综合利用粉煤灰、矿尾砂年产30万立方米蒸压节能环保加气混凝土砌块项目可行性研究报告12681.doc
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1、综综合合利利用用粉粉煤煤灰灰、 矿矿尾尾砂砂年年产产30万万立立方方米米 蒸蒸压压节节能能环环保保加加气气混混凝凝土土砌砌块块项项目目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 二一一年七月 I 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1.1 项目概况 .1 1.2 建设单位概况.2 1.3 编制依据与研究范围3 1.4 主要技术经济指标.4 1.5 可行性研究结论7 第二章第二章 项目建设背景与必要性项目建设背景与必要性9 2.1 项目建设背景 .9 2.2 项目建设必要性 .10 第三章第三章 市场发展现状及需求分析市场发展现状及需求分析13 3.1 市场发展现状 .13 3.2 市场需求分
2、析 .16 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案19 4.1 建设内容与规模 .19 4.2 产品方案 .20 第五章第五章 场址与建设条件场址与建设条件22 5.1 厂址位置 .22 5.2 建设条件 .22 第六章第六章 建设方案建设方案24 6.1 技术方案 .24 II 6.2 主要设备选型 .30 6.3 土建工程 .32 第七章第七章 原料与燃料供应原料与燃料供应34 7.1 原料供应 .34 7.2 燃料及动力供应 .34 第八章第八章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程36 8.1 总图布置 .36 8.2 厂内外运输 .37 8.3 给水排水 .38
3、8.4 供热工程 .40 8.5 电气 .42 8.6 电讯 .44 第九章第九章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防46 9.1 劳动安全与卫生 .46 9.2 消防 .48 第十章第十章 节约能源和资源节约能源和资源50 10.1 加气混凝土砌块的资源利用效益 .50 10.2 加气混凝土砌块的节能效益 .53 10.3 粉煤灰、矿尾砂对环境资源的危害 .53 10.4 项目节约能源措施 .55 第十一章第十一章 环境保护环境保护58 11.1 环境影响分析 .58 III 11.2 环境保护措施 .58 第十二章第十二章 组织机构与人力资源组织机构与人力资源61 第十三章第十三章 工程
4、招标工程招标63 13.1 招标依据 .63 13.2 招标计划 .63 13.3 招标基本情况 .64 第十四章第十四章 项目实施进度项目实施进度66 14.1 建设期限 .66 14.2 实施进度安排 .66 第十五章第十五章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措67 15.1 投资估算 .67 15.2 资金筹措 .75 第十六章第十六章 财务效益分析财务效益分析76 16.1 产品成本及费用估算 .76 16.2 销售收入及税金估算 .78 16.3 财务分析 .79 第十七章第十七章 社会效益分析社会效益分析86 第十八章第十八章 结结 论论89 附表附表90 附表 1 外购原材料费
5、估算表 .90 附表 2 外购燃料和动力费估算表 .92 IV 附表 3 固定资产折旧计算成果表 .93 附表 4 总成本费用估算表 .94 附表 5 利润与利润分配表 .95 附表 6 借款还本付息计划表97 附表 7 项目投资现金流量表 .99 附表 8 项目资本金现金流量表 .101 附表 9 财务计划现金流量表 .102 附表 10 资产负债表 .104 1 第一章第一章 总论总论 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目名称项目名称 综合利用粉煤灰、矿尾砂年产30 万立方米蒸压节能环保加气混凝 土砌块项目 1.1.2 建设单位建设单位 1.1.3 建设地点建设地点 市水东镇红星村六
