山东XX肉食制品有限公司年屠宰8000吨肉鸭生产项目可行性研究报告.doc
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1、目目 录录 1 总论1 1.1 项目概论1 1.2 项目提出的背景1 1.2 可行性研究的依据及原则2 1.3 项目研究的范围3 1.4 项目概况及主要技术经济指标4 1.5 可行性研究的结论6 2 项目承办单位概况7 2.1 项目承办单位情况7 2.2 项目法人代表简历7 3 市场分析及建设必要性9 3.1 市场预测分析9 3.2 项目建设必要性11 4 建设地点及场址选址13 4.1 场址选择13 4.4 交通运输条件14 4.5 公用设施的社会依托条件15 5 技术方案、设备方案及工程方案.16 5.1 建设规模16 5.2 工艺技术简介17 5.3 主要设备方案18 5.4 工程方案1
2、9 6 原材料、燃料消耗供应.22 6.1 主要原(辅)材料供应22 6.2 燃料、动力供应22 7 总图运输及公用工程25 7.1 总图运输25 7.2 运输26 7.3 公用工程27 8 环境影响评价31 8.1 执行环境质量标准及排放标准31 8.2 项目选址合理性分析31 8.3 环境污染治理31 8.4 施工期环境影响31 8.5 营运期环境影响分析31 9 节能措施31 9.1 用能标准及节能设计规范31 9.2 节能原则31 9.3 产品综合能耗指标及分析31 9.4 主要节能措施31 9.5 节能管理措施31 9.6 项目节能综合评价31 10 劳动安全卫生与消防31 10.1
3、 劳动安全卫生31 10.2 消防31 11 组织机构与人力资源配置31 11.1 组织机构31 11.2 劳动定员31 11.3 人员培训31 12 项目实施进度31 12.1 建设工期31 12.2 项目实施时期各阶段进度安排31 12.3 项目实施进度计划表31 13 项目招标方案31 13.1 编制依据31 13.2 招标原则31 13.3 建设项目招标范围及招标组织方案31 13.4 招标程序31 13.5 评标委员会的人员组成和资质要求31 14 投资估算与资金筹措31 14.1 投资估算31 14.2 资金筹措31 14.3 资金使用计划31 15 财务评价31 15.1 财务评
4、价分析说明31 15.2 成本费用估算31 15.3 利润的估算31 15.4 财务评价31 16 综合效益分析31 16.1 项目经济效益分析31 16.2 项目社会、生态效益分析31 17 项目风险分析31 17.1 技术风险31 17.2 资金筹措的风险31 17.3 管理风险31 17.4 产品的市场风险31 18 结论与建议31 18.1 结论31 18.2 建议31 附表 1:项目投资估算及财务分析表 附图 1:项目地理区域位置图 2:厂区平面布置图 附件:可行性研究咨询委托书 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 1 1 总论总论 1.1
5、 项项目概目概论论 1.1.1 项项目名称目名称 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 8000 吨肉鸭生产项目 1.1.2 项项目承目承办单办单位位 项目承担单位:山东 XX 肉食制品有限公司 项目负责人: 联系电话: 1.1.3 项项目建目建设设地点地点 山东省冠县范寨工业园区 1.1.4 项项目建目建设设性性质质 新建 1.1.5 可行性研究可行性研究报报告告编编制制单单位位 编制单位: 工程咨询资格证书编号: 资质等级: 发证机关:国家发展和改革委员会 1.2 项项目提出的背景目提出的背景 山东山东 XX 肉食制品有限公司成立于 2011 年 6 月,位于山东省 冠县范寨工业园区,环境优
6、美,交通便利。公司拥有国内先进的肉鸭屠 宰生产流水线,公司拥有雄厚的技术力量和先进的加工工艺,同时公司 具备完善的检疫、检验制度和良好的工作环境。 目前公司已初步形成了种鸭养殖、鸭苗孵化、合同放养、保价回收 并进行屠宰、加工、销售一条龙的生产经营模式,走现代化企业发展的 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 2 运作格局。日屠宰肉鸭 1 万只以上,货源充足。公司实行“公司+基地+农 户”的模式立足于饲养源头,保证产品质量和原料供应。公司同养殖户签 订保价回收合同,无偿提供鸭苗、饲料和兽药,提供全程的技术服务,最 大限度的保护养殖户的利益,让农民得到最大
