年产30万立方绝热用模、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料节能技术产业化建设项目可行研究报告.doc
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1、年产30万立方绝热用模、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料节能技术产业化项目可行性研究报告年产30万立方绝热用模、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料节能技术产业化项目可行性研究报告目 录第一章 概 论1第二章 建设单位概况5第三章 项目建设背景与必要性6第四章 建设条件与建设地址12第五章 工程技术方案20第六章 环境保护39第七章 节能方案分析44第八章 职业安全与卫生49第九章 项目实施计划与工程管理53第十章 项目招标55第十一章 组织管理与劳动定员58第十二章 投资估算与资金筹措59第十三章 经济评价62第十四章 社会效益分析66附件附图1、企业法人营业执照2、土地证明3、资金证明4、银行贷款承诺函5、区域位置图
2、6、总平面布置图第一章 概 论一、项目名称及承办单位1、项目名称年产30万立方绝热用模、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料节能技术产业化项目2、项目建设性质新建3、项目建设单位*建材有限公司法人代表: 联系电话: 地 址:*市*区*路北首邮 编: 4、报告编制单位xx市工程咨询院工程咨询资格等级:甲级证书编号:工咨甲 发证机关:国家发展和改革委员会二、工作依据1、双方签订的工程咨询委托书与合同书2、产业结构调整指导目录(2007本)(征求意见稿)3、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南、建设项目经济评价方法与参数(第三版)4、中华人民共和国节约能源法5、国家发改委关于编制可行研究报告的有关规定6
3、、有关部门提供的资料及证明文件7、建设单位提供的基础资料三、研究范围1、项目提出背景及建设必要性2、建设地址与建设条件3、工艺技术方案4、总图运输与公用工程5、环境保护与节能6、职业安全与卫生7、组织管理与劳动定员8、实施进度计划与工程管理9、投资估算与资金筹措10、经济评价11、社会效益分析四、研究结论1、建设地址该项目位于*区*路与*街交叉口西,南邻*有限公司,北临北环路,东临*路,西邻张氏三村,厂址地势平坦,周围城市道路均已建成,市政设施配套齐全,交通便捷,建设条件极为方便。2、建设规模该项目总用地45.8亩,总建筑面积30496平方米,其中生产车间建筑面积11250平方米,办公科研楼4
4、324平方米,成品仓库7500平方米,原材料仓库2880平方米,餐厅宿舍楼4224平方米,传达室30平方米,配电室168平方米,厕所120平方米,同时购置3条模塑聚苯乙烯泡沫塑料生产线、5条挤塑聚苯乙烯泡沫塑料生产线及相应配套设备,形成年产10万立方绝热用模塑聚苯乙烯泡沫,20万立方绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫。3、劳动定员该项目需新增劳动人员120人,其中其中管理人员5人,技术人员10人,销售人员15人,生产工人90人。4、项目实施进度该项目建设期计划为1年,计划于2010年1月份开工建设,至2010年12月份竣工投入使用。5、投资估算该项目总投资估算为8326万元,其中固定资产8035万元,铺底
5、流动资金291万元。固定资产中土建工程费2878万元,设备购置及安装费3565万元,其他费用794万元,基本预备费724万元,建设期利息74万元。该项目建设资本金为2000万元。6、资金筹措该项目申请银行贷款2500万元,其余建设资金由企业自筹解决。7、主要经济技术指标序号指标单位数量备注一生产规模1模塑聚苯乙烯泡沫立方10万2挤塑聚苯乙烯泡沫立方20万二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元83261固定资产投资万元80352铺底流动资金万元291四劳动定员人120五正常年销售收入万元9000六总成本费用万元6788七销售税金及附加万元51八增值税万元567九利润总额
