某某公司陶瓷窑炉余热利用节能技改项目可行研究报告节能环保资金申请报告.doc
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1、http:/ http:/ 1- 某某陶瓷某某陶瓷洁洁具有限公司具有限公司 陶瓷窑炉余陶瓷窑炉余热热利用利用节节能技改能技改项项目目 可行性研究可行性研究报报告告 http:/ http:/ 2- 目 录 第一章第一章 项项目目总论总论1 1.1 项目背景.1 1.1.1 项目名称及项目单位.1 1.1.2 项目单位概况.1 1.1.3 可行性研究编制的依据.1 1.2 项目提出的背景.3 1.2.1 项目提出的宏观背景.3 1.2.2 项目提出的微观背景.5 1.3 项目概况.7 1.3.1 项目总资金.7 1.3.2 资金筹措与使用计划.8 1.3.3 建设规模及内容.8 1.4 可行性研
2、究的主要结论及建议.9 1.4.1 主要技术经济指标.9 1.4.2 主要结论.9 第二章第二章 项项目目实实施的必要性及意施的必要性及意义义11 2.1 项目实施的必要性.11 2.1.1 节能减排是我国经济可持续的保证.11 2.1.2 陶瓷行业发展的需要.22 2.1.3 企业持续发展的需要.26 2.2 项目实施的意义.26 2.2.1 节能改造内容简述.26 2.2.2 项目实施的意义.27 http:/ http:/ 3- 第三章第三章 建建设规设规模与目模与目标标30 3.1 建设规模.30 3.2 建设目标.30 第四章第四章 建建设设条件条件31 4.1 建设用地.31 4.
3、2 区位优势与便利的交通运输条件.31 4.3 气候与资源条件.31 4.4 社会经济条件.32 4.5 企业技术、管理条件 33 4.6 外部配套协作条件.33 第五章第五章 设备设备及技及技术术方案方案35 5.1 技术方案.35 5.1.1 改造前生产工艺分析.35 5.1.2 改造后生产工艺分析.36 5.2 主要设备方案.36 5.3 关键技术和具体措施.36 5.4 工程方案.37 5.4.1 供电.37 5.4.2 劳动安全卫生与环保.37 第六章第六章 节节能措施能措施38 6.1 改造前后能耗需求及能耗指标.38 6.2 相关节能措施.39 6.2.1 管理措施.39 6.2
4、.2 技术措施.40 http:/ http:/ 4- 6.2.3 节能效果评价.40 第七章第七章 环环境影响境影响评评价价41 7.1 项目所在地环境现状周围环境简况.41 7.1.1 自然环境简况.41 7.1.2 环境现状.41 7.2 项目建设和生产对环境的影响.42 7.2.1 施工期环境影响简要分析.42 7.2.2 营运期间境影响分析:.43 7.3 环境影响评价.43 第八章第八章 劳动劳动安全安全卫卫生与消防生与消防44 8.1 安全隐患.44 8.2 预防措施.44 8.3 消防设施.45 第九章第九章 企企业组织业组织机构和人机构和人员员配置配置46 9.1 组织机构.
