北海旅游景区基础设施建设项目可行研究报告.doc
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1、1 北海旅游景区基础设施建设项目北海旅游景区基础设施建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 2 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 项目背景项目背景 一、项目名称一、项目名称 某某市市北海旅游景区基础设施建设项目。 二、承办单位概况二、承办单位概况 某某市市北海景区经营开发有限责任公司成立于 2007 年 9 月 26 日,是隶属于南河区人民政府的国有股份公司,注册资金 5000 万元,内设总经理办、财务部、工程部、营销部、经营服务部、绿 化所、渔业所等七个部门,共有员工 114 人,其中行政管理人员 17 人,大专以上学历 34 人,中专学历 16 人,高级职称 2 人,中级职 称 13
2、 人,初级职称 9 人。 三、三、可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据和原则和原则 (一)编制依据(一)编制依据 1、国家法律法规 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国草原法 中华人民共和国森林法 中华人名共和国城乡规划法 (2007) ; 3 中华人民共和国自然保护区条例 (国务院 1994 年颁布) 中华人民共和国野生动物保护条例 (国务院 1996 年颁布) 2、行业技术规范 旅游规划通则 (GB/T189712003) 风景名胜区规划规范 (GB/T 502981999) 旅游资源分类、调查
3、与评价 (GB/T 189722003) 旅游度假区等级划分 (GB/T26358-2010) 旅游区(点)质量等级的划分与评定 (GB/T 177752003) 标志用公共信息图形符号 (GB/T 10001.12000) 旅游安全管理暂行办法实施细则 旅游度假区管理暂行办法 旅游发展规划管理办法 地面水环境质量标准(GB 3838-2002) 声环境质量标准 (GB 3096-2008) 环境空气质量标准 (GB 3095-2012) 公园设计规范 (CJJ48-92) ; 城市园林绿化评价标准 。 3、政策文件与上位规划 国务院关于加快发展旅游业的意见 (国发200941 号) 国务院关
4、于进一步促进他他他经济社会又好又快发展的若干 意见 (国发201121 号) 自治区人民政府贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见精 4 神的实施意见 (内政发201212 号) 自治区旅游业发展总体规划 (2003-2020 年) 某某市市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 某某市市旅游发展总体规划文本 (2006-2020 年) 自治区某某市市十二五旅游产业规划和近期行动计划 某某市市北海生态旅游区景观规划 投资项目可行性研究指南(试用版) 中国电力出版社 可行性研究报告编制合同及委托书 建设单位提供的有关基础资料和基础数据 (二)编制原则(二)编制原则 1、突出保护优先原则 风景旅游区
5、资源是自然和历史留给我们人类宝贵而不可再生的 资源。北海旅游区湖泊与湿地的价值首先是其“存在价值” ,只有在 确保风景资源真实性和完整性不被破坏的基础上,才能实现风景旅 游区的多种功能。因此,保护优先是景区基础设施建设的基本出发 点。 2、综合协调原则 风景旅游区规划管理的基本目标是在资源充分有效保护前提下 的合理利用。尽管保护是风景旅游区工作的核心,但是并不意味着 要将保护与利用割裂开来,同时由于风景旅游区是一个复杂的“自 然-社会生态系统” ,所以只有将各种发展需求统筹考虑,依据资源 的重要性、敏感性与适宜性,合理安排、协调发展,才能从根本上 5 解决保护与利用的矛盾,达到资源永续利用的目