6、组 1.1.4 项目负责人项目负责人 1.1.5 项目技术负责人项目技术负责人 1.1.6 建设内容与规模建设内容与规模 在原有粉煤灰、河沙、石粉加气混凝土砌块生产线基础上,通 过技术攻关,以矿尾砂代替有限资源-河沙、石粉,综合利用粉煤灰、 矿尾砂为原料,建设年产量 30 万 m3蒸压混凝土砌块生产线。建设 内容:建设厂房面积 4184m2、仓库面积 2494.10m2、成品堆场 2150m2;新增购置仪器设备 709 台(套) ;依据企业生产需要,对厂 区道路工程、给排水工程、供热工程、电程等基础设施作适当的调 整。 1.1.7 项目投资与资金筹措项目投资与资金筹措 项目总投资 6303.9
7、 万元,其中:建设投资 6004.8 万元,建设期 2 利息 13.6 万元,流动资金 285.5 万元。 建设资金筹措方案:自筹资金 5908.9 万元,向银行申请贷款 395.0 万元贷款。 1.1.8 项目经济与社会效益项目经济与社会效益 项目实施后,正常年 平均销售收入5400.00 万元,项目全投资税后 财务内部收益率为28.38%,财务净现值(ic=10)为5902.9 万元,投 资所得税后回收期为4.5 年(含建设期年) ,表明项目建设具有较好的 经济效益。 项目建设可有效提高 粉煤灰、矿尾砂等资源综合利用水平,可减 少河沙的开采量和盗采问题,若河沙开采过度河床堤岸河岸后退 水灾
8、的一系列问题会出现。 利用粉煤灰、矿尾砂制蒸压砌块 对节约耕地、保护环境 、建筑节 能效果明显,有利于提升当地资源综合利用水平 ,促进地方经济繁荣, 推动资源节约型社会和环境友好型社会建设。因此,项目建设具有显 著的社会效益和环境效益。 1.2 建设单位概况建设单位概况 成立于 2009 年6 月,地处市,是独立的企业法人机构,注册资金 2000.00 万元,公司现拥有资产总额 6500.00 万元,其中存款余额 1500.00 万元。 目前,是江西省规模最大节能环保加气混凝土砌块生产企业。 公司采用董事会领导下的总经理负责制,下设研发部、生产技 术部、市场部、财务部、办公室等四个职能部门,在
9、编人员 30 人, 技术研发人员 15 人,是一家致力于新型墙体材料-蒸压混凝土砌块砖 3 的研究、生产、销售为一体的高新技术企业。 企业以科学发展观为指导观为指导思想,以优化资源利用为核 心,以提高资源生产率和降低废弃物排放为目的,以技术创新为动 力,最终形成有利于综合利用发展经济模式。 1.3 编制依据与研究范围编制依据与研究范围 1.3.1 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 (1)国家发展和改革委员办公厅关于组织申报资源节约和环 境保护 2012 年中央预算内投资备选项目的通知; (2) 中国资源综合利用技术政策大纲 (发展改革委公告 2010 年第 14 号) ; (3)
10、资源综合利用目录(2003 年修订) ; (4) 产业结构调整指导目录(2011 年本) ; (5) 建设项目经济评价方法与参数(第三版) ; (6) 关于进一步推进墙体材料革新和推广新建筑的通知 ; (7) 关于进一步做好禁止使用实心粘土砖工作的意见 ; (8) 关于进一步推进墙体材料革新和推广新建筑的实施意见 ; (9) 江西省促进发展加气混凝土砌块条例 ; (10) 关于加快发展循环经济的若干意见 ; (11) 关于发展新型建材的若干意见 ; (12) 新型建材及制品发展导向目录 ; 4 (13) 中国粉煤灰综合利用技术政策及其实施要点 ; (14) 江西省资源综合利用条例 ; (15)
11、 矿产资源总体规划(2001-2010 年) 。 1.3.2 可行性研究报告编制的范围可行性研究报告编制的范围 (1)项目建设的背景及必要性; (2)项目选址及建设条件; (3)建设规模与建设内容; (4)工程技术方案; (5)公用工程和辅助设施; (6)环保、节能、安全与消防; (7)项目实施计划; (8)组织机构与人力资源配置; (9)投资估算和资金筹措; (10)经济效益分析; (11)结论与建议。 1.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表 1-1。 表 1-1 主要技术经济指标一览表 序序号号项项 目目 名名 称称单位单位数量数量备注备注 1生产量万 m33
12、0 5 序序号号项项 目目 名名 称称单位单位数量数量备注备注 2产品方案万 m330 2.15.0B06万 m324 2.23.5B06万 m36 3原辅材料及动力消耗 3.1粉煤灰、矿尾砂等t/年129096 3.2石灰t/年33552 3.3石膏t/年5400 3.4水泥t/年11376 3.5铝粉膏t/年162 3.6脱模油t/年106 3.7外加剂t/年126 3.8钢球t/年100 3.9煤t/年3000 3.10电 万 Kwh/ 年 320 3.11水万 t/年15.0 4厂区总用面积m235210 5建设面积m26678.1 5.1厂房面积m24184 5.2仓库面积m2249
