资金组负责收支,设现金出纳和银行出纳,严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。
22、资金管理业务的负责人及出纳人员与控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系。出纳人员与公司主管会计工作负责人(财务总监)、会计机构负责人(计划财务部经理)亦不构成亲属关系。公司资金的支付审批、复核与执行岗位严格分离,公司资金的保管、记录与盘点清查岗位严格分离。出纳没有兼任会计稽核、档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。财务会计工作流程图财务会计工作流程图财务会计工作流程图财会人员必须了解会计整个工作流程,更应该了解相关的财务软件,比如用友和金蝶,这两种财务软件是企业使用最广泛的,财务会计工作流程图。规模大或管理水平高的企业均采用信息化管理,应该知道如何使用软
23、件和如何设置,只要凭证制作正确,其余一切由计算机自动完成:凭证-汇总-明细账-总账-报表等。首先来了解财务工作流程是非常重要的。一、大致环节如下:1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 。5、根据科目汇总表登记总账。6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。企业可以根据业务量每
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