以洋姜、菊苣为原料生产菊粉、低聚果糖、高果糖浆项目可行性研究报告.doc
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1、可行性研究可行性研究报报告告 项项目名称:菊粉、高果糖目名称:菊粉、高果糖浆项浆项目目 项目单位:项目单位:XX 市市 XX 糖糖业业有限公司有限公司 XX 市市 XX 糖糖业业有限公司有限公司 编制日期:编制日期: 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 2 页 共 105 页 目 录 第一章第一章 项目概况项目概况7 1.1 建设项目名称 .7 1.2 项目开发、承担单位 .7 1.3 投资规模 .7 1.31 投资总额7 1.32 建设地点7 1.33 建设规模7 1.4 项目技术概述 .7 1.41 技术特点与产品功能.8 1.42 菊粉的生理功能8 1.43 技术优势9 1.5 市场前
2、景 .9 1.51 宏观市场前景9 1.52 市场进入的成本优势9 1.6 财务前景 .9 1.61 财务指标10 1.62 投资评价指标10 1.7 项目资金来源 .10 第二章第二章 项目背景和历史项目背景和历史11 2.1 项目的背景 .11 2.11 项目设想11 2.12 项目说明11 2.2 项目主办者 .11 2.3 股东及股本结构12 2.4 项目历史 .12 第三章第三章 项目产品与功能项目产品与功能14 3.1 菊粉14 3.11 菊粉的生理功能14 3.12 应用16 3.2 低聚果糖 .16 3.3 高果糖浆17 第四章第四章 行业与市场分析行业与市场分析19 4.1
3、行业状况 .19 4.11 菊粉.19 4.12 低聚果糖19 4.13 高果糖浆.20 4.2 市场分析 .21 4.21 目标市场细分与消费者购买行为.21 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 3 页 共 105 页 4.22 营销决策.22 4.3 竞争优势 .22 4.4 竞争对手 .23 第五章第五章 核心技术核心技术25 5.1 国内外生产技术状况 .25 5.11 菊粉生产工艺.25 5.12 低聚果糖生产工艺.25 5.13 高果糖浆生产工艺.26 5.2 项目核心技术 28 5.21产品生产技术28 5.22 菊苣种植技术.29 第六章第六章 原材料种植与管理原材料种植与管
4、理30 6.1 主要原材料 .30 6.11 洋姜.30 6.12 菊苣.30 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 4 页 共 105 页 .31 6.2 原材料的种植 .31 6.21 项目所在地农业基本条件.31 6.22 项目所在地的农业种植优势.32 6.23 农业种植技术.33 6.3 种植基地管理模式 .33 6.4 种植技术支持33 第七章第七章 工厂选址与环境保护工厂选址与环境保护34 7.1 工厂选址 .34 7.2 环境保护 .34 7.21 “三废”排放34 7.22 处理方案.35 第八章第八章 项目设计项目设计36 8.1 项目布置 .36 8.11 生产计划.36
5、 8.12 供应计划.36 8.13 技术与生产.37 8.14 设备.38 8.15 土建工程.38 8.16 当地条件.38 8.2 项目范围 .38 8.21 选择最合适的项目范围.38 8.22 项目范围选择的理由.38 8.23 厂区平面布置图.39 8.3 技术 .41 8.31项目使用的工艺流程(图8.2):.41 8.32 技术成本.41 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 5 页 共 105 页 8.33 工厂成本.41 8.4 设备 .42 8.41主要设备选型原则42 8.42 设备一览表.42 8.5 土建工程 .43 8.51 场地整理和开拓费用分类清单.44 8.
