研创应用材料(赣州)有限公司光电及薄膜太阳能等产品镀膜用原材料产业化项目可行性研究报告.doc
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1、 研创应用材料(赣州)有限公司光电及薄膜太阳能等产品镀膜用原材料产业化项目可行性研究报告二一五年五月 目 录第一章 总 论31.1 项目名称与建设单位31.2 研究工作的依据51.3 研究工作的范围61.4 推荐方案与研究结论6第二章 项目背景112.1 项目建设背景112.2 项目建设的必要性及意义11第三章 市场分析133.1 市场前景133.2 市场预测14第四章 建设规模与建设内容164.1 建设规模和内容164.2 产品方案164.3工艺技术路线选择164.4主要原材料、燃料及动力供应16第五章 建设条件185.1 厂址与交通条件185.3 社会经济条件205.4 原材料供应21第六
2、章 工艺技术及建设方案236.1 技术方案236.2 设备方案266.3 工程方案错误!未定义书签。第七章 节能分析297.1 节能依据297.2建设项目能源消耗种类和数量分析30第八章 总图运输与公用工程方案358.1 总平面布置与运输358.2 给水工程368.3 排水工程378.4 供 电379.1 环境保护399.2环境影响评价40第十章 职业安全卫生及消防4210.1 职业安全卫生4210.2 消 防44第十一章 项目实施进度安排4511.1 建设工期4511.2 项目实施进度安排4511.3 项目实施进度表45第十二章 劳动定员与作业制度4612.1 企业组织与工作制度4612.2
3、 劳动定员4612.3 人员培训46第十三章 投资估算与资金筹措4713.1 投资估算4713.2 资金筹措48第十四章 经济效益分析5014.1 财务评价依据5014.2 财务评价说明5014.3 销售收入和销售税金及附加估算5114.4 成本估算5114.5 财务效益分析5114.6 敏感性分析5214.7 财务评价结论53第十五章风险分析5415.1 风险影响因素5415.2风险影响程度及规避措施55第十六章结论与建议6016.1 研究结论6016.2 建议60 2光电及薄膜太阳能等产品镀膜用原材料产业化项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称与建设单位1.1.1项目名称光电及
4、薄膜太阳能等产品镀膜用原材料产业化项目1.1.2建设单位基本情况建设单位:研创应用材料(赣州)有限公司法人代表:刘东生 注册资金:叁仟万元人民币公司地址:江西省赣州开发区赣州香港工业园工业二路 标准厂房6栋项目建设单位简介:公司前身为研创应用材料股份有限公司,鉴于大陆的市场和资源优势,在黄信二博士带领下,技术团队于2011年成立研创应用材料(赣州)有限公司深植本土化经营。成立迄今主要业务为从事各式电子组件之研究、设计、开发、测试及制造,主要产品为特殊合金材料,陶瓷材料及镀膜材料的生产与销售。近年来,为配合触模屛、 LOW-E建筑玻璃、 隔热纸、 LED及薄膜太阳能电池等再生能源与节能产品快速发
5、展与需求,积极投入光电、触摸屏及薄膜太阳能等产品镀膜用原材料技术及产品的开发,包含金属靶材、合金靶材及各种高阶陶瓷靶材制造;原材料设计开发及靶材接合等制造工艺,欲在江西赣州设立研发及生产基地,以达到产销一条龙的垂直整合目的,并成光电及薄膜太阳能电池镀膜等产品镀膜材料主要生产制造商之一。公司拥有完善的管理制度,按照现代企业管理规范要求,已逐步建立了人才培养制度、生产与研发目标管理制度、财务管理制度、安全生产等各项制度,同时建立了 ISO 质量管理体系。研创应用材料(赣州)有限公司是由深圳市重石绿色投资有限公司出(股份 55%)和研创应用材料(深圳)有限公司(股份 45%)于2011 年注册成立的
6、责任有限公司,注册资金 3000 万。公司性质为私营有限责任公司。公司主要经营镀膜材料、电子组件、耐火材料及合金材料、电子材料的生产和销售,属高科技朝阳行业,市场前景非常广阔。企业名称研创应用材料(赣州)有限公司注册号码360700210030825住所江西省赣州市经济技术开发区香港工业园北区标准厂房6栋法定代表人刘东生注册资本叁仟万元整公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2011年8月11日经营范围镀膜材料、电子组件、耐火材料、合金材料、电子材料的生产和销售,薄膜太阳能电池销售及相关技术辅导:自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务咨询服股东及持股比例深圳市重石绿色投资有限公
7、司55%、研创应用材料(深圳)有限公司45%1.1.3项目建设地点江西省赣州开发区工业二路香港工业园标准厂房六栋。1.2 研究工作的依据1、本项目可行性研究报告编制依据(1)产业结构调整指导目录(2011年本);(2)关于建设国家电子信息产业基地和产业园的意见(信部规2003219号);(3)投资项目可行性研究指南(试用版)(中国电力出版社2002年3月出版);(4)建设项目经济评价方法与参数第三版(5)工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002)(6)工业企业厂内运输安全规定(7)赣州市城市建设规划(8)研创应用材料(赣州)有限公司提供的光电及薄膜太阳能电池镀膜产品材料生产的有关技术资料2、本
