蚕丝被加工项目可行研究报告.doc
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1、加贝兰蚕丝被加工项目加贝兰蚕丝被加工项目加贝兰蚕丝被加工项目 可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告 项目主管部门:宁夏固原市商务局项目主管部门:宁夏固原市商务局项目主管部门:宁夏固原市商务局 项目实施单位:固原经济开发区永鑫蚕业有限公司项目实施单位:固原经济开发区永鑫蚕业有限公司项目实施单位:固原经济开发区永鑫蚕业有限公司 报告编制单位:固原丰达农业科技咨询服务有限公司报告编制单位:固原丰达农业科技咨询服务有限公司报告编制单位:固原丰达农业科技咨询服务有限公司 二二二八年九月八年九月八年九月 目 录 第第 1 章章 项项目概要目概要5 第第 2 章章 项项目目单单位位6 第 1 节 基本
2、信息.6 第 2 节 主营业务.7 第 3 节 经营状况.7 第 4 节 财务财产.7 第 5 节 发展规划.8 第第 3 章章 项项目背景目背景8 第 1 节 茧丝行业现状.8 1世界茧丝行业发展格局8 2我国茧丝行业发展现状9 3 “东桑西移”工程简介 10 4宁夏茧丝行业发展现状11 5固原*蚕桑产业发展规划12 第 2 节 项目的必要性.12 1是贯彻纲要的客观要求12 2是增加农民收入的重要途径13 3是发展生态农业的迫切需要14 4是实现统筹发展的战略举措14 2 第 3 节 项目的可行性.15 1自然环境适宜15 2地理位置优越15 3原料基地稳固15 4企业发育良好16 5技术
3、基础扎实16 第第 4 章章 市市场场分析分析16 第 1 节 产品性能.16 1蚕丝16 2蚕丝被17 第 2 节 产品方案18 第 3 节 产品市场.18 第第 5 章章 技技术术方案方案19 第 1 节 项目选址.19 第 2 节 平面总图.19 第 3 节 工艺流程.20 第 4 节 仪器设备.20 第 5 节 土建工程.20 1技术依据20 2建设内容20 第 6 节 基础设施.21 3 1电力21 2供排水21 3供热22 第第 6 章章 项项目管理目管理22 第 1 节 组织机构.23 第 2 节 岗位定员23 第 3 节 项目进度.24 第 4 节 消防安全.24 1. 消防设
4、施24 2消防管理25 第 6 节 环境安全.25 第第 7 章章 项项目投目投资资25 第 1 节 项目投资概算.25 1.投资概算依据25 2项目投资概算25 第 2 节 项目资金筹措.26 第第 8 章章 财务评财务评价价27 第 1 节 基础参数.27 第 2 节 销售收入.27 第 3 节 成本费用.28 第 4 节 利润总额.28 第 5 节 现金流量.29 4 第 6 节 财务损益.29 第 7 节 盈利能力.30 第 8 节 偿贷能力.31 第 9 节 敏感分析.31 第 10 节 盈亏平衡.32 第 11 节 评价结论.33 第第 9 章章 社会社会评评价价33 第 1 节
5、社会效益.33 第 2 节 生态效益.35 第第 10 章章 结论结论与建与建议议36 第 1 节 结论.36 第 2 节 建议.36 附表附表38 1.项目经济指标表.38 2.项目投资概算表.39 3.项目资金来源表.40 4.项目收入分析表.40 5.项目成本分析表.41 6.项目资产折旧表.42 7.项目财务损益表.42 8.项目现金流量表.43 5 9.项目偿贷计划表.43 10.项目资金平衡表.44 11.项目敏感性分析.44 12.项目盈亏点分析.44 附件附件45 1企业营业执照45 2企业税务登记证45 3企业组织机构代码证45 4 蚕桑产品经营许可证45 5企业财务审计报告
6、45 6 加贝兰蚕丝被加工项目加贝兰蚕丝被加工项目加贝兰蚕丝被加工项目 可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告 第第 1 章章 项项目概要目概要 1项目名称: 加贝兰蚕丝被加工项目 2项目单位: 固原经济开发区永鑫蚕业有限公司 3项目产品:蚕丝被(4 种规格单人单被、双人套被、双人单被、儿 童睡袋) 4项目目标:贯彻茧丝绸行业“十一五”发展纲要,开发蚕茧深加工 产品,巩固“东桑西移”成果,发展桑蚕特色产业,拓展生态农业功能,增加 农民经济收入,推进经济社会发展。 5项目地点:宁夏固原*市经济开发区 6项目指标: (1)产品产量 20000 套件 单人单被 5000 件 双人套被 5000
