安全风险及文明施工监理实施细则(2014版)_图文.doc
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1、JAQ1:安全风险及文明施工监理实施细则XXXXXXX工程安全风险及文明施工监理实施细则江门明浩电力工程监理有限公司 监理项目部 年 月审批:(总监理工程师) 年 月 日编写:(安全监理工程师) 年 月 日目 录1 工程概况1.1工程概况1.2工程特点2 安全风险及文明施工监理目标3 安全风险及文明施工监理依据4 监理项目部安全文明施工管理职责、流程5 监理项目部危险源、环境因素辨识及预控措施6 安全风险及文明施工控制要点1、工程概况1.1工程概况(参照监理合同、投标文件和设计图纸填写)(1)工程名称 : (2)工程建设地点:(3)工程建设规模 :(4)工程建设地点的水文地质、气候情况:(5)
2、工程参建单位建设单位: 监理单位: 设计单位: 施工单位: 1.2工程特点(参考设计说明书结合工程实际填写。)2、安全风险及文明施工监理目标2.1公司2014年目标:一)、监理行为可控;二)、人为责任造成的电网、设备事故为零;三)、重伤及以上人身事故为零;四)、30万元及以上损失的质量事故为零;五)、10万元及以上损失的责任事故为零;六)、承包商违章扣分年度累计6分;七)、轻伤人身事故2次; 八)、5万-30万元质量事故和3万-10万元损失的责任事故2次。2.2监理项目部目标:参考公司与建设单位签订的监理合同、监理大纲填写(如:安全文明施工目标:严格执行国家、中国南方电网及委托方有关工程建设安
3、全管理的法律、法规和规章制度,加强安全监理控制,确保工程建设中安全文明施工,并采取积极有效的安全监控措施,不发生人身死亡事故,不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生重大火灾事故,不发生负主要责任的重大交通事故、环境污染和重大垮(坍)塌事故,不发生重伤事故,不发生负主要责任的电网事故,创建安全文明施工示范工程。环保、水保目标:确保工程建设中落实环保、水保方案及批复意见,在施工过程中保护生态环境,减少水土流失,确保工程顺利通过国家环保和水保验收。)3、安全风险及文明施工监理依据(请根据工程实际进行增减)3.1 国家和地方现行的法律、法规、条例以及有关规定,行业规定规范标准,包括但不限于:3.1.1
4、、 中华人民共和国安全生产法(第70号令)3.1.2、 中华人民共和国环境保护法(第22号令)3.1.3、 中华人民共和国水土保持法(第39号令)3.1.4、 中华人民共和国水土保持法实施条例(国务院令第120号)3.1.5、 建设项目环境保护条例(国务院令第293号)3.1.6、 建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号)3.1.7、 安全生产许可证条例(国务院令第397号)3.1.8、 广东省安全生产条例广东省人大常委会第147号3.1.9、 建设工程监理规范GB 50319-20133.1.10、 电力工程建设监理规范DL/T 5434-20093.1.11、 施工现场临时用电安全技
5、术规范JGJ 46-20053.1.12、 中国南方电网有限责任公司基建工程安全文明施工管理规定Q/CSG 21005-20103.1.13、 中国南方电网有限责任公司基建安全风险管理规定Q/CSG 210022-20113.1.14、 中国南方电网有限责任公司基建管理规定Q/CSG 213054-20113.1.15、 中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式Q/CSG 411001-20113.1.16、 中国南方电网有限责任公司基建工程安全文明施工检查评价标准表式2011版3.1.17、 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)(2013版)3.1.18、 工程建设标准强制性条文(
6、电力工程部分)(2011年版)3.1.19、 电网建设施工安全基准风险指南2012版3.1.20、 电网建设安全施工作业票3.1.21、 建设管理单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件;中国南方电网、建设管理单位其他有关制度、规定3.1.22、 江门明浩电力工程监理有限公司质量保证体系文件,本工程监理规划以及监理大纲3.2.建设单位与参建单位签订的有关合同与协议:3.2.1业主方与施工单位签订的施工承包合同及安全协议;3.2.1公司与业主方签订的监理合同3.2.2施工过程中形成的有效相关文件4、监理项目部安全文明施工管理职责、流程4.1安全环境职责4.1.1总监理工程师4.1.1.1为监理
7、项目部环境安全工作第一责任人。对监理项目部的环境安全监理工作负全面管理责任。4.1.1.2筹划本监理项目部环境安全监理工作,布置指导检查专业监理工作师、安全监理工程师环境安全监理工作。4.1.1.3传达上级、公司及有关部门环境安全工作文件、指示,并组织各专业监理工程师、安全监理工程师落实。4.1.1.4传达本项目安全管理机构有关环境安全工作方面的决议,并组织各专业监理工程师、安全监理工程师落实监理职责。4.1.1.5 参加环境安全大检查评比、安全工作会议。4.1.1.6 参加事故的调查处理。4.1.1.7组织有关专业监理工程师、安全监理工程师监督承包单位的环境安全施工方案、措施的落实工作。4.