6、万元2161十所得税万元540十一税后利润万元1620十二经济评价指标1财务内部收益率%21.12财务净现值万元3569Ic=12%3投资回收期年5.45含建设期1年十三总投资收益率%25.2十四资本金净利润率%27.98、社会效益分析该项目符合国家产业政策,符合国家全面贯彻科学发展观、大力推进循环经济和可持续发展、大力推进节能降耗的宏观要求,项目的建设,提高了企业的经济效益,提高了建筑节能功效,是保护环境、节能减排的重大举措。“节能减排是每一个企业应尽的社会责任。大中企业大多处于关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域,在节能减排工作中发挥表率作用,这既是一种责任,更是一种义务。”大中
7、企业节能减排工作的好坏,将直接关系到“十一五”全国节能减排目标的实现。所以,大中企业要正确处理好增强盈利能力与履行社会责任的关系,推进节能减排工作取得实实在在的效果。第二章 建设单位概况一、企业概况*建材有限公司成立于2003年10月,注册资金500万元,属私营有限责任公司,主要经营范围为:生产销售建筑材料、装饰材料。资产总额12932万元,固定资产3896万元,现有职工120人,是独立的法人实体,企业银行信用等级AA级。在历年经营管理上,公司一贯本着“诚实守信、质量第一、顾客至上”的理念,踏踏实实创业、诚心诚意为社会服务,现已成为本地区建材领域拔尖企业。公司奉行积极的人才发展战略,坚持推行先
8、进的管理模式。省政府明确要求“2006年,城市新建公共建筑全面执行节能50%设计标准,新建居住建筑执行节能65%设计标准。”同时建设领域是能源消耗较大的领域,建筑耗能已占全社会总耗能的46.7%。公司投入运行的绝热用模、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料项目,就是以适应社会日益增强的环保节能的需求,以建设节约型社会为主导。此类新型材料的生产符合国家政策,是国家近年来积极推广的项目,前景广阔,利润可观,具有极大的社会效益。该项目采用的生产技术、制造设备以及产品工艺先进合理,顺应了国家节能减排的要求,产品以其质优价廉,占据了本地50%以上的市场份额。二、企业近三年的经营状况企业总资产:12932万元固定资产原值
9、:3896万元固定资产净值:3827万元资产负债率:9.59%项目名称2007年2008年2009年收入(万元)852488508992利润(万元)912951997税金(万元)436458479第三章 项目建设背景与必要性一、项目背景能源是发展国民经济、改善人民生活的重要物质基础。目前我国能源形势相当严峻,能源生产严重滞后于国民经济的发展,能源消耗量逐年递增,能源总消耗中有35%40%为一次性的不可再生能源。不可再生能源的过度开采利用,已经使人类面临着资源枯竭、环境恶化、生态破坏、气候变暖等一系列严峻问题。我国是一个能源紧缺的国家,为使我国经济持续、稳定、协调发展,提高环境质量,必须从提高能
10、源利用率和开发利用可再生能源入手,扭转能源浪费和能源紧缺的严重状况。能源是经济社会发展的物质基础,能源短缺是制约()省紧急社会可持续发展的最大瓶颈。建设领域是能源消耗较大的领域,建筑耗能已占全社会总能耗的46.7%,仅建筑物使用过程中的能耗就占27.6%,随着城市化战略的实施和人民生活水平的提高,建设领域将成为第一耗能大户,建筑节能将成为全社会节能的首要方面。积极推进建筑节能,对于促进能源资源节约和合理利用,缓解我国能源供应与经济社会发展的矛盾,加快发展循环经济,实现经济社会的可持续发展,有着举足轻重的作用,也是保障国家能源安全、保护环境、提高人民生质量、贯彻落实科学发展观的一项重要举措。建筑
11、节能是建设节约型社会的有效途径之一。由于我国全社会能耗量巨大,尤其是建筑能耗比重较大,不仅浪费了大量宝贵资源,也对环境造成严重污染,已成为制约我国经济和社会协调发展的一大因素。切实推动建筑节能,大力发展节能的新型墙体材料,已是形势所迫,刻不容缓。通过加大投入、调整结构、加快技术进步等措施,*市建材工业在生产技术和工艺装备等方面取得了长足进步,产品的品种、质量、档次有了较大提高,行业整体水平上了一个大的台阶。到2008年底,全市规模以上建材企业235家,总资产56.8亿元,完成工业增加值33.79亿元,实现主营业务收入130亿元,利税12.16亿元、利润7.86亿元;产业结构调整成效显著,新型干