7、套 双人单被 5000 件 儿童睡袋 5000 件 (2)建设内容 占地面积 20 亩 建筑面积 4550m2 7 购置设备 9 套件 (3)燃料动力年耗量 年用水量 3600m3 年用电量 24 万度 (4)项目定员 59 人 管理人员 5 人 技术人员 14 人 生产工人 40 人 (5)项目投资与资金筹措 项目投资 1088 万元 固定资产投资 550 万元 无形递延资产 38 万元 铺底流动资金 500 万元 资金筹措 1088 万元 企业自筹资金 488 万元 申请银行贷款 400 万元 项目专项资金 200 万元 (6)财务评价指标 达产后年经营收入 1350 万元 年均总成本 7
8、85 万元 年均销售税金 53 万元 年均利润总额 485 万元 8 年均所得税 79 万元 投资利润率 39.7 % 投资利税率 50.3 % 所得税后内部收益率 31.8 % 所得税后财务净现值 1430 万元 所得税后投资回收期 4.3 年 所得税前内部收益率 34.1 % 所得税前财务净现值 1756 万元 所得税前投资回收期 4.2 年 2 项项目目单单位位 第第 1 节节 基本信息基本信息 项目单位:固原经济开发区永鑫蚕业有限公司 机构代码:715035717 住所地址: 宁夏固原市经济开发区 设立时间: 1999 年 9 月 性质类型: 有限责任公司 注册资金: 200 万元 股
9、东人数:5 名(自然人) 技术团队:公司现有员工 48 名,其中高级专业技术人员 13 名,中级 专业技术人员 15 名,管理人员 6 人,操作工 14 人。 法人代表:张满宏 联系电话:13629541666 9 第第 2 节节 主主营业务营业务 固原*经济开发区永鑫蚕业有限公司创建于 1999 年,是宁夏唯一具 有蚕茧收购营销资质的民营桑蚕产业开发龙头企业,是商务部认定的“东 桑西移”工程宁夏蚕桑基地建设项目实施企业,是经备案登记具有进出口 经营权的对外贸易经营企业。公司经营范围包括蚕种扩繁与养殖、蚕桑种 植,蚕茧收购、加工与营销。经营方式主要是以“公司+农户”经营机制,为 农户提供种桑养
10、蚕的产前(市场信息与生产策划)、产中(种苗供与技术咨 询培训)、产后(产品收购、加工与销售)服务,以其龙头功能推进桑蚕产业 发展。其中产后(产品收购、加工与销售)服务是公司盈利环节。 第第 3 节节 经营经营状况状况 公司依托国家商务部 “东桑西移”工程,在宁夏南部山区固原*、中卫 两市 8 县(区)建成优质桑园 3.2 万亩(以“公司+农户”经营机制建成 2.8 万 亩优质桑园,企业自营桑园 0.5 万亩),占当地桑园总面积 7.6 万亩的 42.1%。 孵化种桑养蚕农户 2.16 万户。公司现有每批催青 2 万张蚕种的全自动远 程遥控催青室 4 个,蚕种扩繁能力达到 20 万张;小蚕共育室
11、 190 间(30/ 间)、成蚕饲养棚 305 间(60/间);拥有日加工鲜茧 15 吨自动烘茧站 2 处; 公司为农户提供种桑养蚕的产前、产中、产后服务的业务遍及宁夏全区, 收购加工蚕茧量占宁夏全区产量的 76%。2007 年投产桑园 1.8 万亩,以 “公司+农户”经营机制饲养桑蚕 3.32 万张,产鲜茧 1264 吨,种桑养蚕农户 收入 2192 万元,公司烘制干蚕茧 240 吨,销售收入 1263 万元,获净利润 256 万元。 10 第第 4 节节 财务财务财产财产 项目期末数(万元)项目期末数(万元) 流动资产336.47 负债 557.46 固定资产 456.59权益 520.2
12、4 无形资产 284.64 资 产 总 计 1,077.70 负债与权益总计1,077.70 2007 年公司销售收入 1263 万元,获净利润 256 万元。2007 年底,公 司总资产 1078 万元,其中流动资产 336 万元,固定资产 457 万元,无形资 产 285 万元。权益资产 520 万元,负债 558 万元,负债率 51.7%。 第第 5 节节 发发展展规规划划 种桑养蚕。公司规划到 2011 年,以“公司+农户”经营机制经营桑 园 5 万亩;饲养桑蚕 10 万张;年产鲜茧 4000 吨;烘制干蚕茧 1500 吨;产业 销售收入 1 亿元;产业纯利润 8000 万元;企业纯利