8、1.1.8 审查、批准承包单位重大项目环境安全文明施工方案。4.1.1.9 组织领导各专业监理人员监督、协调施工单位环境安全文明管理工作。4.1.1.10审查设计承包单位设计体系履行安全职责的状况,发现问题及时汇报或督促解决。4.1.2 安全监理工程师4.1.2.1受总监理工程师直接领导,对总监理工程师负责。4.1.2.2参与本工程环境安全管理制度、细则编制工作,根据公司和本工程安全管理机构提出的环境安全管理目标,监督、协调相关单位按国家法律法规、行业规定以及本工程环境安全管理制度进行工程建设活动。4.1.2.3根据监理合同和协议,行使安全监理职权。4.1.2.4审查承包单位施工组织设计、施工
9、方案中有关环境、安全工作内容,对缺陷或不符合内容提出改进建议。4.1.2.5监督承包单位环境安全施工责任落实情况,促进承包单位安全文明管理网络有效运行。4.1.2.6督促承包单位按本工程环境安全管理制度、施工组织总设计要求落实施工区域管理、道路管理和场地管理各项规定。4.1.2.7督促并审查承包单位按规定提供环境安全管理资料并进行现场验证。审查单位工程开工前安全施工准备情况,审核开工报告。4.1.2.8监督、协调承包单位按有关文件进行施工活动,及时落实、完善环境安全施工方案、措施。4.1.2.9参加安全检查安全工作会议,汇报安全文明施工情况,对存在的问题隐患提出改正建议。4.1.2.10参加轻
10、伤、一般机械设备以上事故的调查处理,审查施工单位的事故处理方案,督促施工单位落实完善各种安全措施。4.1.2.11对现场发现的安全隐患、文明施工不符合项发出整改通知或限期整改要求。对违反安全文明奖罚细则规定的行为进行处理。4.1.2.12参加重大危险施工项目的安全技术交底。4.1.2.13对严重违规的施工活动按规定发出暂停施工指令。4.1.3专业监理工程师4.1.3.1为所分管部位或专业的兼职环境安全监理员,对责任范围内的环境安全工作进行监督、协调。4.1.3.2根据有关规范、规定和现场实际情况,从技术上审查责任范围内承包单位施工组织设计、施工方案措施,对危害、影响环境安全施工的内容提出改进意
11、见。4.1.3.3审查责任范围内相关专业技术特殊工种人员的资格。4.1.3.4监督、协调施工中影响环境安全的各种活动,确保承包单位按施工组织设计、施工方案的措施要求落实环境安全施工工作;4.1.3.5对现场施工中需完善的工作提出建议、要求并督促责任单位及时完善,对重大问题跟踪控制。4.1.3.6对现场施工中发现的危害施工安全的行为有权制止、责令改正;情节严重的有权要求其暂时停止施工,并及时上报。4.1.3.7参与事故调查分析(非监理责任)。4.1.3.8对事故处理措施提出意见及要求。4.2监理工作流程修改承包单位建立环境、安全保证体系,编制环境安全施工工作程序、措施,编制施工危险点控制方案,准
12、备符合要求的设备、设施、材料等承包单位审查监理项目部批准?N建设单位Y发生安全事故在施工过程中依照执行,监理实施监控,并进行日常检查提交安全事故分析报告,报建设单位和项目监理部承包单位成立安全领导小组(建设单位担任组长、成员为各参建单位负责人)定期进行环境安全文明施工检查是否有安全隐患Y整改及检查整改结果调查,研究处理方案建设单位、监理项目部、承包单位在监理月报及监理工作报告中反映安全文明施工信息监理项目部N处理、整改及检查 提交安全事故专题报告承包单位 满足工程安全施工要求,继续施工项目监理部确认图2. 施工阶段安全控制工作流程1065、监理项目部危险源、环境因素辨识及预控措施参考本工程的实
13、际内容进行删减 工程监理风险控制措施实施记录表 序号监理任务危害名称危害类别危害分布、特性及产生风险条件可能导致的风险后果风险范畴可能暴露于风险的人员、设备及其他信息风险值风险等级已实施的控制措施1分包单位审核未经审核的分包单位进场作业行为危害专监未审查、总监未审核签订的分包单位进场作业导致违规分包社会责任总监、专监150中等风险在开工前对审查施工项目部报送分包单位资质报审表(见典表A-06)的同时,重点对以下内容进行审查:1)法人资格的营业执照和施工资质证书;2)法定代表人证明或法定代表人授权委托书;3)政府主管部门颁发的安全生产许可证;4)分包单位施工业绩、近三年安全、质量记录;5)确保安
14、全、质量的施工技术素质(包括项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全风险管理人员等)及特种作业人员持证情况;6)施工管理机构、安全质量管理体系及其人员配备;7)保证施工安全和质量的机械、工器具、计量器具、防护设施、用具的配备;8)安全文明施工和质量管理制度;9)拟分包工程的范围和内容。 10)在审查中发现若有不符合要求的及时向施工单位签发监理工程师通知单,若在整改期限未能提供资料,签发停工令,并把该单位清出施工现场。 2质量验收、评定项目划分未审核质量验收、评定项目划分行为危害总监、专业监理工程师未按要求审核施工质量验收及评定项目划分报审表 施工质量验收及评定项目划分不准确、不合理、不全面社
