爱华镇昔汉是加油站建设项目可行研究报告.doc
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1、XX 加油站建设项目 可 行 性 研 究 报 告 申申报报人:人:XXX 二二一三年十一月一三年十一月 云县爱华镇昔汉加油站建设项目可行性研究报告 1 目目 录录 目目 录录 .1 第一章第一章 总总 论论.- 1 - 1.1 项目背景- 1 - 1.2 项目概况- 4 - 1.3 主要经济技术指标- 5 - 1.4 综合评价结论- 6 - 第二章第二章 市场预测分析市场预测分析.- 6 - 2.1 产品介绍- 6 - 2.2 2012 年成品油市场回顾 - 7 - 2.3 2013 年成品油市场环境变化展望 - 10 - 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.- 14 - 3.
2、1 建设规模- 14 - 3.2 产品方案- 14 - 第四章第四章 站址选择站址选择.- 15 - 4.1 站址地理位置- 15 - 4.2 项目区概况- 15 - 4.3 结论- 17 - 第五章第五章 工艺技术方案工艺技术方案.- 17 - 5.1 工艺简述- 17 - 5.2 工艺流程框图- 18 - 5.3 设备选择- 18 - 5.4 设计说明- 19 - 第六章第六章 建筑方案建筑方案.- 21 - 6.1 设计原则- 21 - 6.2 主要建筑物结构- 21 - 6.3 材料- 22 - 6.4 基础部分- 22 - 6.5 抗震构造措施- 22 - 第七章第七章 油料的供应油
3、料的供应.- 23 - 第八章第八章 总图运输总图运输.- 24 - 8.1 总平面布置- 24 - 8.2 竖向布置- 24 - 8.3 站内道路- 25 - 8.4 站区围护及其他- 25 - 云县爱华镇昔汉加油站建设项目可行性研究报告 2 第九章第九章 公用工程公用工程.- 25 - 9.1 电气- 25 - 9.2 电信- 27 - 9.3 给排水- 27 - 9.4 采暖通风- 27 - 第十章第十章 环境保护环境保护.- 28 - 10.1 编制依据- 28 - 10.2 环境保护原则- 28 - 10.3 建设地址环境现状- 28 - 10.4 项目建设可能对环境的不良影响- 2
4、9 - 10.5 环境保护措施- 29 - 10.6 环境影响评价分析- 29 - 第十一章第十一章 劳动安全与职业卫生劳动安全与职业卫生.- 30 - 11.1 设计依据及设计采用的标准、规范 .- 30 - 11.2 危险有害因素分析- 31 - 11.3 重大危险源辨识- 36 - 11.4 劳动保护措施- 37 - 11.5 安全经营、职业卫生对策措施- 37 - 11.6 防范措施的预期效果 .- 39 - 第十二章第十二章 消消 防防.- 39 - 第十三章第十三章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.- 40 - 第十四章第十四章 项目实施进度项目实施进度.- 40 -
5、 第十五章第十五章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.- 41 - 15.1 编制说明- 41 - 15.2 资金筹措 .- 43 - 15.3 资金使用计划- 44 - 第十六章第十六章 经济效益分析经济效益分析.- 44 - 16.1 经济效益计算的依据及说明 - 44 - 16.2 成本费用测算.- 45 - 16.3 销售收入及税金.- 46 - 16.4 利润总额及分配.- 46 - 16.5 财务盈利能力分析.- 46 - 16.6 不确定性分析.- 47 - 16.7 财务评价结论.- 49 - 第十七章第十七章 项目风险分析项目风险分析.- 49 - 17.1 项目主要风险
6、因素识别- 49 - 17.2 防范和降低风险的措施- 50 - 第十八章第十八章 结论与建议结论与建议.- 51 - 云县爱华镇昔汉加油站建设项目可行性研究报告 3 18.1 结论- 51 - 18.2 建议- 51 - 后附: 1. 附表 1:损益表 2. 附表 2:财务现金流量表 3. 加油站位置示意图 云县爱华镇昔汉加油站建设项目可行性研究报告 - 1 - 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 项目名称:XXX 加油站建设项目 项目负责人:XXX 菊 项目承建人: XXX 菊 1.1.2 项目法人代表简介 项目法人代表 XXX 菊,大学毕业。是一位敢想敢闯能