6、的。 3、环境承载力原则 承载力意味着任何资源的使用都是有极限的,风景旅游区资源 的利用也不例外。当使用强度超过某阈值或临界值时,资源环境 将失去其持续利用的可能。风景旅游区的开发利用必须在其允许的 环境承载力(或称环境容量)之内,这是风景旅游区可持续发展的关 键。 4、市场导向原则 旅游业是个特殊的综合消费行业,在坚持市场导向的前提下, 瞄准核心市场和基本市场,结合某某市市南河区综合资源禀赋,深 度关注旅游业发展所面临的问题,立足现实、放眼未来,前瞻性的 制定旅游产业发展战略、确定旅游生产力布局、规划战略性项目、 建设富有特色的旅游产品体系,制定先进的营销方略,营造和建设 成中国西北最具魅力
7、的城市生态休闲旅游目的地。 5、 “低碳”旅游开发原则 中国迎来“低碳经济”战略发展的新背景,规划以北海旅游区 生态环境保护与建设为契机,以倡导健康、文明、生态化的深层次 的新型环保旅游为宗旨,针对性开发 “低碳”系列旅游产品,率先 在全国推出“低碳旅游” ,充分发挥行业协会和非政府组织的作用, 谋求与世界自然基金会、中国绿色低碳基金会等国际、国内环境保 护组织的深入合作,结合国家西部荒漠化防治与生态建设的政策与 措施,以低碳发展为发展方向,以节能减排为发展方式,以碳中和 6 技术为发展方法,从而保障北海“低碳”生态旅游的健康发展。 6、前瞻性原则 北海的湖泊与湿地是某某市市乃他他他唯一的城市
8、湖泊与湿地, 是闻名他他他的湖泊休闲类型的旅游景区,对此规划必须要以高度 的历史责任感,站在历史发展的高度,高起点,高标准,严要求, 妥善处理近期实际与远景目标的矛盾,从最终目的出发,统一规划, 分步实施,走可持续发展之路。 四、项目提出的理由四、项目提出的理由 (一)项目提出的背景(一)项目提出的背景 某某市市南河区历史悠久,文化旅游资源较为丰富,有宗教寺 庙、历史古迹红色旅游遗址等,这里靠近黄河,拥有黄河故道形成 的湖泊湿地北海,是某某市市最大的水体旅游景观,在他他他 地区各大城市中,唯有某某市市南河区在城区周边拥有这样大面积 的湖泊湿地,为优化和改善城市环境和发展休闲度假创造了绝佳的 条
9、件和场所。某某市市北海是自治区西部重要的湿地、湖泊、草原 等生态系统,属于自治区级湿地自然保护区。在旅游活动中,湖泊、 湿地生态系统及其众多珍稀鸟类构成了吸引游客的重要旅游吸引物。 北海湿地景区位于某某市市南河区的南侧,是黄河改道南移后 形成的湖泊和滩涂地,占地面积 1664 公顷。呼乌公路环景区东、北 蜿蜒而过,交通便捷,景区可进入性强,同时北海湿地景区位于呼、 包、鄂旅游网的中心,区位优势明显。景区现有湖泊水面 5000 余亩 7 和约 20000 亩的滩涂湿地。20052007 年,南河区政府投资 2.8 亿 元,对其进行了重新规划,实施了排污、清废、清淤、换水、水生 物投放的生态修复工
10、程,完成了景区内部的景观改造,建成了以 “人在苇中行、雁在空中飞”为代表的十大景点,现湿地内物种多 样,已成为天鹅、遗鸥、鹭类等国家濒危鸟类的栖息场所,为国家 AAAA 级旅游风景区和省级湿地自然保护区。 2012 年,景区在扩大经营规模的同时,不断提升服务档次和服 务质量,全力打造某某市的旅游窗口单位形象。然而景区内现有基 础设施已不能满足景区内日益增多的中外游客的实际需求。为从根 本解决这一问题,为游客营造一种方便、舒适的旅游环境,依据景 区内自然条件、目前根据基础设施现状,拟实施北海湿地景区基础 设施改扩建工程项目。 (二)项目建设的必要性(二)项目建设的必要性 1 1、项目的建设是落实
11、自治区、项目的建设是落实自治区“8337”“8337”发展思路的重要体现发展思路的重要体现 2013 年 3 月 19 日,自治区党委书记王君在全区传达贯彻全国 两会精神干部大会上,代表自治区党委、政府,就深入学习贯彻党 的十八大精神和全国两会精神,扎实做好我区各项工作,提出了 “8337”的发展思路,其中包括将他他他建设成为体现草原文化、 独具北疆特色的旅游观光休闲度假基地。本项目的建设是贯彻自治 区“8337”发展思路的具体体现,对于提高景区接待能力、保护景 区生态安全和打造自治区独具特色的文化旅游基地具有重要的意义。 8 2 2、项目的建设、项目的建设有利于有利于实现某某市市经济社会又好
12、又快发展实现某某市市经济社会又好又快发展 某某市工业经济实力雄厚,重工业具有绝对优势,已形成以冶 金、机械、电力、纺织、化工、建材、食品、电子等为主体的工业 体系,特别是钢铁、稀土、羊绒、铝业等基础性工业,正逐步发展 成为全国性生产基地。但是第三产业,特别是旅游业、交通运输、 邮电通信业、商业、饮食业等行业仍相对滞后,经济结构不协调, 不适应全市经济发展的需要。2012 年,某某市市人均 GDP 接近 2 万 美元,但第三产业增加值占全市生产总值的比重仅为 42%,不仅低 于同等收入情况下第三产业占比的全球平均水平(60%) ,而且在西 部地区五个地级市中处于落后位置,服务业滞后的“短边”效应
