包头慧光长余辉发光材料研究与开发创业.doc
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1、 慧光长余辉发光材料研究与开发有限责任公司包头慧光长余辉发光材料研究与开发创业计划书2010年6月28日目 录第一章 执行总结11.1 产品简介11.2 公司11.3 市场与营销21.4 投资与财务2第二章 项目背景32.1 产业背景32.2 产品概述32.3 慧光新型长余辉发光材料的优点5第三章 市场机会63.1 目标市场63.1.1 涂料油漆生产企业63.1.2 陶瓷制造企业63.1.3 消防器械生产企业63.1.4 塑料生产企业63.2 客户购买准则63.2.1 价格便宜73.2.2 质量优良73.2.3 色彩多样73.3 目前市场竞争状况73.4 购买决策过程83.5 销售渠道分析83
2、.6 市场渗透与销售量93.7 竞争分析93.7.1 现有竞争者103.7.2 供应商103.7.3 客户103.7.4 潜在竞争者113.7.5 替代品113.8 竞争优势123.8.1 技术优势123.8.2 生产成本及价格优势123.8.3 人才优势12第四章 公司战略134.1 总体战略134.2国内具体发展战略134.2.1 初期(1-3年)134.2.2 中期(4-6年)134.2.3 长期(7-10年)14第五章 生产管理155.1 生产要求155.2 厂址选择155.3 项目进度165.4 生产原材料175.5 主要生产工艺流程17第六章 市场营销186.1 定价策略186.2
3、分销策略186.2.1 战略联盟196.2.2 自有销售队伍196.2.3 经销商196.2.4 促销手段206.2.4.1广告206.2.4.2政府公关206.2.4.3网络方面206.2.4.4服务营销20第七章 管理体系217.1 公司概况217.2 公司组织结构217.3 部门职责217.4 人员招聘227.5 薪酬体系227.6 人力资源战略237.6.1 性质237.6.2 特点237.6.3 战略层次237.6.3.1 诱导战略237.6.3.2 投资战略237.6.3.3 参与战略23第八章 风险分析及应对策略248.1 原料供应风险248.2 管理风险258.3 经营风险25
4、8.4 政策风险258.5 财务风险258.6 市场和技术风险26第九章 投资决策分析279.1 项目资金构成279.2项目资金配置279.2.1无形资产279.2.2 流动资产289.2.3 固定资产的投资289.3 5年期主营业务收入预测及成本费用预测289.4 NCF计算表289.5投资决策指标计算分析299.5.1 NPV299.5.2 投资回收期PP299.5.3 内含报酬率29第十章 财务分析30 10.1 主要财务假设3010.2 财务报告30第十一章 风险资本的退出3311.1 撤出方式3311.1.1 股份回购3311.1.2 深圳证券交易所上市3311.2 撤出时间33附
5、录34附录一 新型长余辉发光材料的核心技术34一、技术背景34二、技术创新点34三、技术可行性论述37附录二 市场调查和定性分析38一、调查目的38二、调查方法38三、调查时间38四、样本分布38五、调查结果395.1 市场现状395.2 企业/代理商对产品的要求405.3 企业信息了解和购买途径405.4 价格因素在购买决策中的作用415.5 目标市场41六、市场走势预测41附录三 专利证书427 慧光长余辉发光材料研究与开发有限责任公司 第一章 执行总结1.1 产品简介长余辉发光材料也称作蓄光材料或夜光材料,指的是在自然光或其他人造光源照射下能够储存外界光辐射的能量,然后缓慢的以可见光的形