5、46 9.2 人员配置.46 第十章第十章 项项目目实实施施进进度度47 10.1 总则.47 10.2 项目实施进度安排.47 第十一章第十一章 投投资资估算估算48 11.1 投资估算范围与依据.48 11.2 建设投资估算.48 11.3 流动资金估算.49 11.4 投资估算表及使用计划.49 http:/ http:/ 5- 第十二章第十二章 融融资资方案方案50 12.1 资金筹措.50 12.2 融资方案分析.50 第十三章第十三章 财务评财务评价价51 13.1 财务分析方法及说明.51 13.2 财务效益与费用.51 13.2.1 成本、费用估算 51 13.2.2 财务效益
6、分析.52 13.3 财务效益评价.53 13.4 财务评价结论.59 第十四章第十四章 风险风险分析分析60 14.1 风险分析.60 14.2 风险对策.62 第十五章第十五章 可行性研究可行性研究结论结论64 第十六章第十六章 附件和附附件和附图图65 http:/ http:/ 1- 第一章第一章 项目总论项目总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称及项目单位 1. 项目名称:陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目 2. 项目单位:某某陶瓷洁具有限公司 3. 项目单位企业类型:有限责任公司 4. 注册资本:1100 万元 5. 项目单位法人代表:卢得鑫 6. 项目负责人:王猛 7. 联系
7、电话: 8. 项目建设地址: 1.1.2 项目单位概况 略 1.1.3 可行性研究编制的依据 1编制依据 (1) 产业结构调整指导目录(2005 年本)(国家发改委第 40 号令); (2) 广东省工业产业结构调整实施方案(修订版)(粤府办2005 15 号); (3) 中国节能技术政策大纲(2006 年版); http:/ http:/ 2- (4) 能源发展“十一五”规划(国家发展改革委 2007 年 4 月) (5) 中华人民共和国节约能源法(2007 年 10 月 28 日); (6) 投资项目可行性研究指南(试用版)(中国电力出版社 2002 年 3 月出版); (7) 国家及地区的
8、有关政策、法令和法规; (8) 某某陶瓷洁具有限公司提供的部分企业内部资料。 2. 编制原则 (1)认真总结国内外陶瓷行业生产的先进技术和工艺,做到节能 高效、技术先进可靠、方案优化合理,保证长周期稳定、高效益生产; (2)充分依托项目建设地区现有的公用设施,以节约建设资金, 提高经济效益; (3)工厂生产要遵守环境保护法,执行 ISO14000 国际环保体系, 且符合国家规定的有关标准,以期实现经济效益、环境效益和社会效 益的统一; (4)贯彻安全第一、预防为主的方针,确保本项目投产后符合职 工安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的安全与健康; (5)本项目符合国家国民经济和社会发展第十一
9、个五年规划纲 要及产业结构调整指导目录(2005 年本)等产业政策; (6)充分利用某某陶瓷洁具有限公司现有的各种设施和人力资源, 以节省投资,提高经济效益。 3. 可行性研究报告编制的范围 本技术改造项目的可行性研究,严格遵循与我国陶瓷行业相关的 各项法律法规,针对该项目提出的各种目标、项目单位实际状况、行 http:/ http:/ 3- 业的发展特点及其未来走向展开。主要包括:研究陶瓷行业节能现状 及国家相关政策,评估该项目建设的意义;调查项目拟建地各项技术 指标(包括地理、气候及社会经济环境等),对项目能源的消耗情况进 行评估;研究该项目单位的技术水平、组织结构状况;对该项目建成后 的
10、各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备进行综合评估;研究该 项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价,分析可能存在的 各项风险等。 1.2 项目提出的背景 1.2.1 项目提出的宏观背景 随着我国国民经济持续快速发展,带动了能源消费长期高速增长。 目前我国能源供给已呈现出紧张局面。大力推进节约降耗,缓解资源 瓶颈制约,实现能源环境和经济社会的可持续发展是我国用能工作的 核心。 党的十六届五中全会提出要把节约资源作为基本国策, “十一五” 规划纲要进一步指出要在“十一五”时期单位 GDP 能耗降低 20%左 右,凸显了节能工作的极端重要性和紧迫性。2006 年是“十一五”开局 之年,我国单位