8、项目可行性研究报告编制原则根据投资项目可行性研究指南,进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。(1)认真总结国内外镀膜材料生产的先进技术和工艺,做到技术先进可靠、方案优化合理,保证长周期稳定、高效益运行。(2)企业运营要遵守环境保护法,以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。(3)充分利用公司现有的各种设施和人力资源,以节省投资,提高经济效益。(4)合理利用资源、降低能耗,提高产品合格率。(5)总体技术路线符合国家产业政策、能体现生产全程的环境保护思想,并覆盖从原辅材料的选取、生产工艺过程和产品处理的各个环节。(6)设备选择性能稳定、配置合理、适应性强的设备,达到国内先进水平。(7)总图布
9、置上考虑预留发展空间。1.3 研究工作的范围本工程可行性研究工作的范围包括光电及薄膜太阳能等产品镀膜用原材料产业化项目所需的生产车间、仓储、运输等工程的工艺设备、供水、供电、总图等工程。通过市场调查和测算分析,确定产品方案、主要建设内容与规模、厂区用地范围等;确定采用的主要生产技术和方法,提出主要设备的选择方案;估算项目总投资,提出资金筹措及用款计划的建议;测算项目的投资效益,分析项目的盈利能力及抗风险能力;从技术、经济等方面论证项目的可行性。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1建设规模与产品方案(1) 建设内容与规模各类镀膜材料生产线的建立,分为金属靶材生产线建设,陶瓷靶材生产线建设及靶材绑
10、定车间的建设。项目总占地面积为2500,租用赣州开发区工业二路香港工业园标准厂房六栋,总面积为7400。(2) 产品方案针对新型薄膜太阳能电池、触摸屏、LOW-E建筑玻璃、高阶隔热纸等相关组件生产所需的镀膜原材料靶材,进行生产制造和销售。实现年产陶瓷靶材300吨,金属靶材300吨。1.4.2工艺技术路线与设备选择(1) 工艺技术路线陶瓷镀膜材料采用粉末冶金工艺,先调配成份在混拌均匀,然后胚体成型再高温烧结,高温烧结后胚体经机加工成型,使用前将陶瓷靶材结合在铜背板,然后超音波检验正常后上机使用,流程如下图一所示。金属及合金镀膜材料采用真空熔炼工艺,配料后在真空炉内熔炼,浇铸成型,在经机加工及退火
11、,然后表面研磨抛光成型。(2) 设备选择 工艺设备的选型,遵循“适用、先进、成熟、经济及标准化”等原则,立足于国内,优选国产成套名优设备。1.4.3厂址概述项目建设地点位于江西省赣州开发区二路香港工业园标准厂房6栋,项目占地面积2500平方米,项目租用赣州开发区工业二路香港工业园标准厂房六栋,总面积为7400。1.4.4主要原材料、燃料及动力供应(1) 主要原材料供应本工程主要原料为ZnO粉、Al2O3粉、In2O3粉、Ga2O3粉、SnO2粉、高纯铝、高纯银及高温板等,详见主要原辅材料消耗表。主要在国内市场采购供应;包装材料拟从省内市场采购。(2) 燃料及动力供应本项目总装机容量约为1129
12、.6千瓦,本项目主要消耗新鲜水、电力。年消耗新鲜水3.179万吨,折2.72tce;年消耗电力333.85万kWh,折410.30tce,年消耗柴油1.68t,折2.45tce;年耗天然气51.25万m,折标准煤622.33tce。共计消耗标煤1037.80tce。项目安装2台800kVA变压器及配套设备,以满足本项目用电需要。1.4.5环境保护与安全生产环境保护:通过采取行之有效的环保措施,该项目产生的“三废”可实现达标排放,不会对外界环境造成影响。安全卫生:通过建立严格的安全卫生制度,采取严密的安全卫生措施,确保企业安全生产和职工职业健康。1.4.6全厂定员及劳动力来源本项目劳动定员为45
13、人,其中:管理人员8人,工程技术人员7人,生产工人30人。劳动力来源主要是向社会招聘,以缓解当地就业问题。1.4.7总投资与资金筹措(1) 总投资项目总投资为6000.00万元,其中:项目建设费用3134.30万元,工程建设其他费用为199.03万元,工程预备费用为166.67万元,铺底流动资金2500.00万元。(2) 资金筹措项目总投资6000万元,目前已经到位3000万元。资金全部由项目单位自筹1.4.8建设期限根据本项目的主要建设内容及规模、技术要求和资金安排,项目建设期1年,即2015年5月2016年4月。2015年7月底以前完成项目实施准备工作及落实建设条件等。1.4.9研究结论(
14、1) 该项目的建设,是研创应用材料(赣州)有限公司扩大营运范围,针对新型薄膜太阳能电池、触摸屏、LOW-E建筑玻璃、高阶隔热纸等相关组件生产所需的镀膜原材料进行生产制造,透过更具优势之营运环境、制造成本及当地交货模式,快速提升营运规模的产业发展战略,保证企业可持续发展的重要举措之一。(2) 项目采用的工艺技术先进、成熟可靠、产品科技含量高,具有较强的市场竞争能力。(3) 项目经济效益良好。项目建成投产后,正常年销售收入24000.00万元,利润总额12049.22万元,投资利润率200.82%,所得税后财务内部收益率为184.81%,投资回收期为3.0年(含建设期1年),以生产能力计算的盈亏平