6、式释放这些能量的光致发光材料。该材料以稀土为原料,可作为一种添加剂均匀的分布于各种介质中,制成各种发光涂料、油墨、陶瓷、印花浆、塑料、纸、胶片等,在建筑装饰、运输工具、船舶设施、消防指示等领域具有良好的指示作用,应用前景非常广阔。1.2 公司包头慧光长余辉发光材料研究与开发有限责任公司是一个提议中的公司,设址在包头稀土高新技术产业开发区,公司目前拥有新型长余辉发光材料制备的专利技术(已公开,专利号ZL00138089.3),以“科学发展,不断创新,以人为本,造福社会”为经营理念。 据调查,目前我国长余辉发光材料的市场需求量每年约120亿-150亿元人民币,而国外市场每年的市场需求量约300-6
7、00亿元人民币,公司成立之初致力于生产新型黄色、红色、白色长余辉发光材料(目前市场上没有这三种颜色初始产品),以满足不断发展的长余辉发光材料市场,使用投资建厂解决方案,针对解决目前国内传统长余辉发光材料制作工艺复杂、安全性差、设备投资大、生产成本高、产品含有放射性、颜色单一等问题。 公司注重短期目标与长远战略的结合,中长期目标将逐步拓宽产品领域,涉及原料的进一步综合利用和副产物的开发,如节能照明、夜光陶瓷制品、夜光塑料制品、夜光油漆涂料、农用光转换膜、白光LED、军用稀土发光材料显示器等,形成以生产新型长余辉发光材料为主的多元化经营集团公司。1.3 市场与营销 慧光公司定位为长余辉发光材料的供
8、应商。长余辉发光材料市场是集体市场,购买行为属集体行为。 目前,我国的长余辉发光材料市场主要产品为铝酸盐体系和硅酸盐体系两大类,这两类长余辉发光材料,制造工艺复杂,生产成本过高,产品颜色单一,只有蓝色、黄绿色等几种,含有放射性,无法满足日益增长的长余辉发光材料市场。而慧光公司初期致力于生产新型黄色、红色、白色长余辉发光材料,目前这一市场尚未开发,慧光公司的产品将就这一切入点进入市场。 慧光产品的目标客户为油漆涂料、塑料、消防器械和陶瓷等生产企业,价格是目前市场上产品的1/2-2/3,而且降价空间较大。 公司将国内建立九个区域销售中心,与代理商、经销商一起建立健全的营销网络。公司初期以国内市场为
9、主,适时进入国外市场。 1.4 投资与财务慧光公司成立之初注册资本200万元人民币,创业团队投入资本150万(法人货币出资100万,个人货币出资20万,专利作价30万),风险投资50万。第二年估计净利润67.52万元人民币,净现值为405.97,内含报酬率为60%,投资回收期为一年七个月。 第二章 项目背景2.1 产业背景铝酸盐长余辉发光材料自上世纪九十年代初投入市场以来,市场迅速扩大。据2008年据国家发改委工业司稀土办统计统计,国内市场需求量为:1999年12.8-15.2亿元人民币,2005年34-42亿元人民币,2008年60-70亿元人民币,今后几年将以30-35%的速度递增;国外市