7、做的年轻 女性。有一定得管理经验及投资实力。 1.1.3 编制依据 国家发改委推荐使用的投资项目可行性研究指南 (2002) ; 国家发改委 2009 年建设项目经济评价方法与参数第三版; 云南省商务厅关于临沧市成品油零售体系“十二五”发展 规划 ; 现场考察结果(包括地块现状、可规划用地等); 个人长期发展规划; 建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料; 建设单位提供的原料、供电、供水等情况; 云县爱华镇昔汉加油站建设项目可行性研究报告 - 2 - 建设单位提供的背景材料及其它资料。 1.1.4 编制原则 根据国家有关部门和业主的要求,本报告的编制应遵循以下原则: 编制的可行性研究报告应遵
8、循和贯彻国家有关部门的法规、 标准和规范。 在深入分析经营市场需求的基础上,全面分析项目的竞争能 力,合理确定经营规模,实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。 贯彻“三高、三少”的设计原则,以适应市场经济和社会化 大生产的要求。 “三高”:高起点、高水平、高投资回报率;“三少” :少投资、少占地、少定员。 采用成熟工艺,操作运行稳定可靠,达到节约能源、节约土 地、降低运行费用,杜绝 “三废”排放的目的。 充分依托当地各项有利建设条件,最大程度地发挥其公用工 程的优势,控制工程总投资,加快建设进度,降低经营成本,使本项 目获得较好的经济效益。 遵循国家可持续发展要求,高度重视环境保护,落实各项
9、环 保处理措施,尽量减少对周边环境的影响,使项目建设与生态环境协 调发展。 项目的设计应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,运营应符合 职业安全卫生的要求,以便确保职工的安全及健康。 云县爱华镇昔汉加油站建设项目可行性研究报告 - 3 - 1.1.5 项目提出的背景 面对成品油市场的放开 20052010 年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型 向市场型转换的时期,特别是中国加入世界贸易组织(WTO)以后, 根据相关的承诺,2004 年开放零售市场,2009 年开放批发市场,国 内成品油市场已逐步打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。 跨国石油公司和国内企业必将大举进入,市场格局将
10、发生深刻变化。 在这种社会背景下,作为政府职能管理部门,对成品油经营销售 单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。而在大变革来临之前, 规划好整个行业的发展走向,绘制其发展蓝图,将有利于建立健康有 序的市场环境,有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油 销售服务网络体系,从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨 道,为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。 国家商务部出台成品油市场管理办法 为加强成品油市场监督管理,规范成品油经营行为,维护成品油 市场秩序,保护成品油经营者和消费者的合法权益,根据国务院对 确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定 (国务院令第 412 号) 和有关
11、法律、行政法规,商务部于 2009 年 12 月 4 日以中华人民共和 国商务部令 2009 年第 23 号文发布了成品油市场管理办法 ,自 2010 年 1 月 1 日起实施。 面对着开放的成品油市场,机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对 成品油零售经营企业的要求,XXX 菊拟在 XXX 爱华镇云凤路段昔汉无 加油站布点的情况下,决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多地 段建设昔汉加油站。 云县爱华镇昔汉加油站建设项目可行性研究报告 - 4 - 1.1.6 投资的目的、意义和重要性 XXX 加油站建成后,在今后长期的经营过程中,一定能形成固定 顾客群,为其提供优质的油品和服务。根据我国加入世界贸
12、易组织的 承诺,2006 年 12 月 11 日中国成品油市场已经全面开放。面对成品油 市场开放的机遇和挑战,建成后的 XXX 加油站将按照国家商务部成 品油管理办法的规定和要求适时加强经营力度,营造营销网络,不 断加大占领市场的份额,努力把加油站的经营业务做大做强。 1.1.7 报告研究的范围 本可行性研究报告对项目提出的背景,对投资建设本项目意义和 必要性,建设方案和站址选择,对装卸成品油及加油工艺技术路线的 选取和站区罩棚、罐区、站房的设置,对公、辅设施及总平面布置的 优化,对项目建设的有利条件,对工程节能、环境保护、职业安全卫 生、消防安全,对项目实施进度计划,对项目的管理及油品的营销