6、52土建工程分类清单与成本44 8.53 室外工程成本.44 8.54 土建工程投资总计.44 第九章第九章 组织机构及人工定员组织机构及人工定员45 9.1 组织机构45 9.2 人工定员45 9.3 人员培训 .46 第十章第十章 资金使用计划与项目执行时间安排资金使用计划与项目执行时间安排47 10.1 资金使用计划47 10.2 项目执行时间安排 .47 第十一章第十一章 财务评价及资金筹措财务评价及资金筹措48 11.1 财务评价说明 .48 11.11 关于折旧与无形资产摊销.48 11.12 计算.48 11.13 工厂成本表.48 11.14 产品定价与毛利.51 11.15
7、其它几项费用51 11.16总成本费用估算表51 11.2 现金流量表 .52 11.3 损益表 .53 11.4 财务评价 .53 11.5 敏感性分析 .53 11.6 资金筹措 .54 第十二章第十二章 社会效益分析社会效益分析55 12.1 顺应国家西部开发政策,使农民致富 .55 12.2 为中国玉米深加工企业带来新的市场 .55 12.3 提供中国淀粉糖产业化水平 .55 12.4 促进甜菜糖产业的结构调整 .55 12.5 为国家带来大量的税收 .56 12.6 解决大批人员就业问题 .56 第十三章第十三章 风险与规避风险与规避56 13.1 原料风险与规避 .56 13.2
8、技术风险与规避 .57 13.3 市场风险与规避 .57 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 6 页 共 105 页 13.4 财务风险与规避 .58 第十四章第十四章 附件附件59 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 7 页 共 105 页 第一章第一章 项目概况项目概况 1.11.1 建设项目名称建设项目名称 以洋姜、菊苣为原料生产菊粉、低聚果糖、高果糖浆 1.21.2 项目开发、承担单位项目开发、承担单位 XX 市 XX 糖业有限公司 XX 市 XX 糖业有限公司 1.31.3 投资规模投资规模 1.311.31 投资总额投资总额 10,000 万元人民币 其中建设、设备投资: 85
9、00 万元人民币 流动资金: 1500 万元人民币 1.32 建设地点 甘肃省 XX 市 1.33 建设规模 总占地面积:33.3 万平米 建筑面积:10000 平米 年加工洋姜、菊苣 20 万吨 其中年产: A、菊粉 1.4 万吨 B、高果糖浆“ F-90” 1.6 万吨 1.41.4 项目技术概述项目技术概述 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 8 页 共 105 页 1.411.41 技术特点与产品功能技术特点与产品功能 欧洲菊苣在生产菊粉的成本和效率方面要优于其它品种。项目公司通过 3 年的 研究和实验,在中国率先解决了欧洲菊苣大面积引种的关键技术,项目公司种植的 菊苣,产量和品质都
10、达到了国外先进水平。项目企业具备与国内外任何厂家竞争的 原料基础。其次,项目公司研发出膜分离技术,并申请了发明专利,成功地提高产 品的聚合度,降低生产成本。 菊粉,是一种功能性低聚果糖,是一种可溶性膳食纤维。研究表明, 每日摄食 1015 克菊粉对控制体重、改善肠道功能、防止一些疾病、肌 体失调以及老年病很有帮助。 1.42 菊粉的生理功能 菊粉是一种天然的碳水化合物,几乎不被胃酸水解和消化。菊粉在到 达结肠前未被破坏,在结肠中被大量有益微生物发酵,从而具有低聚果糖 和膳食纤维的特点。 控制血脂 降低血糖 促进矿物质的吸收 使肠道双歧杆菌增多 防便秘及治疗肥胖症 广泛应用于: A、巧克力制品代