10、场需求量为:1999年38-44亿元人民币,2005年130-158亿元人民币,2008年200-220亿元人民币,今后几年将以20%的速度递增。国内长余辉发光材料尚处在市场发展期,拥有巨大的发展空间。未来几年,稀土长余辉发光材料在消防安全疏散指示、地名标牌、公共信息指示、工艺品等领域将会有更大的市场潜力。国际上,除了德国和日本有少量生产外,其它国家需求数量的从我国进口,我国稀土长余辉发光及其应用产品的生产和销售整体上具有很强的竞争力。2.2 产品概述 慧光新型长余辉发光材料是继铝酸盐、硅酸盐体系长余辉发光材料之后又一种新的长余辉发光材料,它以稀土铝酸盐为基质,以稀土离子为主激活剂、多种其他离
11、子为次激活剂,实现发光。其化学组成表示式为:aRe2O3b(1-x)Al2O3xB)cR:Lny其中:Re为Y,La ,Yb, Gd, Lu中的一种或多种元素的组合; B为Ga2O3 , B2O3 , SiO2中一种或多种成分的组合; Ln为Pb ,Cd, Zn, Mg, Ca ,Sr, Ba ,Ti, Mn, Mo, W, V ,Sn, Sb, Bi, Sc, Ce ,Pr, Nd ,Sm, Tb, Dy, Ho, Er ,Tm, Eu, Cu, Ag中一种或多种元素的组合; R为MX ,M2O, P2O5一种或多种成分的组合; X 为F, Cl, Br, I中一种或两种元素或离子的组合;a
12、,b,c,x,y为摩尔系数,0.8a4.0;1.0b10.0;0c1.0;0d0.3;0.0001y0.5;a,b,c,x,y为相对数值。其主要晶体结构表达式为:Re3Al5O12实例:Re=Y, R=NH4Cl、Na2CO3, =Ce,Dy,a=3 , b=4.8, c=0.22,x=0, y=0.2在实验室中的一种原料配方(表1):表1 实验室中的一种原料配方原料名称元素摩尔数分子量重量(克)Y2O33.00225.82667.46Al2O34.80103.00494.40Ce(NO3)30.15326.0048.90Dy2O30.05373.0018.65NH4Cl0.1153.505.
13、89Na2CO30.11106.0011.66 将上述原料放入研钵中仔细研细均匀后,放入玉坩埚中,在1520通80%N2/20%H2的还原炉中煅烧2小时,粉碎后在同样条件下继续灼烧3小时,冷却后研细,用水仔细洗涤烘干即得发黄色光的实例样品。如图1为实验室制成的在暗室中的发白、黄、红三种余辉的产品。 图1 实验室暗室中发红、白、黄三种余辉的产品2.3 慧光新型长余辉发光材料的优点与目前市场上的长余辉材料相比,慧光产品具有如下优点: 技术先进,生产工艺简单,生产成本低; 稳定性和抗老化性能好; 不含任何放射性元素,对人体无毒、无害,对环境友好; 光照后余辉可达14小时以上,亮度高; 发光初始度高;
14、 使用寿命10年以上; 色彩多样(黄色、白色、红色),无需继续加工; 生产工艺过程不释放有害气体,不产生废液、废渣。 第三章 市场机会3.1 目标市场慧光公司定位为新型长余辉发光材料的供应商,基于前期的市场调研,对目标市场分析如下:3.1.1 涂料油漆生产企业该类企业属专业的油漆、油墨生产企业,致力于夜光油漆、油墨的研发与生产,大量需要长余辉发光材料作为原材料,而目前长余辉发光材料生产企业的产品价格昂贵,质量把关不严,慧光公司可进入这一市场。3.1.2 陶瓷制造企业该类企业专注于陶瓷产品的研发与生产,夜光陶瓷具有良好的发展前景,是其经营项目之一,慧光公司可为其提供质量优良的长余辉发光材料。3.