13、4.10 6堆场m22150 7 蒸压加气混凝土砌块生 产线 条1 8仪器设备台(套)709 6 序序号号项项 目目 名名 称称单位单位数量数量备注备注 9项目总投资万元6303.9 10建设投资万元6004.8 11建设期利息万元13.6 12流动资金万元285.5 13营业收入万元5400.0 14销售税金及附加万元0免税 15总成本费用万元3300.2达产期首年 16利润总额万元2100.32达产期首年 17所得税万元525.1达产期首年 18净利润万元1574.9达产期首年 19息税前利润万元2128.5达产期首年 20增值税万元0免税 21财务评价指标 21.1总投资收益率%33.8
14、达产期 21.2项目资本金净利润率%27.2达产期 21.3 项目投资财务内部收 益率 %37.34所得税前 21.4项目投资财务净现值万元8875.35所得税前 21.5项目投资回收期年3.7所得税前 21.6 项目投资财务内部收 益率 %28.38所得税后 21.7 项目投资财 务净现值 万元5902.9所得税后 21.8项目投资回收期年4.5所得税后 7 序序号号项项 目目 名名 称称单位单位数量数量备注备注 21.9 项目资本金财务内部 收益率 %29.52 21.10盈亏平衡点%24.1生产能力利用率 1.5 可行性研究结论可行性研究结论 (1)本项目符合资源节约和环境保护 2012
15、 年中央预算内投 资备选项目的选项范围的第四个方面:“资源综合利用方面”和 选项内容的具体内容和要求:“大宗固体废物综合利用与示范”的 内容; (2)本项目符合产业结构调整指导目录(2011 年本) 鼓励 类第 12 款建材中的第 11 条:“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合 利用”和第 38 款环境保护与资源节约综合利用中的第 27 条:“尾 矿、废渣等资源综合利用”的产业政策发展方向; (3)项目建设技术工艺成熟,原辅材料、燃料、交通运输及水、 电、汽供应均有充分保证,具有优越的建厂条件; (4)项目产品档次较高,生产成本较低,销售价格适宜,企业 经济和社会效益较高。能实现技术进步,资源综合
16、利用,提高经济 效益的目的; (5)项目建设采用的技术装备先进实用,成熟可靠,可确保蒸 压加气混凝土产品达到 GB11968-2006 的质量要求; (6)项目以利用粉煤灰、矿尾砂等为主要原材料,具有明显的、 8 资源综合利用和环保效益,可享受国家及地方的税收优惠政策; (7)项目生产的废水经沉淀后可回收利用,不合格产品经回收 粉碎后可重复用作产品原材料,提高资源利用率,不会造成二次环 境污染; (8)项目全投资税后财务内部收益率为 28.38%,财务净现值 (ic=10)为 5902.9 万元,达产年首年税后利润总额 2100.32 万元, 投资回收期(含建设期)4.5 年,表明项目具有较强
17、的盈利能力,经 济上是可行的; (9)项目建设有利于综合利用粉煤灰、尾矿石等,对利废、节 地和保护环境具有重要意义,社会效益和环境效益显著。 9 第二章第二章 项目建设背景与必要性项目建设背景与必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 改革开放以来,在党中央、国务院“资源开发与节约并举,把 节约放在首位”的方针指引下,我国在节能、节水、节地、节材和 资源综合利用等资源节约工作虽然取得了很大成效,但总体上仍然 是一个资源紧缺和资源浪费较为严重的国家。随着经济高速发展、 人口增长和人民生活水平的不断提高,传统经济模式的资源浪费现 象日渐突出,资源紧张的状况日益突显。因此,大力发展循环经济, 建设资
18、源节约型社会,通过以资源的高效利用和循环利用为核心, 追求更少资源消耗、更低环境污染、更大经济和社会效益,实现经 济社会可持续发展已成为当务之急。 当前,党中央、国务院高度重视资源节约工作,决定在全国范 围内大力发展循环经济,开展资源节约和综合利用活动。江西省委、 省政府认真贯彻党的十七大和十七届三中全会精神,牢固树立和落 实科学发展观,在全省广泛开展资源节约活动,大力发展循环经济。 目前,全省各级政府把“发展循环经济”和“资源综合利用”作为 重要任务来抓,指标层层分解,并列入政绩考核内容,务求将资源 综合利用工作落到实处,大力推进资源节约型、环境友好型社会建 设。 我国是一个人口众多、能源和
