产1500吨某系列酒生产改扩建项目可行研究报告.doc
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1、XXXX 实业股份有限公司年产实业股份有限公司年产 15001500 吨吨 XXXX 系列酒生产改扩建项目系列酒生产改扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 I 页 年产年产 15001500 吨吨 XXXX 系列酒生产改扩建项目系列酒生产改扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 二二一二年十一月一二年十一月 XXXX 实业股份有限公司年产实业股份有限公司年产 15001500 吨吨 XXXX 系列酒生产改扩建项目系列酒生产改扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 II 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.1 项目名称及承办单位1 1.2 可行性研究报告编制依据1 1
2、.3 可行性研究报告的研究范围1 1.4 推荐方案与研究结论2 第二章第二章 项目提出的背景与必要性项目提出的背景与必要性 1010 2.1 企业概况.10 2.2 项目提出的背景.10 2.3 项目提出的必要性.16 第三章第三章 市场分析及预测市场分析及预测 2020 3.1 市场预测说明.20 3.2 产品市场供需现状.20 3.3 产品市场供需预测 .28 3.4 产品目标市场分析.30 3.5 产品价格现状及预测.30 3.6 营销策略 .31 3.7 市场风险分析.33 第四章第四章 生产规模和产品方案生产规模和产品方案 3434 4.1 生产规模.34 4.2 产品方案.34 第
3、五章第五章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 3939 XXXX 实业股份有限公司年产实业股份有限公司年产 15001500 吨吨 XXXX 系列酒生产改扩建项目系列酒生产改扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 III 页 5.1 建设地址.39 5.2 建设条件.39 5.3 厂址评述.44 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案 4545 6.1 设计原则.45 6.2 项目组成.45 6.3 工艺技术及设备方案.45 6.4 总图运输.50 6.5 建筑工程.53 6.6 给排水 .53 6.7 供电.53 6.8 供热、通风与制冷.56 6.9 通信 .57 第七章第七章 原
4、辅材料及燃料动力供应原辅材料及燃料动力供应 5858 7.1 原辅材料供应.58 7.2 燃料及动力供应.58 第八章第八章 环境保护环境保护 6060 8.1 编制依据与范围.60 8.2 项目建设和生产对环境的影响 .61 8.3 环境保护措施方案 .62 8.4 环保机构设置.63 8.5 绿化.64 XXXX 实业股份有限公司年产实业股份有限公司年产 15001500 吨吨 XXXX 系列酒生产改扩建项目系列酒生产改扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 IV 页 8.6 环境影响评价.64 第九章第九章 节能方案节能方案 6565 9.1 编制依据及设计规范.65 9.2 项目能
5、源消耗指标分析.67 9.3 项目能源供应状况.68 9.4 项目节能措施.68 9.5 项目节能效果计算.72 9.6 能源计量及仪表配备 .72 9.7 节能管理.75 9.8 节能结论.76 第十章第十章 消消 防防 7777 10.1 编制依据77 10.2 工程概述77 10.3 生产工艺特点及安全措施77 10.4 消防措施78 10.5 消防设施及其安全可靠性81 第十一章第十一章 劳动安全卫生劳动安全卫生 8282 11.1 编制依据82 11.2 采用标准83 11.3 工程主要危害因素分析84 11.4 劳动安全卫生防范措施87 11.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备90