11、糖品 B、替代奶油及冰棋淋的油脂 C、改进低脂干酪特性和口感 D、强化制品的膳食纤维 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 9 页 共 105 页 E、生产低脂肉制品 F、降能食品 1.431.43 技术优势技术优势 国内首创,科技含量高,部分技术达到世界先进水平。 技术成熟。项目工艺通过了湖北省科技厅组织的专家鉴定,并已 完成工业化生产阶段。 自行研制,自主知识产权,并申报了国家发明专利。 研发力量、技术支持资源雄厚。本公司拥有一批年轻、敬业的研 发人员,同时,与相关院所建立了战略合作关系,为公司的发展提供了可 靠的技术保障。 1.51.5 市场前景市场前景 本项目产品是依据强大的市场需求而
12、研制、开发的。 1.511.51 宏观市场前景宏观市场前景 菊粉在欧洲每年有十多万吨的用量,受美国 FDA 对菊粉用于儿童营养 品的认可的影响,美国、日本等欧洲以外的市场预计会迅速形成近十万吨 的市场。对于另一产品高果糖浆,中国甜味剂总的需求量为 1100 万吨, 如果有 10%被高果糖浆取代,就是 110 万吨,如果达到美国的水平,需要 高果糖浆 1000 万吨左右。 1.521.52 市场进入的成本优势市场进入的成本优势 菊粉的生产成本不及国外同类产品成本的二分之一,市场价格的六分 之一。高果糖浆的成本与蔗糖相比(同等甜度比较)低 30%。因此,在市 场上我们有很强的优势,有一些外商还主动
13、找我们合作。 1.61.6 财务前景财务前景 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 10 页 共 105 页 1.611.61 财务指标财务指标 产品达产年销售收入: 22,04022,040 万元万元 年利润总额(十年均值): 8,295.738,295.73 万元万元 年利税总额(十年均值): 13,195.4913,195.49 万元万元 1.621.62 投资评价指标投资评价指标 内部收益率(税后): 51.62%51.62% 财务净现值(MARR=10%): 33,982.9733,982.97 万元万元 投资利润率 : 49.8%49.8% 投资回收期(不含建设期): 1.861.
14、86 年年: 1.71.7 项目资金来源项目资金来源 项目建设期二年,企业投入 5000 万人民币,另计划向金融机构融资 5000 万人民币。 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 11 页 共 105 页 第二章第二章 项目背景和历史项目背景和历史 2.12.1 项目的背景项目的背景 2.112.11 项目设想项目设想 菊粉已被世界 40 多个国家批准为食品和营养增补剂。因欧洲国家原 产菊苣,有较充足的原料供应,菊粉得以相当普遍地使用,用量高达 10 万吨。相较之下,世界其它地方由于货源少,价格高,用量非常有限。在 日本,菊粉每年的用量是 300 多吨,美国每年 1000 多吨。在中国,菊粉
15、 价格在每吨 4 万元左右,只有少数合资企业使用,每年用量只有 100 多吨。 今年,美国 FDA 已正式认可菊粉可以作为儿童的营养补给品,这将大大刺 激菊粉的全球市场需求,预计未来五年欧洲以外的市场消费也将达到 10 万吨甚至更多。中国是世界制造业的中心,如果我们与欧洲国家在原料生 产和加工技术达到同等水平的条件下,中国的制造成本优势将使中国企业 在全球市场竞争中处于优势地位。因此,我们以引种菊粉的优质原料菊苣 为突破口,同时进行制造工艺的攻关,所幸的是,我们在国内率先解决了 如上两个难题,并达到了国际先进水平。把如上技术产业化,实现规模经 济是我们的当务之急。我们的目标是按照国际标准,建造
16、一家国际知名的 现代化企业,菊粉全球市场占有率排列全球前三位。有关高果糖的市场情 况将在行业与市场分析中予以详述。 2.122.12 项目说明项目说明 该项目注重原料。原料是本项目的基础,农业种植是项目成败的关键之一。 菊粉的销售以出口为主,高果糖浆以国内市场为主。 该项目原料部分属农业产业化项目,能大规模带动西部农民致富, 符合国家产业政策。该项目加工部分属于生物高科技项目。 当地政府大力支持该项目,XX 市政府承诺给予最大限度的支持。对于本项 目需要进口的设备,XX 市政府同意提供担保,利用外国政府的贷款。 2.22.2 项目主办者项目主办者 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 12 页