7、的利益。 公司自成立以来,一直秉乘“信誉至上,质量第一”的发展宗旨。生 产上严把质量关,实行肉鸭从进厂到产品出厂全过程质量监控,严格按 照食品生产标准和 FDA 卫生要求,采用先进加工设备和一流加工技术, 产品经过六道检疫、检验程序,真正达到所有产品“绿色、环保”。并建立 了基本覆盖全国的销售网络,产品畅销全国 20 多个省市。 公司致力于为广大消费者提供安全、健康、营养、美味的食品。目前 拥有我县速冻能力和存储能力最大的低温冷冻库,是我乡农产品深加工 的龙头企业,公司采用公司+农户的模式运行,对我乡及附近乡镇畜禽 养殖业的快速发展起到了良好的带动作用。 1.2 可行性研究的依据及原可行性研究
8、的依据及原则则 1.2.1 可行性研究的依据可行性研究的依据 (1)山东山东 XX 肉食制品有限公司与工程咨询单位签订的可行性 研究报告编制委托协议 (2)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准 (3)厂方提供的关于本项目的原始材料及数据 (4)国家发改委投资项目可行性研究指南 (5)国家发改委建设项目经济评价方法与参数(第三版) (6)产业结构调整指导目录(2011 年本) (7)冠县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要; 本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调 查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省建设投 山东 XX
9、 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 3 资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。 1.2.2 编编制原制原则则 根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是: (1)贯彻节能方针,在生产工艺的各个环节中,均采用了合理的节能 降耗措施,选用高效节能设备,采用先进的仪表及监控设备,提高管理 水平; (2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的 要求进行。 (3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范; (4)贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量,在最大限度的 降低工程造价和运转费用
10、的同时,合理兼顾运行操作条件和管理维护条 件,便于项目投产后的运行管理; (5)把精心设计,为使用者服务的思想贯穿于设计的始终; (6)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间和投 产后符合职业安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的人身安全与 健康; (7)技术规范、标准 动力机器基础设计规范(GB 50040-96) 建筑设计防火规范(GB50016-2006) 建筑物防雷设计规范(GB 50057-2010) 工业企业噪声控制设计规范(GBJ 87-1985) 工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ 93-86) 电气设备安全设计导则(GB/T 25295-2010) 工
11、业企业采光设计标准(GB50033-91) 机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB 50231-2009) 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 4 1.3 项项目研究的范目研究的范围围 根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是: (1)市场分析和预测 (2)场址选择 (3)工程技术方案 (4)原材料、燃料消耗与供应 (5)总图运输与公用工程 (6)环境影响评价和节能、节水措施 (7)劳动安全卫生与消防 (8)组织结构与人力资源配置 (9)项目实施进度和招标方案 (10)投资估算和财务评价 1.4 项项目概况及主要技目概况及主要技术经济术经
12、济指指标标 1.4.1 项项目主要建目主要建设设内容及内容及规规模模 本项目计划占地面积 10 亩,总建筑面积 5908.49 平方米,其中主车 间 2700 平方米,冷库 2896.57 平方米,办公室 271.88 平方米,门卫室 40.04 平方米;道路及停车场面积 400 平方米,绿化面积 350 平方米;购 置肉鸭屠宰设备设施 81 台(套)。结合目前企业预测的市场情况确定本 项目的生产规模,年生产天数 300 天,达到年宰杀 7000 吨肉鸭的生产规 模。 1.4.2 投投资资概算及概算及资资金来源金来源 项目计划总投资 1835.3 万元,其中固定资产投资 1696.2 万元,主