13、润 2000 万元。种桑养蚕 农户亩均纯收益(含劳动工资) 1500 元/亩年,劳均纯收益(含劳动工资) 8000 元/人年。 产品加工。公司规划到 2011 年,建成集缫丝、蚕丝被加工于一体 的蚕丝深加工生产线,年加工蚕丝被产品 2 万套件,加工升值干蚕茧 100 吨、蚕丝 33 吨,年销售收入 1350 万元,实现利税 500 万元。 科研开发。申请和实施科技攻关项目、成果转化项目、创新基金 项目、新产品试产项目、科技开发项目,推进蚕桑产业科技进步;申请和实 施市场建设项目、市场开拓项目、外贸促进项目、信息条件建设项目,构建 蚕桑产业流通体系。 实现规划的基本条件,一是已经奠定了发展桑蚕产
14、业的认识基础、技 11 术基础、设施条件基础;二是蚕茧丝产品市场前景广阔,蚕茧市场需求旺 盛,农民种桑养蚕积极性高涨;三是国家以实施“东桑西移”工程为载体,扶 持西部地区发展桑蚕产业,本公司是国家商务部认定的“东桑西移”工程宁 夏蚕桑基地建设项目实施企业;四是固原*市以贯彻国务院关于进一步 加快宁夏发展的意见为契机,制定了蚕桑产业发展规划,把蚕桑产业 列入生态经济特色产业范畴给予大力支持。 第第 3 章章 项项目背景目背景 第第 1 节节 茧丝茧丝行行业现业现状状 1世界世界茧丝茧丝行行业发业发展格局展格局 茧丝绸行业是我国的传统优势产业,不仅拥有悠久的历史,更凝聚着 源远流长而的中华民族文化
15、。改革开放以来,我国茧丝绸行业迅猛发展, 一举成为全球生产和出口大国,生丝和坯绸产量分别占世界总产量的 70和 45以上,居世界首位;生丝、坯绸和制成品出口量分别占国际市 场贸易量的 80、60和 47左右,居世界前列。茧丝绸产品在国际市场 具有优势,茧丝绸行业已成为由我国主导国际市场的优势产业。随着世界 经济结构的调整,国际茧丝绸贸易和消费格局正在发生变化,法国、日本、 韩国等已相继退出茧丝绸行业,茧丝绸生产中心正在逐步向中国转移,市 场前景看好。 但是,我国目前还只是“茧丝绸大国”,而不是“茧丝绸强国”。 我国加 入 WTO 后,茧丝绸行业既拥有显著的优势和良好的机遇,同时也存在着 突出的
16、弱点,面临着来自周边国家激烈竞争的挑战, “茧丝绸大国”地位面临 12 着严峻的考验。一方面,生产技术装备还比较落后,尤其丝绸印染后处理 技术水平与意大利等国相比差距很大,产品档次不高,国际驰名品牌几乎 空白。如果外资一旦进入,将给我国茧丝绸企业带来冲击。另一方面,印度 在世界银行、泰国在欧共体、越南在法国的支持下,茧丝绸业强势发展。特 别是印度和泰国已形成了独特的丝绸风格,越南则以低成本低价格与我国 抗衡。 2我国我国茧丝茧丝行行业发业发展展现现状状 茧丝行业是中华民族的传统产业,是我国最具国际市场竞争潜力的优 势产业之一。我国的茧丝行业经历了五个发展阶段。1961-1978 年为平稳 发展
17、期,蚕茧产量由 6.2 万吨发展到 17.3 万吨。1979-1994 年为快速发展 期,蚕茧产量由 17.3 万吨发展到 77.7 万吨。1995-1999 年为调整收缩期, 蚕茧产量由 77.7 万吨锐减到 44.7 万吨。2000-2005 年为恢复发展期,蚕茧 产量由 44.7 万吨,发展到 71.2 万吨。2006 年以来,以实施“东桑西移”工程 为标志,进入战略转变期。我国加入 WTO 后,政府致力于发展茧丝行业、 挺进国际茧丝绸市场。目前,我国茧丝行业的现状是: 规规模模稳稳步增步增长长。 。2005 年,我国蚕茧产量 68 万吨,比 2000 年增长 49.6;桑蚕鲜茧平均收购
18、价 978 元/担,蚕农年收入达 120 多亿元,比 2000 年增长 45.8。实现工业总产值 1500 亿元,比 2000 年增长 94.5%; 蚕丝产量 13 万吨,比 2000 年增长 73.3%;蚕丝产品销售收入 1250 亿元, 比 2000 年增长 94.8;实现利润 48.6 亿元,比 2000 年增长 237.5;蚕丝 产品出口 85 亿美元,比 2000 年增长 183.3,其中真丝类产品出口 37.5 亿美元,比 2000 年增长 89.4%。 13 布局布局趋趋于合理。于合理。区域结构调整加快,2005 年,中西部蚕茧产量 34 万吨, 占全国的 58.5,比 2000