12、法水泥熟料年生产能力600万吨、水泥年生产能力860万吨,分别占全市熟料、水泥总生产能力的66.7%、71.7%,新型墙材的生产比例(占全市墙材生产总量)达到95.3%,新型墙材的应用比例达到91.9%;企业技术创新能力明显增强,全市建材行业拥有13个市级企业技术中心,美林牌卫生陶瓷系列、宏源牌建筑防水卷材(弹性体改性沥青防水卷材)等五个产品被评为国家免检产品,“金*丽牌”胶合板荣获“中国名牌产品”称号,“美林牌”卫生陶瓷等21个建材产品荣获“()省名牌产品”称号;节能降耗和循环经济不断推进,冶炼矿渣、钢渣、煤矸石、粉煤灰、工业副产品石膏等工业废弃物得到了综合利用,新型干法水泥生产线余热余压实
13、现了回收利用,水泥、墙体材料和建筑卫生陶瓷等综合能耗都有了较大幅度的下降;主要产品市场竞争能力进一步增强,2008年主要产品产量:水泥769.79万吨、卫生陶瓷200万件、新型墙体材料27.4亿块(折标准砖)、平板玻璃131.35万重量箱、中空玻璃48.74万平方米、钢化玻璃67.47万平方米、铝型材11.99万吨、石材41.26万平方米、石膏板644.93万平方米、建筑涂料1300吨。二、项目建设必要性1、符合国家产业政策随着我国经济的快速发展,我国资源相对不足的矛盾日益突出,开展资源综合利用,是我国一项重大的技术经济政策,是国民经济和社会发展的长远战略方针。坚持资源开发和节约并举,把资源放
14、在首位,对节约资源、改善环境、提高经济效益,促进经济增长方式由粗放型向集约型转变,实现资源优化配置和可持续发展都具有重要意义。国务院1992年颁发了国发【1992】66号文,提出大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料,限制实心砖的生产,同时颁布实施了多项扶持新型墙体材料的各项优惠政策。该项目主要是新型节能建材的建设,完成后,在同行业中具有示范带动作用,符合国家发改委关于组织申报2010年中央预算内投资节能备选项目的通知(发改办环资20092355号)建筑节能工程的要求,也符合产业结构调整指导目录(2007年本)“资源节约和综合利用”的“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用
15、及设备制造”的要求,项目的建设是国家重点鼓励发展的项目,符合国家相关的产业政策。2、符合()省的相关节能政策及措施()省把推进建筑节能作为建设资源节约型、环境友好型社会的重要内容,在制定法规、编制标准、产品认定、节能培训、示范工程五个方面加大工作力度。一是相继出台了()人民政府关于加强墙体材料革新与建筑节能工作的通知、()省新型墙体材料发展应用与建筑节能管理规定、()省民用建筑节能管理规定等文件,形成较完整的建筑节能政策法规体系;二是组织编制了民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)()省实施细则、旅游旅馆建筑热工与空气调节节能标准()省实施细则、居住建筑节能设计标准等10余项地方标准、5项技
16、术导则以及外墙外保温等5项设计标准图集,形成了较为完整的建筑节能技术标准体系;三是实行了新型墙材建筑节能技术产品认定制度,并在省政府令中明确要求执行认定制度,目前全省经认定的新型墙材与建筑节能技术产品776种。同时部分市还实施了节能建筑认定制度,将建筑节能监督审查纳入工程建设基本程序。()省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中关于加快建立节约型社会提到:努力节约能源和其他资源。建立推广和普及节能技术的新机制,重点引导和支持煤炭、冶金、化工、建材、电力等资源型行业,采用节能设备和工艺,最大限度地降低能耗、物耗。加快普及建筑节能技术,发展节能型交通运输工具,引导商业和民用节能。加大新能源产业化
17、的研究、开发和建设力度,鼓励支持风力、生物质能、太阳能和地热等再生能源、洁净能源项目建设,实施能源的阶梯型开发。提高地质、矿产、遥感、测绘技术水平,加大矿产资源勘查力度,努力增加资源储备,提高重要矿产的供应能力,鼓励支持省内企业到省外、国外开发资源。适度控制矿权审批总量和开发总量,推行探矿、采矿权有偿使用制度,限制优势矿种的不规范开发和过量开发。整治矿产资源开发秩序,推广先进技术工艺,提高回采率,实现矿产资源的保护性开发和高效利用。()省建筑材料工业“十一五”发展规划中提出要大力发展健康、环保、节能、轻质、安全、耐久型房建材料的生产技术;利用固体废弃物生产新型墙体材料的技术。大力发展各种具有轻