13、要 包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费;铺底流动 资金 139.1 万元。 资金来源:全部由项目承办单位自筹资金解决。 1.4.3 主要技主要技术经济术经济指指标标 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 5 表表 1-1 主要技主要技术经济术经济指指标标表表 序号 指标单位 数量 备注 1 项目占地总面积 平方米6666 2 总建筑面积 平方米5908.49 2.1 其中:办公室 平方米271.88 砖混结构 2.2 生产车间 平方米2700 轻钢结构 2.3 冷库 平方米2896.57 轻钢结构 2.4 门卫室 平方米40.04
14、砖混结构 3 生产规模 3.1 年宰杀肉鸭 吨/a7000 4能耗 4.1其中:年耗水量m3106015 4.2 年耗电量 万度165.77 4.3年耗煤量吨288.0 5 项目定员 人200 6 项目总投资 万元1835.3 6.1 其中:固定资产投资 万元1696.2 6.2 铺底流动资金 万元139.1 7 财务数据 7.1 年销售收入 万元5600.0 7.2 年利润总额 万元658.0正常年 7.3 投资利润率 %35.85正常年,税前 7.4 财务内部收益率 %28.36税后 7.5 投资回收期 年4.61税后 8 建设期 年1 1.5 可行性研究的可行性研究的结论结论 (1)该项
15、目符合国家有关产业政策,符合本地区的行业规划和地区 规划,并且该项目生产的产品市场前景广阔。 (2)该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察 论证分析,项目切实可行。 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 6 (3)生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、 达标排放,有些废物还可得到不同程度的回收利用,对周边生产环境影 响较小。 (4)本项目总投资 1835.3 万元,其中项目固定资产投资 1696.2 万元, 铺底流动资金 139.1 万元;建成达产后企业每年可创销售收入 5600 万元。 (5)本项目在投资收益率、盈
16、利性等方面均有较好的指标。正常年利 润总额为 658 万元,税前内部收益率为 36.75%,税后内部收益率为 28.36%,总投资收益率为 37.09%,以上各项指标表明了本项目获利能力 很强。 (6)从盈亏平衡分析看,项目生产能力达到设计能力的 66.76%就可 保本,故该项目风险不大,从敏感性分析表明,项目具有一定的抗风险 能力。 综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,同时具有显著的经济 效益和社会效益,因此该项目的建设是可行的。 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 7 2 项项目背景及建目背景及建设设必要性必要性 2.1 项项目建目建设设背景
17、背景 2.1.1 国家和地区的国家和地区的产业产业政策政策 2013 年 11 月,中共十八届三中全会在北京召开,对全面深化改革 问题并作出总体部署,其中对农业发展指出:“加快农村产业链的发展, 尤其是肉、蛋禽产业,增强可持续发展动力,关系到人民群众切身利益 和中华民族的生存发展。 ” 发展农业产业化经营关键在于扶持一批带动能力强,辐射范围大的 农业加工龙头企业,以加工企业为龙头,以生产原料基地为依托,以与 农民签订订单为主要形式,上联市场,下联千家万户,把农产品的生产、 加工、销售连成一体,实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业 化管理、社会化服务,使各具特色的优势产品形成区域性的主导
18、产业。 国务院农业科技发展纲要(2011 年2015 年)中提出,我国农业 和农村经济的发展已进入新阶段。 “十二五”期间,加速农产品加工业科技 进步,推动加工原料基地建设,实现生产规模化、技术装备现代化,大幅 度提高资源综合利用率和农产品附加值。以工业化理念推动农村经济发 展,扶强、做大一批水产品深加工、农产品精加工、种苗繁育和科研开发 型的龙头企业。 2.1.2 行行业业背景背景 1、我国当前肉鸭生产形势分析 (1)产业发展跌宕起伏,变幻莫测 肉鸭饲养业是我国改革开放以来发展起来的一项新兴产业,特别是 近 10 年来,随着肉鸭产业化向纵深发展,生产数量迅速增长,为解决 “三农”问题和出口创