13、, 对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行 分析和评价。 1.2 项目概况 1.2.1 项目建设地点 本项目拟建于 XX 国道昔汉路段。 1.2.2 建设规模与目标 建设规模 云县爱华镇昔汉加油站建设项目可行性研究报告 - 5 - 新建成的加油站拟设 4 个埋地储油罐,总储油量为 110 m3,3 车 道,4 台税控加油机,为二级加油站。 主要目标 保证油品质量,追求最大效益,年销售收入达 1900 万元以上。 1.3 主要经济技术指标 表 11 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项目名称规格单位设计指标备注 1经营规模 1.1总储油量立 方 110 1.2折合车
14、用汽油储量立 方米 100二级加油站 2年工作日天365 3经营制度班/ 天 2 4加油站定员人8 5年消耗车用汽油、柴油吨/年1900 6占地面积及建筑面积 积积 6.1项目总用地面积m22666.67(4 亩) 6.2建筑占地面积m2820 6.3建筑总面积m2 650 6.4容积率1 0.24 6.5建筑密度%30.75 6.6绿化率%30.22 6.7停车位个6 7项目总投资万元560.00 7.1固定资产投资万 元 510.00 7.2流动资金万 元 50.00 8财务评价指标万 元 8.1年平均销售收入万 元 1928.00 8.2年所得税万 元 25.85 云县爱华镇昔汉加油站建
15、设项目可行性研究报告 - 6 - 8.3年税后利润万 元 77.54正常年 8.4年总成本费用万 元 1699.68正常年 8.5投资利润率% 18.46 8.6投资利税率% 40.77 8.7全部投资回收期年 5.3税后 1.4 综合评价结论 车用汽油、柴油来自中石油、中石化及及下关等周边城市的 石油公司。降低油料运输成本,使销售油品效益提高。 采用成熟的工艺技术及设备,操作可靠。 车辆每年以 20%速度在递增,加之该加油站在 XXX、XXX 到永 德、临沧等地必经路段,所在位置为交通要道,车辆加油量会不断加 大。 本项目从财务分析上是可行的,投资少,投资回收期短,具 有明显的经济和社会效益
16、。 第二章第二章 市场预测市场预测分析分析 2.1 产品介绍 汽油英文名为:ULP,外观为透明液体,主要是由C4C10各族烃 类组成,按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。具有较高 的辛烷值和优良的抗爆性,用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上, 可提高发动机的功率,减少燃料消耗量;具有良好的蒸发性和燃烧性, 云县爱华镇昔汉加油站建设项目可行性研究报告 - 7 - 能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少;具有较好的安定性,在 贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质,对发动机部件及储油容器 无腐蚀性。 柴油主要用作柴油机的燃料。轻柴油的闪点为不低于 45,轻柴 油分为 7 个牌号,其中35
17、#、50#为乙类火灾危险性的液体,其余 几个牌号均为丙类危险性可燃液体。 2.2 2012 年成品油市场回顾 2.2.1 市场消费特点 按国家统计局统计,2012 年国内成品油产量为 2.63 亿吨,表观 消费量为 2.64 亿吨;消费量同比增长 7.5%,增幅相比 2005 年同期增 幅 5.3%有所回升。其中:消费柴油、汽油比为 2.15:1,比 2005 年 同期的 2.27:1 有所下降。 总的看,四大因素支持 2012 年国内成品油消费增速快于 2005 年 的水平。 宏观经济和投资的高增长 2012 年国内经济增长率达 7.8%左右,与 2005 年 10.2%一样处于 高增长;全
18、社会固定资产投资同比增长 20.4%,比 2005 年提高 12.1 个百分点。 汽车销量仍在高位运行 2012 年国内汽车销量达到 1900 万辆左右,同比增长 4.6%,但 比 2005 年增加约 2.3 倍。包括汽车、摩托车和农用车在内的机动车 消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在 23 左右。 农机总动力上升 云县爱华镇昔汉加油站建设项目可行性研究报告 - 8 - 2012 年中央财政安排农资补贴、粮食直补和农资综合直补比 2005 年增长一倍多,油价上升的影响被消化,农机销售增幅高达 33%,农机总动力增长约 8%。据农业部专家判断,2012 年农业用油增 长率比 2005 年提
