《中铁七局集团西安铁路工程公司项目精细化管理实施细则(第2册)》.doc
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1、项目精细化管理实施细则 (第二册附表) 中铁七局集团西安工程有限公司 二一四年十一月 精细化管理手册过程及成果报表 2 目目 录录 附件附件 1 1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表 1 1 附件附件 2 2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表 2 2 附件附件 3 3 项目投标评审表项目投标评审表 3 3 附件附件 4 4 项目投标总结表项目投标总结表 5 5 附件附件 5 5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表 6 6 附件附件 6 6 项目成本管理情况信息表项目成本管理情况信息表 7 7 附件附件 7 7 分工号主要物资需用数量明细表分工号主要物资需用
2、数量明细表 8 8 附件附件 8 8 主要物资需用限(定)额数量总计划表主要物资需用限(定)额数量总计划表 9 9 附件附件 9 9 主要物资月度需用量计划表主要物资月度需用量计划表 1010 附件附件 1010 主要物资月度采购(申请)计划表主要物资月度采购(申请)计划表 1111 附件附件 1111 物资供方调查审批表物资供方调查审批表 1212 附件附件 1212 物资供方定期复评表物资供方定期复评表 1313 附件附件 1313 进场进场/ /入库物资验收登记簿入库物资验收登记簿 1414 精细化管理手册过程及成果报表 3 附件附件 1414 物资送检台账物资送检台账 1515 附件附
3、件 1515 合同封帐协议合同封帐协议 1616 附件附件 1616 劳务企业考评表劳务企业考评表 1717 附件附件 1717 设计文件审核记录设计文件审核记录 1818 附件附件 1818 设计文件审核台帐设计文件审核台帐 1919 附件附件 1919 工程数量复核台帐工程数量复核台帐 2020 附件附件 2020 变更设计动态管理台账变更设计动态管理台账 2121 附件附件 2121 规范标准清单规范标准清单 2222 附件附件 2222 测量设备一览表测量设备一览表 2323 附件附件 2323 复核测量管理台帐复核测量管理台帐 2424 附件附件 2424 施工组织设计(专项施工方案
4、)管理台帐施工组织设计(专项施工方案)管理台帐 2525 附件附件 2525 施工组织设计(专项施工方案)编制审批计划表施工组织设计(专项施工方案)编制审批计划表 . .2626 附件附件 2626 技术交底书技术交底书 2727 附件附件 2727 技术交底执行情况检查记录表技术交底执行情况检查记录表 2828 精细化管理手册过程及成果报表 4 附件附件 2828 施工过程监督检查记录表施工过程监督检查记录表 2929 附件附件 2929 材料检验台帐材料检验台帐 3030 附件附件 3030 技术文件总目录技术文件总目录 3131 附件附件 3131 技术文件发放台帐技术文件发放台帐 32
5、32 附件附件 3232 节能减排报表管理台帐节能减排报表管理台帐 3333 附件附件 3333 工程验工计量管理台帐工程验工计量管理台帐 3434 附件附件 3434 收方结算工程数量管理台帐收方结算工程数量管理台帐 3535 附件附件 3535 环境因素识别评价表环境因素识别评价表 3636 附件附件 3636 重要环境因素清单重要环境因素清单 3737 附件附件 3737 一般员工季度绩效考核表一般员工季度绩效考核表 3838 附件附件 3838 项目部年度考核表项目部年度考核表 3939 附件附件 3939 项目部期末考核表项目部期末考核表 4040 附件附件 4040 项目部月度报告
6、项目部月度报告 4141 附件附件 4141 项目部非生产性主要办公设备购置审批单项目部非生产性主要办公设备购置审批单 4242 精细化管理手册过程及成果报表 5 附件附件 4242 项目部办公设备登记表项目部办公设备登记表 4343 附件附件 4343 项目部办公设备报废申请单项目部办公设备报废申请单 4444 附件附件 4444 项目部办公设备移交清单项目部办公设备移交清单 4545 附件附件 4545 撤销项目应上报资料清单撤销项目应上报资料清单 4646 附件附件 4646 项目管理资料归档移交表项目管理资料归档移交表 4848 附件附件 4747 项目部管理总结计划表项目部管理总结计
