牛羊肉屠宰、冷冻深加工生产线废弃物循环再利用项目可行研究报告6097672.doc
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1、卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻深加工生产线废弃物循环再利用项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目背景与概况11.2 研究工作概况31.3研究结论6第二章 项目提出背景及必要性92.1项目提出的背景92.2项目建设的必要性12第三章 建设规模与产品方案163.1建设规模163.2产品方案17第四章 建设条件与厂址194.1厂(场)址地点与地理位置194.2项目建设条件19第五章 工程技术方案235.1工艺技术方案235.2沼气工程及污水处理方案295.3土建工程方案365.4公用及辅助工程方案38第六章 节能措施466.1 设计依据466.2设计采用的节能措施466.3节能管理4
2、76.4能耗指标47第七章 环境影响评价497.1环保所依据的主要标准及规范497.2环境现状概述507.3项目建设和生产对环境的影响507.4环境保护措施527.5 绿化547.6环境管理54第八章 职业安全卫生与消防558.1国家或地区的有关规定、标准558.2重点设防的车间(工段)有害物质情况558.3安全防护措施568.4工业卫生568.5消防60第九章 组织机构与人力资源配置619.1机构组织619.2劳动定员与工作制度629.3职工来源629.4管理制度629.5人员培训63第十章 实施进度安排65第十一章 投资估算与资金来源6611.1建设投资估算6611.2流动资金估算6711
3、.3融资方案、资金来源及借款偿还方式6811.4分年度资金使用计划和资金管理6811.5投资指标68第十二章 财务评价6912.1产品成本费用估算6912.2投产初期的生产计划建议7012.3销售收入与营业税金估算7012.4项目总投资收益率、资本金净利润率7112.5项目清偿能力分析7112.6财务现金流量分析7112.7财务生存能力分析7212.8资产负债7212.9不确定性分析7212.10评价结论73第十三章 社会评价7413.1项目对社会的影响分析7413.2项目与所在地互适性分析7413.3社会风险分析7513.4社会评价结论75第十四章 风险分析7714.1市场风险7714.2原
4、材料供应风险7814.3技术风险7814.4资金风险7814.5国内政策风险7914.6其他风险79第十五章 项目招投标方案8015.1招标依据8015.2招标范围8015.3招标组织形式8015.4招标基本情况80附表、附图、附件附表:1. 附表1 建设投资估算表2. 附表1-1 土建工程投资估算表3. 附表1-2 设备投资估算表4. 附表2 流动资金估算表5. 附表3 分年资金投入计划与融资方案表6. 附表4 固定资产折旧费估算表7. 附表5 无形资产及其他资产摊销费估算表8. 附表6 年总成本费用估算表9. 附表7 利润及利润分配表10. 附表8 销售收入、销售税金及附加估算表11. 附
5、表9 借款偿还计划表12. 附表10 项目财务现金流量表13. 附表11 资本金财务流量表14. 附表12 财务计划现金流量表15. 附表13 资产负债表16. 附表14 敏感性分析表17. 附表15 主要经济技术指标表附图:1、拟建项目地理位置图2、厂区总平面布置示意图3、盈亏平衡示意图4、敏感性分析图附件:1 .发展改革部门的项目审批、核准或备案文件2. 发展改革部门的项目节能审查文件3. 环境保护部门的项目环境影响报告书(表)批复文件4. 国土资源部门用地证明(仅对需新征土地的项目)5. 城市规划部门出具的城市规划选址意见(适用于城市规划区域内的投资项目)6. 自筹资金证明、企业信用等级