15、会责任总监、专业监理工程师150中等风险开工前审核要点:1) 施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面;2) 质量控制点的设置是否有利于控制工程施工质量3WHS点设置WHS点设置不全行为危害总监、专业监理工程师未按要求设置WHS点设置表 WHS点设置不符合工程要求,质量控制不到位社会责任总监、专业监理工程师150中等风险开工前总监组织各专业监理工程师编制质量控制标准(WHS)设置表,并及时报业主项目部审核4审核开工报审资料未对开工报审资料进行审核行为危害总监未组织专监对开工报审资料进行严格的审核未具备开工条件而开工社会责任总监、专监150中等风险开工前重点对以下内容进行审核:1)施工组织
16、设计已审批;2)施工图会检已进行;3)WHS 质量控制点设置已报审;4)质量验收及评定项目划分已报审;5)各项施工管理制度已制定,作业指导书实施方案已制定;6)工程安健环策划满足要求;7)工程建设标准强制性条文实施方案已报审;8)施工技术交底已进行;9)本阶段安全交底已进行;10)施工人力和机械已进场,施工组织已落实到位;11)主要施工管理人员已到位;。12)物资、材料准备能满足连续施工的需要;13)计量器具、仪表经法定单位检验合格;14)特殊工种/特种作业人员能满足施工需要。 若不具备开工条件,不签署开工令。5组织协调沟通协调不及时、协调不一致行为危害总监未向监理项目部内部交底、监理项目部未
17、主动了解工程信息、监理项目部未在开工前主动与各参建单位进行沟通与协调可能造成开工条件不具备,工程开工延期社会责任总监、监理工程师90中等风险施工中工程监理项目部督促总监对参建各方进行充分有效的沟通协调,在合同上明确各方责任,建立组织协调流程6分包过程管理未核查进场分包单位的人员、材料机具、施工方案行为危害总监和专监未核查进场分包单位的人员、机具、材料、施工方案分包管理失控社会责任总监、专监90中等风险施工中对发现的不符合基建工程分包管理规定的,及时下发监理工程师通知单进行整改,并要求承包单位向项目部报送监理工程师回复单7材料、构配件、设备进场验收未对进场的材料、构配件、设备进行验收行为危害专监
18、未对进场的材料、构配件、设备进行验收不合格的材料 、构配件、设备进场社会责任总监、专监135中等风险施工中对发现的不符合要求的工程材料/构配件/设备,及时下发监理工程师通知单进行整改,并要求承包单位向项目部报送监理工程师回复单8检验批、分项、分部、单位工程质量验收未对隐蔽工程进行现场检查行为危害专监和监理员未对隐蔽工程进行现场检查质量事件社会责任总监、专监150中等风险施工中严格按基建工程质量控制标准(WHS)开展质量检查验收,在检查验收发现的问题及时签发签发监理工程师通知单(典表B-02),要求施工单位进行整改,整改完后报监理项目部复查。9安全生产用具未监督施工项目部对存在安全隐患的安全工器
19、具暂停使用并更换行为危害监理人员未监督施工项目部对存在安全隐患的安全工器具暂停使用并更换人身安全问题社会责任总监、专监135中等风险施工中严格执行基建工程安全文明施工检查评价标准表式(2011版),发现问题及时签发监理工程师通知单(典表B-02)10安全风险检查未对高风险的施工作业进行旁站行为危害未对高风险的施工作业进行旁站批评、处罚社会责任总监、专监75中等风险施工中进行检查 1)在进行高风险作业前对施工单位进行专项安全交底; 2)检查施工单位安全交底和作业票签发和执行情况; 3)严格执行基建工程安全文明施工检查表式要求对高风险作业现场安全文明施工进行评价及派专人进行现场安全监理旁站,发现重
20、大安全隐患及时签发监理工程师通知单或工程暂停令。11工程变更费用审查未确认设计变更中的工程量行为危害总监和专监未确认设计变更中的工程量造价失控社会责任总监、专监、公司技术负责人150中等风险施工中进行检查 1)签证必须经监理人员核实情况后报告总监,由总监审批签字; 2)有关人力运输的小运距离、土石比例的签证由承包单位向设计单位提出申请,设计单位组织调查并提出意见,监理项目部和建设单位会签。12审核设计变更报验申请未审核设计变更报验申请行为危害总监和专监未审核设计变更报验申请造价失控社会责任总监、专监、公司技术负责人150中等风险执行基建工程设计管理规定 1)工程变更申请表必须由专监、总监审核签
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