17、 共 105 页 单位全称:XX 市 XX 糖业有限责任公司 创建时间:2001 年 6 月 工商注册号: 注册资金:1000 万元人民币 公司性质:民营 法人代表:邹传军 总经理:邹传军 注册地址:XX 市石碑山路 为了本项目的建设,项目建设单位正在筹建 XX 市 XX 糖业有限公司,作为该项 目在 XX 投资的主体。 2.32.3 股东及股本结构股东及股本结构 股 东出资方式出资额(万元)股份比例 邹传军实物70070% 曹 昀实物30030% 2.42.4 项目历史项目历史 本项目从 2000 年 8 月立项,当时立项的主题是以洋姜为原料,生产高果糖 浆。 2000 年 11 月,收购了
18、一家小型工厂,进行实验生产,获得成功。我们通 过分析,决定将项目扩展到菊粉的生产,同时,为了增强企业的竞争力,我们决定 在发展洋姜种植的同时,引进国外的菊苣。 2001 年 3 月,我们开始进行大规模的洋姜和菊苣种植研究,实验在湖北的 5 个县市,以及湖南、河南、甘肃、宁夏、江苏等地同时进行。实验的目的是选择 最佳的品种、研究种植条件、选择最佳的种植基地,我们共实验种植洋姜品种 3 个、 菊苣品种 8 个。我们在湖北种植洋姜 300 亩,用于生产。 2001 年 3 月,在 XX 收购了一个工厂,作为生产基地,同时采购了一些相 关设备。 2001 年 11 月,收购洋姜 500 吨,用于大规模
19、生产实验。实验结果表明, 高果糖浆的生产已经成熟,由于没有菊粉的干燥设备,因此,菊粉的干燥问题没有 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 13 页 共 105 页 解决。洋姜和菊苣的种植研究取得了初步结果。 2002 年 3 月,种植洋姜 3000 亩,根据前年的种植情况,我们重新制定了 洋姜和菊苣的种植研究计划。 2002 年 7 月,我们将研究成果申请了国家发明专利,同时通过了湖北省科 技厅组织的鉴定。被评选为湖北省星火计划项目。 2002 年 11 月,开始投资兴建一条日处理 100 吨的生产线。 2002 年 12 月,开始洋姜的收购,共收购洋姜 2000 吨。洋姜和菊苣的种植 研究圆
20、满成功,具备了大规模推广的条件。在甘肃 XX 的菊苣种植效果达到了世界 先进水平。 2003 年 1 月,生产线投产,共生产高果糖浆 300 吨。菊粉的生产取得成功, 但生产的产品与国外相比还有差距,设备还需要进一步改进。 2003 年 3 月,在湖北种植洋姜 4000 亩,在甘肃 XX 开始菊苣种植的验证实 验,为项目的建设做准备。 菊粉、高果糖浆项目可行性研究报告 第 14 页 共 105 页 第三章第三章 项目产品与功能项目产品与功能 项目产品有:菊粉、低聚果糖、高果糖。 3.13.1 菊粉菊粉 菊粉通常是指平均聚合度大于 9 的蔗果聚糖的混合物,含量在 90- 92%。菊粉是双歧杆菌的
21、增殖因子,它是一种优质可溶性膳食纤维,同时还 是一种天然的油脂替代品,可在不加或少加脂肪的条件下,依然保持食品原 有的质构和口感。菊粉极易溶于水,对热很稳定,pH 值较低。研究表明, 每日摄食 1015 克菊粉对控制体重、改善肠道功能、防止一些疾病、肌体 失调以及老年病很有帮助。 3.113.11 菊粉的生理功能菊粉的生理功能 菊粉是一种天然的碳水化合物, 几乎不被胃酸水解和消化。菊粉在到 达结肠前未被破坏,在结肠中被大量 有益微生物发酵,从而具有低聚果糖 和膳食纤维的特点。 控制血脂 近年来,已证明膳食纤维的功效, 菊 根 它能降低人和动物的血脂水平,使人和小白鼠的血清胆固醇和脂肪(甘 油三
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