6、证明7. 贷款合同或授信协议8. 营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证9. 近两年企业财务审计报告10.企业其他附件卓尼县宏盛食品厂牛羊肉屠宰、冷冻深加工生产线废弃物循环再利用项目第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1项目单位基本情况项目单位名称:卓尼县宏盛食品厂所有制形式:个人独资企业项目单位法人代表:王工木卓尼县宏盛食品厂为个人独资企业,主营业务为牛羊肉、山野菜贮藏、加工、购销等。2002 年 3 月始建于卓尼县柳林镇。信用等级为 AAA 级。该公司各项制度健全,企业采用厂部、车间、班组三级生产管理形式,实行总经理负责制。公司设总经理 1 名,副总经理 2名,中、高级管理
7、人员 20 名,生产专业技术人员 17 名,企业职工人数为 80 人。1.1.2项目单位财务情况卓尼县宏盛食品厂2009年底资产总额1255.24万元,固定资产 750.00万元,流动资产505.24万元,负债总额505.24万元,所有者权益750.0万元,实收资本700.0万元。实现经营收入222.00 万元,利润5.00 万元,净资产收益率0.67%,资产负债率40.25%,企业财务状况良好。参见附件财务审计报告(2009 年度)。2010年底,卓尼县宏盛食品厂资产总额1350.26万元,固定资产750.00万元,流动资产600.26万元,负债总额500.00万元,所有者权益850.26万
8、元,实收资本700.00万元。实现经营收入3100.21万元,利润193.69万元,净资产收益率22.78%,资产负债率37.03%,企业财务状况良好。参见附件财务审计报告(2010 年度)。从财务审计报告中看出项目单位经营业绩良好,具有良好的发展前景,具有一定的经营规模和经济实力,有较强的自筹资金能力。表1-1 公司2009、2010年度财务状况(单位:万元) 名 称2010年2011年备注资产总额1255.241350.26其中:流动资产750.00750.00固定资产505.24600.26负债总额505.24500.00所有者权益750.0850.26销售(营业收入)222.03100
9、.21净利润5.0193.69净资产收益率0.67%22.78%资产负债率40.25%37.03%1.1.3可行性研究报告研究范围及编制单位1、可行性研究报告研究范围本项目可行性研究报告主要研究内容:在原辅材料供应、生产工艺流程与技术方案选择、产品市场与销售等的基础上,结合现有基础条件,确定产品方案和生产规模、设备选型及相配套的公用工程和生活福利设施,估算固定资产投资,并进行效益分析和评价。重点对以下内容进行深入的研究:(1)市场需求预测;(2)生产规模;(3)工程技术方案;(4)环境保护和节约能源;(5)原材料供应;(6)项目方案的财务评价。2、可行性研究报告编制单位甘肃省轻工研究院,咨询证
10、书编号:工咨甲133200700321.1.4可行性研究报告编制依据关于加快发展循环经济的若干意见中华人民共和国循环经济促进法国家发展改革委员会关于组织申报资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目的通知(发改办环资20111524号)甘肃省发展和改革委员会 关于组织申报资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目的通知甘肃省循环经济总体规划投资项目可行性研究指南(试用版)轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定QBJS5-2005建设项目经济评价方法与参数(第三版)项目建设单位提供的基础资料和证明材料1.2 研究工作概况1.2.1研究工作概况受项目承办单位委托,报告编制单位