19、土地紧缺的国家,传统以烧结实 心砖为主的建筑材料大量毁田取土,浪费大量的土地资源,并且污 染环境。因此,在建设中禁止使用实心粘土砖,使用新型墙体材料 10 已成为建材行业生产的发展趋势。随着我国基础设施和住宅产业的 蓬勃发展,目前市场上已有各类空心砌块、轻质墙材等新型材料, 但都限于产品的工艺、设备等因素,存在种种弊端和先天缺陷,城 市建设急需大量高质量、多功能的优质新型建材。 近年来,随着市经济的快速发展,人多地少的矛盾更加突出。 本项目生产的蒸压加气混凝土砌块是一种品质优良的新型墙体材料, 它以粉煤灰、矿尾砂、石粉等为主要原料,配上一定的钙质材料和 硅质材料经过高温高压的技术处理而获得的一
20、种新型建筑节能的墙 体材料,其主要特点是质轻、隔热、保温、节土节能、施工方便、 生产效率高。蒸压加气混凝土砌块是框架建筑高层和大空间结构建 筑中理想的填充材料,是替代红砖的首选墙体材料之一。因此,本 项目的实施,有利于保护耕地和生态环境,实现经济可持续发展。 2.2 项目建设必要性项目建设必要性 (1)项目建设是贯彻落实国家产业政策的需要)项目建设是贯彻落实国家产业政策的需要 开展节地节能,保护环境,改善建筑性能,提高建筑质量是我 国目前发展新型建筑墙体材料的首要任务。我国近几年来先后出台 了大量的法规政策,以推动建筑墙材改革和新型建筑墙体材料发展。 2000 年,国家建材局、建设部、农业部、
21、国土资源部、墙体材料革 新建筑节能办公室联合发出关于公布“在住宅建筑中逐步限时禁 止使用实心粘土砖”大中城市名单的通知 (墙办发200006 号 文) ,对改善房屋建筑功能、提高住宅质量提出了一系列要求,对限 时和禁止使用实心黏土砖,采用新型墙体材料做出了明确规定。其 中特别规定,从 2000 年 6 月 30 日起,各直辖市、沿海地区的大中 11 城市和耕地面积不足 0.8 亩/人的省的大中城市共 170 个城市,新建 住宅逐步禁止使用实心粘土砖,限时 3 年。为加快实施步伐,在国 家经贸委制定的墙体材料革新“十五”计划和 2015 年发展规划 中,对限时禁止使用实心粘土砖,发展新型墙体材料
22、又做了明确规 定,要求墙体材料应以利废的各种非承重砌块及轻板为主。在新 型建材及制品发展导向目录 (建材规划发1999163 号)中把发 展采用机械切割的年产 10 万 m3以上的加气混凝土砌块和板材作为 新型墙体材料的发展对象。建设部在 2000 年推广的新型墙体材料中, 把加气混凝土砌块作为首选的新型墙体材料。 (2)项目建设是推动)项目建设是推动市市资源综合利用工作发展的需要资源综合利用工作发展的需要 为加快建设对外开放、协调发展、全面繁荣经济区,全面推进 资源节约型社会建设,贯彻落实国务院关于做好建设节约型社会 近期重点工作的通知和关于加快发展循环经济的若干意见 。目 前,全省各级政府
23、大力开展资源综合利用工作,将资源生产率、利 用率、回收率和废弃物最终处理率纳入工作考核指标。加气混凝土 砌块生产技术的示范和推广可以有效提高粉煤灰、矿尾砂等弃物资 源利用率,减少资源消耗,是推动资源综合利用工作的需要。 (3)项目建设有利于转变经济增长方式,促进循环经济建设)项目建设有利于转变经济增长方式,促进循环经济建设 项目建设有利于转变经济增长方式,提升建材产业综合竞争能 力。近年来,市政府积极引导企业走“科技创新”之路,建立了科 技创新基金和技改专项基金,帮助企业引进先进技术和设备,推动 企业成为技术创新的主体,提高自身研发能力,形成追求更少资源 消耗、更低环境污染、更大经济效益的先进
24、循环经济模式,为市的 12 和谐、持续发展奠定了基础。加气混凝土砌块生产技术水平的提高, 将进一步推动市建材产业经济发展,促使建材产业产品技术含量和 市场竞争力得到显著提高,促进市循环经济建设,对保护耕地、节 约资源、治理环境污染、改善建筑功能,促进市建材业和建筑业技 术进步和产业结构调整,转变经济增长方式具有重要意义。 (4)项目建设是推进环保建材发展,适应当地建筑业发展的需)项目建设是推进环保建材发展,适应当地建筑业发展的需 要要 本项目的实施可促进市建材产业化和产业升级,提升产业档次, 提高产品的科技含量和附加值,提高建材产品的综合竞争力,推进 环保建材发展,促进地区经济持续发展。市经济
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