13、直 接影响到某某市市竞争实力和资源配置效率。为此,某某市市决定 “十二五”期间把推动服务业发展作为产业结构优化升级的战略重 点。按照“发展提速、比重提高、竞争力提升”的要求,完善政策, 营造环境,发挥服务业在扩大就业、拉动消费、改善民生等方面的 作用,加快提升区域性中心城市的综合服务功能。到 2015 年,第三 产业增加值占 GDP 比重达到 45.7%,就业比重达到 60%。 旅游业作为第三产业的支柱产业,产业关联度高、就业带动力 强、覆盖范围广、消费潜力大,在某某市市国民经济中占有越来越 重要的地位。据世界旅游组织的测算,1 元钱的旅游业直接收入, 可以带来 4.5 元相关产业的收入,由此
14、旅游业总收入对整个国家收 入的带动作用是多么显著。 “十一五”期间,某某市市实现旅游总收 入 445 亿元,接待游客 2990 万人次,游客接待量和总收入以近 20% 9 的速度增长,是同期国民经济增长速度的 1.4 倍,旅游业已经成为 某某市市新的经济增长点。 本项目的建设有利于某某市市“十二五”期间培育新的消费热 点、拉动经济增长、扩大社会就业,调整经济结构、转变发展方式、 提高某某市市的综合实力具有现实意义,有利于某某市市经济社会 实现又好又快发展。 3 3、项目建设、项目建设有利于有利于某某市市某某市市旅游业发展旅游业发展 第三产业是衡量现代社会经济发展水平的重要标志,加快发展 第三产
15、业,对于全市经济结构调整、促进经济增长方式转变、增强 某某市南河区综合服务功能具有重大的意义。 旅游业作为第三产业的龙头产业,有强大的关联带动作用,旅 游业的发展可以带动各相关产业的发展,据统计,旅游消费对住宿 业的贡献率超过 90%,对民航和铁路客运的贡献率超过 80%,对景区 (点)的贡献率接近 80%,对公路客运的贡献率超过 60%,对文化娱 乐的贡献率超过 50%,对餐饮业和商品零售业的贡献率超过或接近 40%。这种连带功能和效应,能够有效地促进产业结构、经济增长方 式的转变,有利于某某市市经济结构调整和优化。 4 4、项目的建设、项目的建设有利于有利于提升某某市市城市形象和品位提升某
16、某市市城市形象和品位 本项目立足北海湿地旅游景区的自有条件,围绕湿地生态保育 和旅游休闲度假,通过对自然资源、文化内涵、活动内容等要素的 综合组织,最终将北海旅游景区打造成为以阔大湖面和丰富水网为 主体,融入地方特征文化,具有典型塞上湿地特征的,集生态保育、 10 科普教育和休闲度假为一体的国家 AAAAA 级旅游景区,成为某某市 市生态调节基地、休闲旅游度假基地及某某市城市进程中有效保护 和利用湿地生态环境的示范区。 作为黄河湿地保护的重要节点、城市南向发展的生态门户、居 民休闲娱乐的假日胜地、某某三市经济带的特色连接点,北海生态 旅游景区的规划建设对于改善南河区乃至某某市市生态环境,加快
17、某某市市城市建设步伐,优化某某市市南河区招商引资和产业结构 布局,提升某某市市城市形象和品位均具有重要意义。 5 5、项目的建设有利于缓解当地劳动力的就业压力、项目的建设有利于缓解当地劳动力的就业压力 旅游业是综合性消费的劳动密集型服务行业,不仅自身发展迅 速,也很好的带动了相关产业的发展,从而增加就业岗位,提供更 多的就业机会。旅游业为游客提供“食、住、行、游、购、娱”综 合性消费,与国民经济大部分行业有直接或间接的关系。一般来说, 旅游业增加 1 个直接就业人员,相关行业将增加 5 个就业人员。可 以说旅游业能为社会提供大量的就业岗位,尤其是旅游业就业层次 多、就业方式灵活,适合不同年龄、
18、学历、性别、专业的人员就业。 特别有利于农村富余劳动力就地转移,尤其是对安置返乡农民工和 吸纳大中专毕业生就业有特殊意义。 北海旅游景区所处区域是某某市南河区城乡结合部,城镇人均 可支配收入较低。随着城市拓展和景区周边建设,征地拆迁带来的 农民失地安置问题将日益突出。本项目的建设将提供大量的就业岗 位,有助于进一步扩大社会就业,缓解区域内越来越大的就业压力, 11 为某某市市社会稳定做出更大的贡献。经测算项目建设完成后能给 社会提供直接就业岗位 130 个,间接带动 650 人就业,可以有效的 缓解某某市南河区的社会就业压力。 五、项目提出的过程五、项目提出的过程 近年来,自治区加快转变经济增