11、收集并掌握与本项目有关的政策、规划以及有关原料资源、能源供应等方面的基础资料。在承办单位的积极配合下,项目编制单位根据委托要求和有关规范的规定,依照轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定等有关要求,完成了本项目可行性研究报告的编制工作。本项目的研究工作坚持了客观性、公正性和科学性的原则。1.2.2项目主要建设条件1、建设地点本项目建设厂址位于甘南州卓尼县柳林镇。2、建设规模与目标本项目为卓尼县宏盛食品厂在原厂区现有基础条件下的技术改造项目。根据企业原有原料资源状况、结合厂区的实际情况和现厂区工艺厂房布置现状,以及产品市场销售现状、生产线生产能力和企业的资金筹措能力,拟引入新技术、新工艺、
12、新设备,对现有屠宰生产线产生的羊肠、牛羊下水、血液等副产物进行综合利用;并配套建设600立方米沼气工程,充分利用屠宰中产生的牛羊粪便,通过沼气池进行生物发酵,化解污染源,同时达到废弃能源的综合利用。本项目具体方案如下:(1)利用公司生产线的3万副羊小肠建成年加工肠衣1500把;(2)利用公司可收集的210吨/年牛羊血建成年加工35吨血粉生产线;(3)利用公司生产线产生的4.5万副牛羊下水建成牛下水什锦、羊下水什锦生产线;(4)利用牛羊育肥场(约360吨)、生产线(约640吨)的牛羊粪便建设600立方米沼气工程。3、主要建设条件(1)资源条件草地和畜种资源是甘南州的优势资源,全州天然草场总面积为
13、 4084 万亩,占土地总面积的 70.28%,理论载畜能力为 620 万个羊单位,地方优良畜种牦牛、藏羊是主体畜种,纯天然、无污染的畜产品是甘南州的优势产品。2009 年全州各类牲畜年末存栏为 397.44 万头(只),总增各类牲畜 113.39 万头(只)、出栏 137.64万头(只)。因此,本项目原料供应可以充分保证。(2)环境条件项目建设厂区布局规整,地势平坦,排水方便,周边道路通畅,产品运输方便,具有优越地理资源优势,满足工程建设和生产运行要求,选址符合当地的总体规划。项目建成后,生产、生活所产生的污染物经处理后都能达标排放,不会污染周围的自然环境。(3)市场前景天然肠衣加工是我国一
14、项传统产业,历史悠久。但由于历史的原因,早年肠衣的生产极其落后,大部分为手工作坊,加工条件不符合要求,卫生条件较差,致使生产出的肠衣卫生质量差,产品的品质也难以保证,而且生产率低下。因此,天然肠衣一度曾被人造肠衣代替。但是随着社会的发展和生活水平的不断提高,食品品质成为生产者和消费者追求的第一要素,天然肠衣也会被更多的国内企业和消费者所接受。近几年,国内市场对天然肠衣的需求呈不断扩大趋势,因此对于天然肠衣生产加工企业而言,无论是在国际市场还是国内市场,其产品均具有充足的市场需求和光明的市场前景。此外,由于饮食习惯的影响,欧美等国家一直是肠衣消费的传统市场,随着人口的增长及健康意识的增强,天然肠
15、衣以其不可替代的优势成了香肠制造商的最好选择。因此,国际市场仍然具有较大的上升空间。(4)其他条件供电:由卓尼县电力公司供电所10KV专线供电线路供给。供水:项目单位用水为当地自来水公司自来水,水质满足生活饮用水标准;项目原有300m3的循环水池,供项目生产用水的循环使用。供水方案采用生产、生活、消防合一的给水系统。供热:企业原有屠宰加工过程中使用一台1t/h 蒸汽锅炉,管网采用聚氨酯保温管直埋。本项目为了合理利用沼气工程产生的清洁能源,在原有锅炉房安装一台1t/h燃气锅炉,将沼气工程产生的沼气作热源用于锅炉燃烧,替代部分原有锅炉的燃煤。1.3研究结论(1)项目立足于公司屠宰生产线产生的资源,
16、建成肠衣、血液及下水什锦的生产线;同时建设沼气工程,对屠宰中产生的废弃物动物粪便,进行综合利用产沼气,变废为宝。项目符合国家循环经济政策要求和行业发展方向。(2)项目的建成投产,使企业从单纯的屠宰精分割产品发展为既有精分割牛羊肉产品、又有生化制品,下水什锦产品,延长了企业的产业链,同时提高了原料的综合利用率,减轻了环境污染。(3)项目采用成熟的生产技术和工艺,产品质量有保障,市场前景乐观。(4)项目各项建设条件具备,原料资源有充分保证。(5)项目利用动物下脚料生产高附加值产品,从源头消减污染物,减少污染物排放量,利于环境保护。同时,项目还将对当地发展循环经济,实现可持续发展,起到示范带头作用,