7、划表 4949 附件附件 4848 项目完工总结报告项目完工总结报告 5151 附件附件 4949 合同审查登记表合同审查登记表 5555 附件附件 5050 工程合同评审记录表工程合同评审记录表 5656 附件附件 5151 合同交底表合同交底表 5757 附件附件 5252 施工调查报告施工调查报告 5858 附件附件 5353 安全教育记录安全教育记录 6060 附件附件 5454 安全检查记录表安全检查记录表 6262 附件附件 5555 XXXX 项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记 精细化管理手册过程及成果报表 6 录录6363 附件附件
8、 5656 XXXX 项目职业危害因素清单项目职业危害因素清单6464 附件附件 5757 施工放样记录表施工放样记录表 6565 附件附件 5858 项目文档管理清单项目文档管理清单 6666 附件附件 5959 公司大项产品清单公司大项产品清单 6767 附件附件 6060 工程项目产品清单工程项目产品清单 8888 附件附件 6161 外部劳务企业履约过程评价表外部劳务企业履约过程评价表 9090 附件附件 6262 劳务企业员工基本信息表劳务企业员工基本信息表 9191 附件附件 6363 劳务人员工资表劳务人员工资表 9292 附件附件 6464 农民工工资支付单农民工工资支付单 9
9、393 附件附件 6565 劳务队伍退场通知单劳务队伍退场通知单 9494 附件附件 6666 物资验收单物资验收单 9595 附件附件 6868 用用 料料 申申 请请 单单 9797 附件附件 6969 租赁费结算单租赁费结算单 9898 精细化管理手册过程及成果报表 7 附件附件 7070 废旧物资处理登记表废旧物资处理登记表 9999 附件附件 7171 材料遗失、损坏赔偿单材料遗失、损坏赔偿单 100100 附件附件 7272 主要材料量差分析表主要材料量差分析表 101101 附件附件 7373 主要材料价差分析主要材料价差分析 103103 附件附件 7474 机械设备配置计划表
10、机械设备配置计划表 104104 附件附件 7575 设备进场检查记录表设备进场检查记录表 105105 附件附件 7676 项目设备管理台帐项目设备管理台帐 106106 附件附件 7777 外租设备供方评价表外租设备供方评价表 107107 附件附件 7878 机械设备租赁计划审批表机械设备租赁计划审批表 108108 附表附表 7979 租赁设备进出场签认记录租赁设备进出场签认记录 109109 附表附表 8080 机械设备运转记录表机械设备运转记录表 110110 附件附件 8181 项目租赁设备结算台帐项目租赁设备结算台帐 111111 附件附件 8282 设备安全技术交底记录设备安
11、全技术交底记录 112112 附件附件 8383 设备安全技术培训记录设备安全技术培训记录 113113 精细化管理手册过程及成果报表 8 附件附件 8484 项目特种设备操作人员名册项目特种设备操作人员名册 114114 附件附件 8585 运转及交接记录运转及交接记录 115115 附件附件 8686 维修保养记录维修保养记录 117117 附件附件 8787 设备履历设备履历 119119 附件附件 8888 XXXX 公司架梁、起重设备准入联合评定表公司架梁、起重设备准入联合评定表128128 附件附件 8989 项目特种设备台帐项目特种设备台帐 130130 附件附件 9090 劳务
12、分包合同管理台账劳务分包合同管理台账 131131 附件附件 9191 物资对帐单物资对帐单 132132 附件附件 9292 物资结算单物资结算单 133133 附件附件 9393 合同管理情况统计表合同管理情况统计表 134134 附件附件 9494 项目二次经营情况进展报告项目二次经营情况进展报告 135135 附件附件 9595 预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 136136 附件附件 9696 工程项目责任成本计价管理台账工程项目责任成本计价管理台账 137137 附件附件 9797 工程项目竣工结算管理台账工程项目竣工结算管理台账