11、国内生产总值(GDP)能耗仅下降 1.23%,化学需氧量和 二氧化硫排放量不降反升,节能减排两大指标均未能完成。经国家统 计局初步核算 2007 年我国单位 GDP 能耗下降了 3.27%,虽然这比 2006 年只完成下降不到 2%的情况大有好转,接近完成年 4%的降幅, 但离“十一五“期间单位 GDP 能耗下降 20%的目标还有差距。因此, http:/ http:/ 4- 国家发改委已经将 2008 年作为单位 GDP 能耗目标完成的攻坚之年, 有关节能减排的各项投资和政策支持力度会进一步加大,以确保国家 “十一五“规划,这一约束性指标的按时完成。 据统计,中国的工业部门能源消耗量占全国能
12、源总量的 70%。其 中工业窑炉是我国耗能大户,约占全国总能耗的 25%,能源利用率低 是造成工业炉耗能大的主要原因之一。据了解中国的工业炉与发达国 家的工业炉相比,窑炉平均热效率要比国外低 20%左右,中国的工业 窑炉如能按国家要求将热效率提高 20%,同节约的能源相当于 2 亿 吨标准煤,可见工业窑炉节能潜力是十分巨大的。 正是在这样的时代背景下,国内陶瓷企业纷纷组织科技攻关,利 用新的燃料技术和节能技术以达到节能减排的工作目标。 本次技术改造项目符合和国家发展和改革委员会令第 40 号 产业结构调整指导目录(2005 年本)中第一类(鼓励类)二十六款“环环 境保境保护护与与资资源源节约综
13、节约综合利用合利用”第第 34 条条“节节能、能、节节水、水、环环保及保及资资源源综综合合 利用等技利用等技术术开开发发、 、应应用及用及设备设备制造制造”的政策条款范畴。项目实施同时 符合广东省节能中长期专项规划 提出的“四、四、节节能的重点能的重点领领域和重域和重 点工程点工程”中中“4 余余热热余余压压利用工程利用工程”的规划要求。 此外, 广东省节能中长期专项规划具体提出了主要产品(工作量) 单位能耗指标: 2010 年总体达到或接近 20 世纪 90 年代初期国际先进水平,其 中大中型企业达到本世纪初国际先进水平;2020 年达到或接近当时 国际先进水平(见表 2-1)。 表 1-1
14、 广东省主要产品单位能耗指标表 http:/ http:/ 5- 单位2005 年2010 年 2020 年 火电发电煤耗克标准煤/千瓦时333325310 炼油综合能耗千克标准煤/吨928273 乙烯综合能耗千克标准煤/吨805576715 水泥综合能耗千克标准煤/吨157145120 平板玻璃综合能耗千克标准煤/重量箱201612 卫卫生陶瓷生陶瓷综综合能耗合能耗千克千克标标准煤准煤/件件9.486 建筑陶瓷综合能耗千克标准煤/平方米3.02.82.5 吨钢综合能耗千克标准煤/吨680660640 铜冶炼综合能耗千克标准煤/吨733620610 铝加工材综合能耗千克标准煤/吨7466506
15、40 百米印染布综合能耗千克标准煤/百米504540 棉纱综合耗电千瓦时/吨244021292100 机制纸和纸板耗电千瓦时/吨641620600 本项目是针对原有卫生陶瓷生产线的节能技术改造,通过陶瓷窖 炉余热利用改造,实现节能的目的,符合广东省节能中长期专项规 划的具体要求。本项目宏观上有利于加快产业结构调整,节约能源, 符合国家节能减排产业政策和规划。 1.2.2 项目提出的微观背景 1. 项目实施的各项条件 (1)技术条件 http:/ http:/ 6- 某某陶瓷洁具有限公司 c 拥有 50 多名资深设计师组成的设计团 队,凭借对卫浴产品的发展趋势和新技术运用的独到把握,在产品设 计
16、上充分融合了北美的文化底蕴,以北美人文文化、科技人性化的设 计理念,全力彰显人性需求,同时结合人体工程学、流体力学、结构力 学的最新研究成果,开发研制出 2000 多种款式新颖、时尚大方的卫 浴产品。项目实施所需关键技术在同行业中已较为成熟,项目单位已 完全掌握。 (2)资金条件 本次节能技术改造项目计划投入资金 576 万元,主要来源于企业 多年经营盈余的自有资金。 (3)管理制度 为响影国家党中央国务院提出的“建立节约型社会和循环经济”战 略目标,项目单位在注重生产的同时,也注重企业的能源的管理,并 制定了相关管理制度,对水、电及生产中主要用能进行了统一管理: 组建能源管理领导组、能源管理