19、高 1.9 个百分点左右。 航空运输持续快速增长 2012 年国内民航客货周转量分别同比增长 17%和 13%左右,航空 煤油消费量增长 12%13%。 从供需平衡来看,与 2005 年同期国内成品油产量 1.14 亿吨、表 观消费量 1.69 亿吨相比,2012 年国内成品油产量同比增加 0.89 亿吨, 而表观消费量增加了 1.09 亿吨,不足部分主要靠减少出口来满足。 其中:汽油净出口量 115 万吨,大幅下降 475 万吨;煤油净进口增到 124.4 万吨,如果包括保税航空煤油,数量还要大;柴油产量大幅提 高,基本满足需求增长的需要。 2012 年,国内成品油供应形势仍然相对紧张,这与
20、 2012 年国内 炼油综合加工能力不足、国内成品油价格低于国际市场的情况有关。 2.2.2XXX 成品油市场供销特点 2.2.2.1 运行情况 2012 年 XXX 成品油市场受价格上扬、资源紧张和市场需求旺盛等 多种因素影响,呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势,总体 上供求相对平衡。 销量大幅增加 2012 年,全县成品油市场消费量达 32839.38 吨,同比增长 17.2%, 其中汽油 13291.23 吨,同比增长 19.1%;柴油 19548.15 吨,同比增 云县爱华镇昔汉加油站建设项目可行性研究报告 - 9 - 长 16.3%。 从市场销售份额看,中石化、中石油 XXX
21、销售分公司在 XXX 成品 油市场供应中,占有举足轻重的主体地位。两家分公司销售成品油占 全县市场资源供应总量的 80%左右,在 XXX 零售市场的占有率达到了 70%。社会加油站只占全县市场资源供应总量的 20%,在成品油零售市 场的占有率为 30%左右。 价格持续上扬 2012 年国际油市跌宕起伏。上半年,国际油价延续了近三年来 不断攀升、屡创新高的态势。到 5 月 2 日创下每桶 115.22 美元的新 高水平之后,国际油价一度暴跌,6 月底国际能源署(IEA)宣布释放 6000 万桶战略储备,油价回归百元大关。之后,美国经济复苏缓慢、 欧债危机警报频响、利比亚战事结束等事件将油价带入
22、10 月 4 日的 每桶 75 美元的低点,但 2012 年总体油价同比增长仍在 10%左右。 受国际原油价格上扬,国内市场需求旺盛等原因的影响,国家发 改委先后 3 次调整了国内成品油市场销售价格。2 月 20 日,汽油和柴 油的中准价格均提高了 350 元/吨;4 月 7 日,对汽油和柴油的中准价 格提高了 500 元/吨和 400 元/吨;10 月 9 日,对汽油和柴油的中准价 格均下调了 300 元/吨。汽油零售价格大体上涨了 9.7%,柴油零售价 格上涨 11%。 2.2.2.2 消费主要特点 成品油消费量快速增长。随着 XXX 及临沧市经济快速发展, 特别是投资型经济增长明显、重大
23、工程项目相继开工建设、汽车保有 量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素,拉动了成品油市场, 尤其是柴油需求的快速增长。 成品油资源紧张,供需矛盾较大。2012 年 6 月,XXX 成品油市 云县爱华镇昔汉加油站建设项目可行性研究报告 - 10 - 场资源一直呈供应紧张态势。社会加油站资源得不到保证,部分油站 限量供应,甚至出现脱销断档。有些时期,部分中石化、中石油所属 加油站对应季柴油也是限量销售。资源紧张严重抑制了 XXX 及全市成 品油的正常消费,给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不利 影响。 油价的上涨增加了 XXX 经济运行成本,尤其是石化行业、交通 运输行业生产成本增加,效
24、益下滑。农业机械化推广、汽车消费受到 一定的抑制。 近年来,XXX 按照国务院及商务部的部署,进一步加强了对境 内成品油市场的清理、整顿和监管工作,从总体上保证了全县成品油 市场健康有序的发展。尤其是加强了成品油市场的运行监测工作,根 据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。同时,联合中石化、 中石油 XXX 销售分公司等成品油资源的主要掌控单位建成起上下协调、 反映快捷的市场监测网络,并制定了应急预案。在 2012 年全年成品 油市场资源偏紧的情况下,确保了市场运行正常,成品油市场供应从 未出现供应断档和加油难的问题,保障了成品油市场的基本稳定。 2.2.3XXX 成品油市场 据统计,20
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