6、 XXXX 实业股份有限公司年产实业股份有限公司年产 15001500 吨吨 XXXX 系列酒生产改扩建项目系列酒生产改扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 V 页 11.6 劳动安全卫生投资估算90 11.7 预期效果及评价91 第十二章第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训企业组织、劳动定员和人员培训 9292 12.1 企业组织92 12.2 劳动定员92 12.3 人员来源及培训92 第十三章第十三章 项目实施计划项目实施计划 9595 13.1 项目建设工期 95 13.2 项目实施进度安排 95 13.3 项目各阶段进度安排 95 13.4 工程管理96 第十四章第十四章 投
7、资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 9898 14.1 投资估算98 14.2 资金筹措.100 第十五章第十五章 财务评价财务评价 102102 15.1 评价说明 .102 15.2 总成本费用估算 .102 15.3 营业收入和税金估算 .103 15.4 盈利能力分析 .104 15.5 财务生存能力分析 .105 15.6 不确定因素分析 .105 15.7 评价结论 .107 XXXX 实业股份有限公司年产实业股份有限公司年产 15001500 吨吨 XXXX 系列酒生产改扩建项目系列酒生产改扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 VI 页 第十六章第十六章 招标方案招标方案
8、108108 16.1 评价说明 .108 16.2 招标依据 .108 16.3 建设项目招标范围及招标组织形式 .108 16.4 投标、开标、评标和中标程序 .108 16.5 评标委员会的人员组成和资质要求 .109 第十七章第十七章 结论和建议结论和建议 111111 17.1 结论 .111 17.2 建议 .111 第 1 页 附附 录录 一、附一、附 表表 1.建设投资估算表(附表 14-1) 2.流动资金估算表(附表 14-2) 3.项目总投资使用计划与资金筹措表(附表 14-3) 4.总成本费用估算表(附表 15-1) 5.外购原材料费估算表(附表 15-1-1) 6.外购
9、燃料和动力费估算表(附表 15-1-2) 7.工资及福利费估算表(附表 15-1-3) 8.固定资产折旧费估算表(附表 15-1-4) 9.无形资产和其他资产摊销估算表(附表 15-1-5) 10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表 15-2) 11.项目投资现金流量表(附表 15-3) 12.项目资本金现金流量表(附表 15-4) 13.利润与利润分配表(附表 15-5) 14.资产负债表(附表 15-6) 15.财务计划现金流量表(附表 15-7) 二、附图二、附图 1. XXXXXX 实业股份有限公司区域位置图 2. XXXXXX 实业股份有限公司总平面布置图 第 1 页 第第
10、 1 1 章章 总总 论论 1.11.1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 XXX 酒生产改扩建项目。 1.1.21.1.2 承办单位及投资方承办单位及投资方 承办单位:XXXXXX 实业股份有限公司; 法定代表人:王永生; 项目负责人:聂粉英。 1.1.31.1.3 项目主管单位项目主管单位 XXX 市工信局。 1.1.41.1.4 项目建设地点项目建设地点 XXX 市临渭区民生街北段桥头。 1.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南(试用版) 。 ; 1.2.2 国家发改委、建设
11、部建设项目经济评价方法与参数 (第三版) ; 1.2.3 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 (QBJS5- 2005) ; 1.2.4 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划; 1.2.5 XXXXXX 实业股份有限公司提供的有关基础数据、资料。 1.31.3 可行性研究报告的研究范围可行性研究报告的研究范围 1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究; 1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析,并确定项目生产规模; 1.3.3 对产品方案和产品技术进行论证,确定产品水平; 1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究,拟定先进 第 2 页