19、长方式,特别是随着 2011 年国 务院关于进一步促进他他他经济社会又好又快发展的若干意见 (国发201121 号)的出台,旅游业已经成为他他他经济转型升级 的一个新动力。 旅游业迎来了难得的发展机遇,北海旅游景区的快速发展对景 区旅游基础设施建设提出了更高的要求,对旅游配套设施也要求更 加完善,功能更加齐全多样,加强某某市市北海旅游景区基础设施 建设是维持景区快速健康可持续发展的必由之路。因此,某某市市 北海景区经营开发有限责任公司根据景区发展存在的问题而提出本 项目,委托我公司进行可行性研究报告的编制。 受建设单位委托,我公司组织有关专业技术人员,围绕景区的 生态环境、气象、水文、地质及景
20、区建设情况等,进行了大量的材 料收集,认真调查研究和分析,充分考虑了旅游区拟建项目的要求, 结合实际情况,对建设方案进行了反复论证,使建设方案日臻完善。 在此基础上编制了某某市市北海旅游景区基础设施建设项目可行 性研究报告 。 12 第二节第二节 项目概况项目概况 一、拟建地点一、拟建地点 北海湿地景区位于某某市市南河区的南侧,占地面积 1664 公顷。 二、建设规模与目标二、建设规模与目标 (一)建设规模 通过本项目的建设,进一步完善北海旅游景区的基础设施建设。 主要建设内容包括: 1、修缮环湖电瓶车道 8.7km 及两侧配套照明和绿化设施; 2、新建水中游步道 2.7km、陆地游步道 5.
21、2km; 3、改造景区主大门、广场及雕塑等配套设施; 4、北广场东侧新建停车场 13635; 5、新建湖心岛水中码头一处、休闲漫步区和草原风情娱乐区各 新建凉亭 1 个、在沙滩娱乐场新建遮阳设施; 6、自动语音导览系统 1 套、景区标示标牌系统、智能大门两处 以及监控系统一套; 7、新建网围栏 3500m; 8、新建 5 座水冲厕所、垃圾收集箱 174 个 9、在主题游乐区和休闲漫步区进行大面积绿化,绿化总面积 15000。 (二)建设目标 1、定性目标 13 通过本项目的建设,使景区旅游基础设施能够更加完善,具备 大规模的游客接待的能力,为景区申报国家 5A 级旅游景区打下坚实 的基础,最终
22、推动某某市市南河区旅游业的发展,使北海景区成为 自治区乃至全国湿地旅游的一面旗帜。 2、定量目标 到 2015 年,接待旅游者 95 万人次;到 2020 年,接待旅游者 118 万人次。 三、建设条件三、建设条件 (一)政策条件(一)政策条件 本项目符合国务院关于进一步促进他他他经济社会又好又快 发展的若干意见 (国发201121 号) 、 国务院关于加快发展旅游 业的意见 (国发200941 号) 、 自治区人民政府贯彻落实国务 院关于加快发展旅游业意见精神的实施意见 (内政发201212 号) 和自治区“十二五”规划中关于大力发展文化旅游产业的政策要求。 (二)市场条件(二)市场条件 本
23、项目位于某某三市金三角的核心区,旅行社、酒店数量占到 全区的一半、旅游接待人数、旅游收入占全区的 30以上,是全区 最大的区域旅游中心和集散中心,为将来项目建成后的客源提供了 保障。 (三)区位、交通条件(三)区位、交通条件 北海湿地景区位于某某市市南河区的南侧,呼乌公路环景区东、 14 北蜿蜒而过,交通便捷,景区可进入性强,同时北海湿地景区位于 呼、包、鄂旅游网的中心,区位优势明显。 (四)旅游资源条件(四)旅游资源条件 北海湿地自然保护区位于南河区西部,是一个以保护珍稀的湖 泊、湿地、草原等多种生态系统为主的综合性自治区级湿地自然保 护区。北海是某某市市最大的湿地湖泊,毗邻黄河,地处城郊地
24、带, 依托黄河北海湿地自然保护区开发建设的生态旅游区。 (五)施工条件(五)施工条件 项目建设地点位于某某市市南河区,项目建设所需建筑材料可 在当地购入,三材供应充足,建筑材料可直达现场。 四、项目投入总资金及来源四、项目投入总资金及来源 本项目建设项目总投资为 5039.2 万元,其中:工程建设费用 4083.2 万元、工程建设其他费用 582.7 万元、工程预备费用 373.3 万元。 资金来源情况为:申请旅游专项资金 2000.0 万元,占总投资的 39.69%;建设单位自有资金 3039.2 万元,占总投资的 60.31%。 五、主要技术经济指标五、主要技术经济指标 本项目主要技术指标
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