19、汇 乃至安排剩余劳动力就业起到了积极的重要作 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 8 用。快大型肉鸭的主要消费群体为工厂、学校、航空、快餐等团体或加工 成熟制品出口,主产区分布在山东、河南、辽宁、河北、江苏等省的大型 一条龙企业,国内饲养总量 2009 年达到了顶峰,商品肉鸭 25 亿只;2010 年春天又由于“禽流感”影响,使正在复苏的肉鸭业又遭迎头一棒,饲养 总量继续下降比 2009 年下降了三分之一;2010 年 410 月市场强劲复 苏,正当从业者满怀信心,逐步恢复元气之时,10 月份“禽流感”全球风 波,使肉鸭业“屋漏偏遇连夜雨”,又一次遭
20、受沉重打击;2011 年上半年 市场一直在成本线下运行,在一大批肉鸭生产场(户)关停并转后,下半 年开始一直至今已一整年迎来了肉鸭业发展的春天,但饲养总量与 2010 年和 2011 年基本趋于持平。 ,我国优质肉鸭生产,初始是面向广东、 广西,特别是港澳市场的需求展开的,随着人们生活水平的提高和膳食 结构的完善,优质肉鸭的需求 量不断加大,主要消费群体是高档餐饮业 和家庭消费,主产省分布在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等区域, 优质肉鸭生产是具有中国特色的肉鸭饲养业。目前我国从事优质肉鸭生 产的企业,与国外发达国家的快大型肉鸭相比,在资金、技术、规模上都 有相当大的差距,发展我国的优质肉
21、鸭产业,需要包括政府、科研单位 和生产企业的纵向横向联合。肉鸭的市场涨落与肉鸭的市场涨落基本吻 合。 (2)目前发展态势强劲,效益颇丰 除 2010 年 410 月外,由于 2009 年 10 月至 2012 年 6 月累计 3 年 行情长时期低迷和受禽流感的影响,一大批养殖场(户)关停并转,导致 家禽存栏量大幅下降,初步估计,目前肉鸭的存栏总量仅为 2009 年的 2/3,去年 7 月下旬以来,肉鸭产品市场行情逐渐复苏,但商品雏供应不 足,加上养殖户发展生产也更加理性,促使肉鸭市场强劲复苏。另外,肉 鸭出口量逐步增加,生猪高热病,以及北方肉鸭发病严重等因素,也是 肉鸭业良好运行态势长达 1
22、年多的重要因素。 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 9 (3)饲料原料价格上扬,成本增加 回顾 2012 年、2013 年年国际、国内玉米期货市场,以及研究玉米供 需关系,我们不难发现玉米市场的供需状况确实正在发生根本性改变, 而这种改变通过期货市场的价格发生机制表现得淋漓尽致。2012 年玉 米价格高价位运行,国家粮油信息中心 1 月份预测,2012 年我国玉米播 种面积为 2735 万公顷,较上年的 2705 万公顷增加了 30 万公顷,增幅 1.1%。主要原因是玉米种植效益高于大豆,使一部分大豆播种面积转移 到玉米中,在气候正常的情况下,预计
23、 2013 年我国玉米产量为 1.45 亿 吨,较上年 1.42 亿吨增长 300 万吨,增幅 2.1%。2013 年我国玉米市场供 需基本平衡,变数将主要在于世界玉米消费量增长较快,国际市场供求 趋紧,因此,出口对市场的拉动作用仍将有所体现。另外,2013 年新上 马了许多以玉米为原料的酒精、淀粉、赖氨酸、燃料乙醇等大型玉米 深 加工项目,玉米粮源越来越少,为玉米价格在高价位运行起到了一定的 支撑作用。 2012 年豆类市场行情虽然谈不上波澜壮阔,但也可以说是大落大 涨。总的来说,前 9 个月基本以下跌为主,后两个月以上涨为主。2012 年的大豆价格以高位振荡向上为主。一方面,全球大豆仍然供
24、大于求, 另一方面,国内大豆大幅减少,国际、国内大豆市场走势处于涨跌两难 境地。2012 年国产大豆价格上涨的主要动力来自于进口大豆价格上涨 和成本提高,导致当前产区大豆存量大幅降低,国内外豆油价格上涨推 动国产大豆压榨利润丰厚,带动了加工压榨需求,推动豆价上涨。另外, 由于 2012 年度玉米价格大幅上涨,种植效益高于大豆,预计 2013 年国 产大豆产量较低,国内需求主要依靠进口大豆来满足。 综上分析,2013 年肉鸭饲料主原料玉米、豆粕的市场价格上扬,江、 浙、沪市场 5 月份价格,玉米平均价 2100 元/吨,较去年同期的 1950 元/ 吨上涨 7.69%,豆粕平均价 2460 元/
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