12、合理的工艺技术和设备方案; 1.3.5 对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明; 1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明; 1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析,进行财务及 经济评价; 1.3.8 提出本项目可行性研究报告的工作结论。 1.41.4 推荐方案与研究结论推荐方案与研究结论 1.4.11.4.1 项目背景与提出项目背景与提出 白酒作为传统文化的有形载体,目前仍然是我国政务军务、商务应 酬、礼品市场的主流酒品。随着经济发展和消费升级,白酒行业步入快 速发展轨道,产品销量持续增长。据中国酿酒协会统计表明,我国白酒 行业飞速发展,
13、白酒产量从 1980 年后不断上升,到 1996 年达 801 万吨 之后便一路走低,2004 年降为 323 万吨,从 2005 年开始,白酒的产量开 始恢复,2005 年为 349 万吨,2006 年为 400 万吨,2007 年达到 493 万吨, 2008 年高达 572 万吨,创下了 15.80%这样罕见的高幅增长,2009 年突 破 600 万吨,2010 年全国白酒总产量大约 850 万吨, 2011 年,白酒行业再创新高,二季度本应是白酒消费的淡季,但今 年却延续一季度的火爆场面,出现了“淡季不淡”的行情。上半年销量 479.99 万千升,同比增加 67.45 万千升。行业经营
14、环境的持续向好助推 二季度景气发展。白酒兼具的资源垄断性、储藏升值性及消费奢侈性等 特性推高了产品的盈利能力,行业毛利率一直维持在 30%以上的高水平; 另外,粮食和包装物价格的回落,促进行业成本压力有所宽松,营业成 本累计增速稍有下降。然而,由于上半年发改委限制白酒涨价的幅度, 二季度末白酒出厂价格指数仅上升 0.49 点,从而导致涨价因素对行业业 绩的提升效果并不明显。 同时,酒类生产行业作为我国轻工业当中的一个重要行业,对改善 第 3 页 生活质量、吸纳劳动力就业、加快工业化、城市化建设步伐等都发挥了 积极的促进作用。今后一段时期是酒类生产行业发展的关键时期,行业 正在以科学发展观为指导
15、进行结构调整和科技创新,以全面提升整体水 平,实现持续健康较快发展。 随着喜登辉系列白酒市场占有率的不断提高以及包装物流配送能力 的增加,现有的生产能力已经不能完全满足市场的需求,用来生产中高 档商品酒的名优基础酒(原酒)的产能与普级酒的产能比例不尽合理, 产品结构性矛盾日益突出,中高档商品酒常常出现供应断档的现象。酒 产能的不足以及现有制曲生产设备、制曲发酵房、贮曲房难以满足名优 基础酒的生产需要已经成为制约企业发展的新的瓶颈。因此急需采用工 程技术手段,对现有的酿酒工艺进行技术改造,通过增加窖池建设、增 加陈化老熟陶坛设备、延长发酵时间和基础酒的陈化老熟时间,以确保 基础酒的品质,增加名优
16、基础酒的比例,增加中高档酒的产量,增强原 酒保障能力,克服瓶颈制约因素,综合平衡产能配套,优化产品结构, 整合酿酒资源。 结合企业自身的发展战略规划和持续旺盛的市场需求,XXXXXX 实业 股份有限公司决定利用厂区原有的建、构筑物、部分生产设备和相关的 配套设施,强化研发能力,集约化组织生产和经营,整合酿酒产能、调 优产品结构、提升产品档次、合理配置资源、集约化生产、突破生产保 障瓶颈制约为主要内容的改扩建项目,旨在为企业实现新的跨越式发展。 1.4.21.4.2 生产纲领生产纲领 年产喜登辉系列白酒 1500 吨。 1.4.31.4.3 市场分析及预测市场分析及预测 近几年各种酒类的产销量都
17、在飞速增长,白酒是中国酿酒业中的大 酒种,发展势头喜人,其产值、销售收入、利润总额均居各酒种之首, 第 4 页 在资本市场上更是备受青睐。 白酒行业在各大强势行业中位居榜首 2008 年我国白酒制造业行业规 模不断扩大,发展速度较上年有所加快。2008 年 1-11 月,中国白酒制 造行业实现累计工业总产值 146,337,958,000 元,比上年同期增长了 29.82%;实现累计产品销售收入 141,190,334,000 元,比上年同期增长 了 29.94%;实现累计利润总额 18,643,047,000 元,比上年同期增长了 36.79%。2008 年我国白酒产量保持了较为迅速的增长。
18、2008 年 1-12 月, 我国累计生产白酒 5,693,439.22 吨,同比增长 15.79%,增幅比上年同 期下降了 6.41 个百分点,2009 年也有所下降。 2009 年以来,白酒行业在消费税从严征收、整治酒后驾车等负面因 素的影响下,依然保持了良好的回升势头,尤其是进入 2009 年下半年行 业回升态势更为明确,企业效益进一步提升。2011 年,白酒行业再创新 高,二季度本应是白酒消费的淡季,但今年却延续一季度的火爆场面, 出现了“淡季不淡”的行情。上半年销量 479.99 万千升,同比增加 67.45 万千升。 未来 10 年中国白酒行业整体将进入一个稳定发展期。预计未来 1