17、对建设资源节约型、环境友好型社会产生积极影响。(6)项目总投资为3874.89万元,其中:建设投资3734.15万元,建设期利息69.0万元,铺底流动资金为71.74万元。(7)项目建成后,税前动态投资回收期为5.84年(含建设期),项目投资基本方案的财务内部收益率为23.40%,财务净现值(ic=8%)为2441.24万元,总投资收益率为17.82%,资本金净利润率为28.82%,主要指标均高于行业基准值,经济效益较好。 第二章 项目提出背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1项目建设背景目前,随着我国牛肉、羊肉的消费量在逐年增大,牛羊肉和副产品的深加工利用,是摆在畜产品加工工业的迫切任务
18、,尤其对副产品的综合利用更为重要。我国牛羊肉副产品的综合利用现状是:加工业的畜禽血液绝大部分被作为废弃物排放,仅有小部分被食用或加工,造成大量可利用资源的浪费和环境污染。随着科学技术的发展和循环经济政策的实施,畜禽血液的综合利用受到高度重视与实施,不但带来高的经济效益,而且减少环境污染和改善生活环境,对保障人们身体健康起到重要作用。甘南藏族自治州是甘肃省乃至全国的主要牧区之一,畜牧业是全州的支柱产业,有广阔的草场、优良的牧草和丰富的畜种资源,全州草原面积4048万亩,各类牲畜年末存栏289.3万头(只)。国家实施西部大开发战略,扶持少数民族地区发展的政策措施,为甘南州向上争取畜牧业项目、扩大开
19、放、搞好招商引资、加快经济发展提供了历史性机遇。甘州区已将畜产品加工业纳入2015年远景目标发展纲要中,建立一批规模化经营的牛羊肉制品加工企业是保持自治州在全省乃至全国牛羊肉加工的领军地位,实现甘肃省牛羊肉产业战略性发展目标的有力保证。甘南州每年产出大量的原料肉和相应的副产品。提高原料肉向肉制品的转化,提高副产品血液、心、肝、肺、肚、肾、头蹄筋肉、骨骼的深加工比率,可以充分利用农畜产品加工废弃资源,既实现了副产品的深加工增值,又减少污染物排放,增加企业效益,增加农户收入,这对推动农牧业产业化、带动农牧民增产增收、带动地区经济的发展具有重要的意义。卓尼县宏盛食品厂已成为当地畜牧业经济的主体部分,
20、但目前的屠宰对副产品利用率不高,屠宰副产品主要以屠宰后的初级加工为主,精深加工不多,相关下游产业不完善,急需配套建设屠宰副产品循环利用项目,实现资源的综合利用,提高当地畜牧业综合生产能力,延长畜牧业屠宰产业链条,在废弃物综合利用方面起到示范作用,在全州(区)范围内推广,创造良好的经济、社会和环境效益。2.2项目建设的必要性发展循环经济,是贯彻落实科学发展观的内在要求,是建设资源节约型、环境友好型社会的必由之路,也是转变经济发展方式、实现又好又快发展的必然选择。党的十七大对建设生态文明,形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式,促进循环经济发展提出了明确要求。十一届全国人大四
21、次会议通过的中华人民共和国循环经济促进法,从法律的高度将发展循环经济列为我国经济社会发展的重大战略。甘肃省是一个典型的资源型省份,曾为我国的社会主义建设输送了大量资源和原材料,做出了巨大贡献,在此过程中,也逐步形成了特征非常明显的“两高一资”工业结构,经济发展对资源特别是不可再生资源的依赖性极强,资源和环境压力巨大。随着国家经济发展方式的进一步转变,特别是循环经济促进法的实施,甘肃省经济发展面临新的重大抉择。一方面,作为欠发达地区,人民群众求发展、盼富裕的愿望十分强烈;另一方面,宏观调控力度逐步加大,节能减排和环境保护工作逐步加强,工业发展形势严峻,富民强省任务艰巨。要实现经济社会又好又快发展
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