15、1.3 消防器械生产企业该类企业主要生产夜光消防用具,如夜光逃生指示标志、夜光消防设施指示标志等。3.1.4 塑料生产企业该类企业可生产发光塑料,发光塑料主要应用于发光塑料玩具,发光塑料生活用品等。3.2 客户购买准则前期调研显示,目标客户企业选用慧光公司产品的主要标准在于:3.2.1 价格便宜由于慧光公司生产的产品须经目标企业的再加工方可形成最后产品,目标企业必须控制原材料的供应价格才能保证其利润水平。3.2.2 质量优良对于目标企业来说,原材料的供应质量决定了其生产产品的质量,而对于慧光公司的新型长余辉发光材料,质量主要体现在产品的稳定性、抗老化性、有效余辉的时间、发光初始度、使用寿命等方
16、面。3.2.3 色彩多样目前国内市场的长余辉发光材料色彩单一,只有黄绿色,蓝色等几种颜色,而如陶瓷等生产企业,要求长余辉发光材料色彩多样,慧光公司可提供多种颜色且无放射性的长余辉发光材料。3.3 目前市场竞争状况按照目前国内外市场长余辉发光材料的发展状况,长余辉发光材料的市场主要分为如下两类:硅酸盐体系长余辉发光材料市场这类市场主要产品为稀土硅酸盐长余辉发光材料,生产工艺为氢气还原法,市场分布主要集中在一些中小型玻璃、陶瓷制造企业,市场特征主要表现为:硅酸盐体系长余辉发光材料发展较早,工艺已基本成熟,企业由于长时间采用这类材料,产生购买惯性,企业品牌忠诚度高,但近年来由于技术上的局限,这类材料
17、没有工艺和技术上的重大突破,生产工艺已相对落后。 铝酸盐体系长余辉发光材料市场这类市场主要产品为稀土铝酸盐长余辉发光材料,以逐步产业化,市场分布主要集中在大型油漆涂料、玻璃陶瓷、塑料制造企业,市场表现为:与稀土硅酸盐长余辉发光材料相比,性能明显优越,应用广泛,消费行为比较成熟,但价格相对偏高。3.4 购买决策过程在购买决策中,目标公司的原料采购部门起到了决策作用,决策过程主要由下图(图2)所示:购买代理商推销、赠送是目标采购部门推销、赠送产品交流会决定购买推荐试用同类企业否结束 图2 购买决策过程3.5 销售渠道分析据调查,对于传统长余辉发光材料市场,主要有如下两种销售方式: 厂家直接销售由生
18、产企业建立区域中心,直接向本区域的目标企业推销,最后达成购买意向,购买流程图如下:区域销售中心生产企业目标企业 推销 购买意向图3 购买流程图一通过材料代理商销售 主要是稀土铝酸盐长余辉发光材料制造企业,已通过这种销售方式建立起庞大的销售网络,与各大企业有着牢固的业务关系,销售流程如下:销售目标企业销售代理销售生产企业购买意向反馈图4 购买流程图二3.6 市场渗透与销售量 表2 直接销售5年计划第一年第二年第三年第四年第五年市场占有率(%)2.55141928潜在购买能力(吨)15003500500090001400总销量(吨)305080120170平均购买价格(元/kg)110100100
19、90903.7 竞争分析在市场竞争方面,充分考虑了现有市场的各种情况,现以波特的五大竞争力量(如图5)做一分析:潜在竞争者供应商客户现有竞争者替代品图5 市场竞争情况3.7.1 现有竞争者主要是目前市场上的稀土硅酸盐、铝酸盐长余辉发光材料,稀土硅酸盐长余辉发光材料制造工艺复杂,生产成本高,技术老化,正逐渐被替代;稀土铝酸盐长余辉发光材料色彩单一,在使用制造过程中有明显的局限性,而且在配备其他颜色材料的过程中需加入一些放射性元素,对人体和环境危害严重。慧光公司的产品与这两种产品竞争在技术上有明显的优势。3.7.2 供应商慧光公司的新型长余辉发光材料原料主要有氧化镨、碳酸稀土、氧化钕、氧化铕、氢氧
20、化铝等。这些材料价格相对低廉,加之生产时的大批量采购,供应商方面很难形成强大的竞争力。3.7.3 客户由于慧光公司产品技术上的优势明显,目前在同行业中处于领先地位,而且长余辉发光材料需求量大,慧光公司定位为材料的供应商,价格上优势明显,所以慧光公司相对于客户有较大的竞争优势。3.7.4 潜在竞争者主要一些目标公司本身,由于长余辉发光材料良好的市场前景,一些陶瓷企业等内部也自行生产长余辉发光材料,但这些企业的主营业项目并非长余辉发光材料,慧光公司属专业的长余辉发光材料制造公司,公司的全部资金和技术都应用于长余辉发光材料的开发上,经过考察,慧光公司产品性能和价格具有明显的竞争优势。3.7.5 替代
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