19、0 年,中国白酒业出口增长将达到 5%至 10%,利润将达到 20%。短期来看, 预计 2011-2012 年中国白酒制造行业产值增长率约为 25.0%,2012 年产 值将达到 3,827.5 亿元;收入年均增长率约为 23.2%,2012 年收入将达 到 3,190.7 亿元;利润年均增长率约为 31.8%,2012 年利润将达到 560.8 亿元。综合以上指标可以看出,虽然未来几年白酒发展速度会有 所减缓,但行业的景气度将继续保持。 综上所述,白酒市场未来几年甚至几十年还将保持良好的增长势头, 公司实施 XXX 酒生产改扩建项目具有广阔的市场发展前景。 1.4.41.4.4 建设地点建设
20、地点 该项目位于XXX市临渭区民生街北段桥头。 第 5 页 项目厂址为“喜登辉“酒业公司原厂址,其原有办公、生产设施及 设备已不能够满足项目单位生产需要,项目单位决定投入资金加快对生产 设施进行改造,购置所需先进设备,以满足企业自身发展需要。 1.4.51.4.5 工程技术方案工程技术方案 本项目占地面积 8406 平方米,改扩建建筑面积 3725 平方米,新增 白酒自动灌装线 4 条,生产设备 125 台(套) 。从而扩大生产规模、增强 企业产业化、降低生产成本、提高企业竞争力。本项目同时考虑公用工 程配套及服务性设施,以满足生产需要。 1.4.61.4.6 主要原材料及能动供应主要原材料及
21、能动供应 1.4.6.11.4.6.1 主要原辅材料供应主要原辅材料供应 项目生产过程中主要的生产原辅料为高粱、小麦、大麦、豌豆、瓶 子、包装箱(盒) 、瓶盖、水等。XXX 是农业大省,粮食供应充足,能满 足本项目的用粮需求。其他辅料可就近购买。这些原辅材料货源充足, 质量稳定可靠,运输方便,长期供应有保障。 1.4.6.21.4.6.2 能动供应能动供应 供水:该项目用水主要是生活、生产用水和消防用水。则全年耗水 约 66624m3。厂区内水源来自 XXX 市供水管道,现有供水设施可保证需求。 厂区供水有保证。 供电:本项目装机容量为 350.59kW,其中计算有功功率为 280.47kW,
22、年工作日 300 天,每天三班,每班 8 小时工作制,年耗电 673.13 万度。用电由 XXX 市供电公司供给,项目实施后,新上 315KVA 变压器 1 台,完全可以满足本项目的需要。 蒸汽:本项目蒸汽主要用于生产中的杀菌、加温工序及冬季取暖。 蒸汽来自于公司锅炉房燃煤产生。 1.4.71.4.7 环境保护环境保护 本项目符合当地经济发展规划,选用生产工艺成熟可靠,符合国家 第 6 页 的产业政策。本项目建成投入使用后,在全面采取各项污染防治和加强 企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以本项目的建设不会对区 域的生态环境产
23、生明显的影响。 1.4.81.4.8 节能节能 本项目除工艺方案采取的节能措施以外,在电气、暖通、建筑等方 面采取全方位的节能措施。年耗电 900 万度、耗新鲜水 296000 吨、煤 900 吨,年耗能折合标准煤 778.84 吨。 本项目加工生产酒类 1500 吨,年耗能量 778.84 吨标煤。千升综合 耗能量、千升耗水量、千升耗电量均在清洁生产标准 白酒制造业 (HJ/T402-2007)中规定了白酒制造业的清洁生产指标要求,在国内处 于领先水平。 1.4.91.4.9 消防消防 本项目白酒生产能、贮罐区建筑物耐火等级为一级,火灾危险性为 甲类。其余建筑物的耐火等级一、二级,生产火灾危
24、险性丙类,项目设 计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外,还按规范设 置了各类消防设施,主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因 此消防系统具有较高的安全可靠性。 1.4.101.4.10 劳动安全卫生劳动安全卫生 本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国 家的有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取了完善的安全卫生 措施,预计本项目在建成后将能有效的防止火灾(尤其为酒精引起的火 灾) 、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生,一旦发生 事故,依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故,防 止事故的蔓延,使生产工人的劳动安全卫生有充分的保
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