19、 年上升 9.9 个百分点;蚕丝产量 4.5 万吨,占全 国比重由 2000 年的 27.5上升到 40。产业集约程度提高,2005 年年产 桑蚕茧 5 万担以上的县(市)达到 63 个,产量占全国的 58.65;浙江、江 苏、上海、广东、山东等五省(市)丝绸商品出口额占全国总额的 90;形成 了一批茧丝绸集中产区和企业集团。产品领域不断拓展,资源综合开发利 用领域拓宽,蚕茧蚕丝已广泛应用于食品、医药保健品、饲料、化工产品等 多种行业。 技技术术不断不断进进步。步。桑、蚕育种领先国际水平;小蚕共育、方格蔟、省力化 饲养和病虫害防治等新技术和规模化、标准化经营模式广泛推广;缫丝技 术显著进步,截
20、止 2007 年,自动缫丝机比重由 2000 年的 20.5提升到 80以上,茧丝及其产品质量居世界前列。 市市场场机制形成。机制形成。国务院办公厅转发国家经贸委关于深化蚕茧流通体 制改革意见的通知打破了垄断经营格局,取消了丝类商品出口经营资格 的限制,开放公平、有序竞争格局和市场价格体系初步形成,以“公司农 户”为机制的一体化公司成为产业发展主体,多元化股份制企业比例达到 90以上,流通经营体制已与社会主义市场经济相适应。 竞竞争能力增争能力增强强。 。随着消费水平逐步提高,蚕丝产品内销量日益增长, 蚕丝被、蚕丝针织品等已成为消费新热点,我国企业打造国际知名品牌的 意识增强, “凯喜雅”、
21、“苏豪”、 “丝丽”等一批国内外知名品牌的推出,标志着 我国茧丝行业步入品牌战略轨道。我国蚕茧和白厂丝产量已分别占世界总 产量的 75和 74;白厂丝和真丝产品出口量已分别占世界贸易总量的 14 90和 70;主导国际茧丝绸市场价格的能力日益增强,正在改变着我国 茧丝绸价格受制于外商的局面,正向成为国际茧丝绸交易、价格、信息中 心的目标迈进。 面面临严临严峻挑峻挑战战。 。虽然我国茧丝行业拥有发展优势,但目前仅是“茧丝行 业大国”,而不是“茧丝行业强国”。桑蚕生产仍未突破小农经济状态,蚕茧 流通体制还需完善,科技原始创新与集成创新能力不强,产品形象策划与 宣传推介不力,缺乏具有国际影响力的跨国
22、集团和驰名品牌。 3 “东东桑西移桑西移”工程工程简简介介 为了优化我国茧丝行业区域布局,进一步发挥品种、质量及成本优势, 引导桑蚕茧丝绸原料基地从土地资源紧缺的东部向地域广阔、自然条件适 宜的中西部转移,推进产业升级,提升竞争能力,加快从丝绸大国向丝绸 强国转变的进程,国家商务部在“十一五”期间实施 “东桑西移”工程。 “东东桑西移桑西移”工程的目工程的目标标是:是:培育 200 个技术先进、市场服务网络体系 健全、万亩以上的生态蚕茧基地,培育九大新兴蚕茧出口产区;培育 50 个 以“公司+农户”为机制、以自动化为特征的初级茧缫丝加工企业;培育 30 个自主创新能力强、集科研开发和生产于一体
23、的蚕丝产品大型企业;培育 20 个拥有自主知识产权、国际营销网络的国内外知名品牌。 “东东桑西移桑西移”工程的任工程的任务务是:是:桑蚕茧丝生产以点促面,重点扶持中西部 地区建立国家级优质蚕茧蚕丝生产基地;丝绸纺织以东促西,大力提升丝 绸纺织的科技含量和产品质量水平;丝绸及其它丝产品贸易以内促外,培 育丝绸及其它丝产品名牌,开拓国内国外两个消费市场。 “东东桑西移桑西移”工程的工程的进进度是:度是:前三年夯实基础、构建格局;后两年拓展规 15 模、实现目标。 第一阶段(2006-2008 年),建设茧丝行业原料基地。在中西 部地区培育一批万担以上蚕茧生产基地,使 100 万户蚕农实现人均桑树
24、1000 棵,户均增收 3000 元(每斤蚕茧收益 10 元);使茧丝行业成为中西部 部分地区的支柱产业或特色产业。东部地区通过提升现有优质茧丝生产基 地和丝绸加工园区现代化水平,带动西部发展。第二阶段(2009-2010 年), 提升茧丝行业技术水平。在中西部地区培育一批国家级重点蚕茧生产基地, 培育一定规模的丝绸初加工能力。东部地区全面提升丝绸深加工水平,丝 绸品牌开发取得突破性进展,带动中西部茧丝行业稳步发展;新增 200 万 亩桑园 200 万担以上蚕茧增量,形成东部优化、中部提升、西部大力发展 的茧丝行业格局。 “东东桑西移桑西移”工程的措施是:工程的措施是:统筹安排部署、科学合理规
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