15、衡点为7.44%。(4) 本项目对“三废”采取了有效措施达标后排放,保证文明生产,故对环境基本无影响。综上所述,该项目工艺技术成熟、可靠;项目建成投产后,具有较强的市场竞争力和抗风险能力;社会效益显著,经济效益良好。因此,本项目是可行的。1.4.10主要经济技术指标 见表1-162表1-1 主要经济技术指标表序号指标单位指标备注1占地面积平方米2500.002总投资万元6000.00 2.1建设投资万元3500.00 2.2流动资金万元2500.00 3销售收入万元24000.00 达产年4利润总额万元12049.22 达产年5净利润万元9036.92 达产年6总成本费用万元11893.18
16、达产年7上缴税金万元7.1上缴销售税金及附加万元57.60 达产年7.3年上缴所得税万元3012.31 达产年8财务内部收益率%236.65%税前%184.81%税后9投资回收期年3.09 不含建设期,税前10投资回收期年3.00 不含建设期,税后11财务净现值万元60546.15 税前万元45284.93 税后12投资利润率%200.82%13投资利税率%225.78%14盈亏平衡点%7.44%第二章 项目背景2.1 项目建设背景光电及薄膜太阳能等产品镀膜用原材料产业化项目,在薄膜太阳能电池,电容触摸屏 ,LOW-E建筑玻璃,高阶隔热纸等等的市场应用需求不断扩大,该市场正处于勃勃发展之中,前
17、景美好。该经营者将采用各种先进设备、通过一流的设计、科学的管理,生产出优质产品,开拓国内外市场。2.2 项目建设的必要性及意义2.2.1项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要本项目是企业从整体上奠定设备水平、增强市场竞争力最有利的时机,主车间的全部生产系统,都可以按照产品方案的要求,配置具有国内外先进水平的高水平生产线,切实提高产品的档次,使经济效益的增长点放在技术进步、设备更新、产品创新上。同时项目建设还可充分考虑以后市场和消费需求的变化,增强设备的适应性。通过实施本项目能为企业的可持续发展奠定坚实的基础,从根本上增强企业的市场竞争力,使企业成为设备先进、市场适应性强的摩托车生产企业
18、。2.2.2项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要就业,不仅是每一位劳动者生存的经济基础和基本保障,也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件,因此,就业是民生之本;促进就业,关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益,是社会和谐发展、长治久安的重要基础,因此,促进就业是安国之策。就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。我国劳动力资源丰富,劳动力供大于求的格局将长期存在;就业的结构性矛盾越来越突出;新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织,使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。促进就业是我国长期的战略任务,党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作
19、为构建和谐社会的重要目标之一。该项目建成后将直接增加就业岗位数十余人,这样就为剩余劳动力找到了就业门路。同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通运输、贸易等行业的需求,也能增加工作岗位。综上所述,本项目完全符合国家生产力布局要求,项目的建设将积极推动地方基础设施建设,同时带动地方就业,是一项利国利民的好项目,支持、发展此项目十分必要和重要。第三章 市场分析3.1 市场前景薄膜太阳能电池两大因素让太阳能成为新能源市场上更具竞争力的角色之一。一是效率,二是价格。效率就是指一面太阳能电池板能够将太阳能转化为电能的比例,价格就是指生产这种太阳能电池板究竟有多便宜。如今,正在使用的
20、太阳能电池板,比如人们在屋顶上看到的单晶硅阵列,通常都是关注效率,但造价昂贵。不过,生产太阳能电池板还有一种方式,那就是薄膜太阳能电池。这种技术使用的硅材料更少,这就意味着这种电池板的平均效率要低于使用晶体硅的阵列。但是,薄膜太阳能电池的另一个事实就是,使用的硅材料越少,就越便宜,而且生产速度更快。电容触摸屏触摸屏行业持续景气发展迅速。根据DisplaySearch最新预测,触摸屏行业市场规模2011年达12亿片,比上年增长60%,产值超过130亿美元,比上年增长90%,估计2017年将成长到239亿美元。触摸屏市场的主流技术目前正从电阻式过渡到电容式,2009年电容式触摸屏约占据整个触摸屏市
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