18、质、保温、节能、装饰功能的建筑砌块制品。以消化吸收引进设备为基础提高生产技术装备的大型化、机械化和自动化水平以及砌块产品的质量和系列配套水平,提升建筑砌块技术与装备的竞争力。发展包括纸面石膏板、纤维增强薄板、混凝土空心条板在内的各种轻质建筑板材,建立先进的具有特色的新型墙板材料技术与装备体系。积极发展内外墙装饰材料、玻璃钢门窗等现代门窗以及新型管材管件等建材产品。重点发展装饰性好、耐污染、耐老化的外墙涂料;开发和推广玻璃钢等新型节能门窗,增加规格品种,形成系列化、配套化;继续开发各种工业用、建筑用保温隔热制品,着重开发和推广具有高效保温层的复合保温板。3、符合*市建筑材料工业规划*市建筑材料工
19、业振兴规划中明确指出:新型墙体材料开发是新型建筑材料的重中之中,大力研发健康、环保、节能、轻质、安全、耐久型房建材料的生产技术及利用固体废弃物生产新型墙体材料的技术。重点发展各种具有轻质、保温、节能的建筑砌块、建筑板材和非粘土砖、空心砖、复合墙材等制品。发展包括纸面石膏板、纤维增强薄板、混凝土空心条板在内的各种轻质建筑板材,建立先进的具有特色的新型墙板材料技术与装备体系。推广高掺量高空洞率、高强度粉煤灰、全煤矸石烧结空心砖新工艺,开发采用农作物秸杆为主要原料生产环保型轻质板材的新技术、新工艺,大力推广利用建筑垃圾生产新型建材的技术,促进行业向环保产业发展。开发和推广玻璃钢等新型节能门窗,增加品
20、种,形成系列化、配套化。到2011年,新型墙体材料的生产比例由2008年的95.31%提高到100%。4、项目的建设是建设节约型社会的需要国务院最近下发的关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知中,要求国务院各有关部门、各级人民政府“要坚持资源开发与节约并重,把节约放在首位的方针,紧紧围绕实现经济增长方式的根本性转变,以提高资源利用效率为核心,以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点,加快结构调整,推进技术进步,完善政策措施,强化节约意识,尽快建立健全促进节约型社会建设的体制和机制,逐步建立节约型的增长方式和消费模式,以资源的高效和循环利用,促进经济社会可持续发展”。综上所述
21、,该项目的建设符合国家节能政策、符合行业发展,有利于增强企业的自身实力,具有明显的经济和社会效益,项目的建设是十分必要的。三、市场分析建筑能耗是能源消耗的一个重要组成部分,目前我国建筑能耗占能源消耗总量的比例已超出1/4,建筑节能势在必行。建筑能耗是指建筑物在建造和使用过程中的能耗总和,据目前粗略统计,包含采暖、空调、通风、照明、炊事、家用电器、楼宇二次供水和热水供应等在内的建筑使用能耗约占全国能源消耗总量的14%;建造能耗约占11%。由此可以预见,随着经济的发展以及人们日益提高的生活需求,这一比例将逐年递增,并向30%40%发达国际能源消费水平靠拢。随着现代人生活水平的提高,对于舒适的温室的
22、需求将成为生活的基本需要,另一方面,我国已探明能源的人均值远远低于发达国家。我国的建筑能耗占社会总能耗的25%,为了解决能源需求矛盾,我国政府已将建筑节能定为国家节能的基本国策之一,并制订了规划和法规。在2010年建筑节能规划中规定,新的“民用建筑节能设计标准”要求新的设计采暖居住建筑的保温性能要比81年的建筑提高50%,近年购买带有保温隔热墙体的住房已成为大众追求的一种时尚。项目产品作为最理想的建筑保温材料,其市场需求巨大,建设部有关数据表明,从2000年到2010年我国每年新建建筑的施工面积约为3.5亿m2,若其中有一半采用保温隔热墙体及屋面保温系统,约需保温板31万吨,板材市值将达到84
23、亿元。需得年产2000吨的生产线150条才能满足需求,未来10年建筑保温隔热墙体的总市值将超过840亿元。由此可见,建筑节能的市场广泛。近几年来,随着*地区经济的快速发展,*的工业、商业、房地产业迅速壮大,对墙体保温材料的需求也日益增加,特别是聚苯板、挤塑板等国家大力推广的新型保温墙材。近四年*地区聚苯板、挤塑板市场分析预测如下:2005年,*城区内,30万立方,周边地区,10万立方。2006年,*城区内,35万立方,周边地区,15万立方。2007年,*城区内,45万立方,周边地区,20万立方。2008年,*城区内,60万立方,周边地区,25万立方。2009年预测*地区总用量80万立方左右。由
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