17、办公室、能源管理小组,由能 源管理领导组统一领导的能源管理体系并明确相关管理人员及职责; 能源消耗根据各级用能单位在生产、生活上实际需要实行定 额管理,并制定相关奖罚制度; 对能源计量器具的分类、编号、入账、检测、修理等由成立的 计量室专门负责,对能源计量器具实行定期检查考核; 技术室负责积极推广节能新技术、新设备、新工艺、新材料、 改造能耗超标的落后设备,并在技改项目竣工投产后,要做好运行记 录,核实节能效果,并将其运行情况、经济效益等资料报送公司主管 http:/ http:/ 7- 部门; 对能源消耗、耗能设备、工作量换算和能源节约计划完成情 况做好详细的报告、台帐及记录。 综合以上分析
18、,某某陶瓷洁具有限公司资金、技术实力雄厚,专 业技术人员、管理人员配置合理,能源管理制度健全。综合以上各因 素,项目单位具备实施本次技术改造项目的资金、技术、管理等条件。 2. 项目实施的理由 目前,人民币汇率升值、劳动力成本提高等因素对外向型陶瓷企 业的发展造成极大压力。如何积极应对和化解这些不利因素是外向型 企业必须研究的紧迫课题。充分考察了国内外经济形势,结合企业自 身发展状况和战略需要,项目单位认为:传统陶瓷窑炉能耗高、效率 低的实际情况,通过节能技术改造,成本降低的空间很大。 某某陶瓷洁具有限公司拥有现代化的生产设备和先进的节能生产 技术,高效的产品质量和品牌管理模式。项目单位历来十
19、分重视企业 的技术改造工作,注意研究国内外陶瓷业技术发展趋势,在加强国际 合作中推进技术消化吸收和再创新。 本技术改造项目完成后,可实现年节约能源折标煤 2333.33 吨。同 时减少废气的排放量,最终达到节能降耗,提高生产效率的目的。从 企业发展角度分析,本技改项目实施能够显著降低产品成本,提高劳 动生产率。 综上所述,通过实施本节能技术改造,不但能够显著使项目单位 能耗降低,取得良好的节能效益,消化部分外部因素造成的成本压力, 而且能够使项目单位保持在国内陶瓷行业的技术领先优势,符合企业 http:/ http:/ 8- 的长远发展战略需要。 1.3 项目概况 1.3.1 项目总资金 项目
20、总资金及分项投资情况如表 11 项目投资估算表。 表 1-1 项目投资估算表 项目总投资金额(万元) 1 固定投资 576 1.1 征地无 1.2 机械设备 300 1.3 厂房、办公、宿舍等基建工程 75 1.4 设备安装 45 1.5 水、电设施 30 1.6 消防 45 1.7 环保、绿化 36 1.8 人员培训费 15 1.9 工程设计、监理 30 2 流动资金 0 3 建设期利息 0 4 总投资 576 1.3.2 资金筹措与使用计划 本项目所需资金 576 万元全部为企业自筹资金。建设期 8 个月, http:/ http:/ 9- 从 2008 年 5 月开始建设,2008 年
21、12 月建设完成并投入运营。所需资 金在 2008 年内完成。 1.3.3 建设规模及内容 建设规模:投资规模 576 万元,改造后年节约能源折标煤 2333.33 吨。 建设内容: 项目单位将窑炉余热通过管路连接抽热风机输送到成型车间进行 加热同时增加配套设施和辅助工程的建设。 1.4 可行性研究的主要结论及建议 1.4.1 主要技术经济指标 表 1-2 主要技术经济指标 序号指标和数据名称单位指标和数据备注 1 项目总投资万元 576 1.1 固定投资万元 576 2 项目产生总效益万元 958.85 正常年份 3 改造后总成本万元 54.72正常年份 4所得税万元226.03 5 税后净
22、效益万元 678.10正常年份 6盈利能力分析 6.1 财务内部收益率 全部投资所得税前 1.66 全部投资所得税后 1.27 6.2 财务净现值 全部投资所得税前万元 4842.57IC=10% http:/ http:/ 10- 全部投资所得税后万元 3579.96IC=10% 6.3 动态投资回收期含改造期 全部投资所得税前年 1.66 全部投资所得税后年 1.86 6.4 总投资收益率 1.57 6.5 资本金净利润率 1.18 1.4.2 主要结论 项目通过节能效果分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评 价、投资估算和财务评价等专题分析,认为项目符合国家产业政策和 某某陶瓷洁具有限
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