13、 138138 精细化管理手册过程及成果报表 9 附件附件 9898 概算清理情况统计表概算清理情况统计表 139139 附件附件 9999 机械设备租赁费结算单机械设备租赁费结算单 140140 附件附件 100100 中铁七局集团中铁七局集团 银行存款余额调节表银行存款余额调节表 141141 附件附件 101101 中铁七局集团中铁七局集团 XXXX 项目部付款申请表项目部付款申请表 142142 附件附件 102102 指挥部资金收支统计表指挥部资金收支统计表 143143 附件附件 103103 中铁七局集团中铁七局集团 XXXX 公司公司 XXXX 项目(指挥)部建造项目(指挥)部
14、建造 合同收入确认表合同收入确认表145145 附件附件 104104 项目债务债权管理报表项目债务债权管理报表 146146 附件附件 105105 各项目(指挥)部各项目(指挥)部 XXXXXXXX 年度绩效考核指标一览年度绩效考核指标一览 表表155155 附件附件 106106 商业保险集中管理情况统计表商业保险集中管理情况统计表 156156 附表附表 2-12-1 项目投标可行性报告项目投标可行性报告审批表审批表 159159 附表附表 2-32-3 项目投标成本测算记录表项目投标成本测算记录表 160160 附表附表 7-17-1 施工调查评审表(公司)施工调查评审表(公司) 1
15、61161 附表附表 10-110-1 项目二次经营情况进展报告项目二次经营情况进展报告 162162 精细化管理手册过程及成果报表 10 附件附件 10-210-2 二次经营策划评审表(公司)二次经营策划评审表(公司) 163163 附件附件 10-310-3 二次经营策划评审表(项目部)二次经营策划评审表(项目部) 164164 附表附表 12-112-1 外租设备限价表外租设备限价表 165165 附表附表 1212 -2-2 外租设备价格调查表外租设备价格调查表 166166 附表附表 2828 项目部接待方案项目部接待方案 167167 附表附表 35-135-1 项目部收文阅办单项
16、目部收文阅办单 168168 附表附表 35-235-2 项目部收文登记表项目部收文登记表 169169 附表附表 36-136-1 项目部项目部 发文稿纸发文稿纸 170170 附表附表 36-236-2 项目部发文登记表项目部发文登记表 171171 附表附表 37-137-1 项目部印鉴使用审批表项目部印鉴使用审批表 172172 附表附表 37-137-1 项目部用印登记表项目部用印登记表 173173 附表附表 38-138-1 临时工程设置方案评审表(公司)临时工程设置方案评审表(公司) 174174 附表附表 38-238-2 临时工程设置方案会审表(项目部)临时工程设置方案会审
17、表(项目部) 175175 附表附表 39-139-1 专项施工方案评审表(公司)专项施工方案评审表(公司) 176176 精细化管理手册过程及成果报表 11 附表附表 39-239-2 专项施工方案会审表(项目部)专项施工方案会审表(项目部) 177177 附表附表 40-140-1 测量成果审批表测量成果审批表 178178 附表附表 40-240-2 项目部人员、方案、仪器台帐项目部人员、方案、仪器台帐 179179 附表附表 42-142-1 工程数量台账运行记录表工程数量台账运行记录表 180180 附表附表 45-145-1 施工组织设计会审表(项目部)施工组织设计会审表(项目部)
18、 181181 附表附表 45-245-2 施工组织设计审核记录表(公司)施工组织设计审核记录表(公司) 182182 附表附表 45-345-3 施工组织设计评审表(公司)施工组织设计评审表(公司) 183183 附表附表 46-146-1 实施性施工组织设计实施性施工组织设计 动态调整管理台账动态调整管理台账 184184 附表附表 54-154-1 合格物资供应商登记表合格物资供应商登记表 185185 附表附表 54-254-2 定(限)额领、发料卡定(限)额领、发料卡 187187 附表附表 58-158-1 发发 料料 单单 188188 附表附表 58-258-2 施工队领料台账
19、施工队领料台账 189189 附表附表 59-159-1 周转材料周转材料( (小型机具小型机具) )需用计划表需用计划表 190190 附表附表 59-259-2 自有周转材料自有周转材料( (小型机具小型机具) )统计台账统计台账 191191 精细化管理手册过程及成果报表 12 附表附表 61-161-1 存货盘点记录表存货盘点记录表 192192 附表附表 61-261-2 材料损失、贬值、报废报告单材料损失、贬值、报废报告单 193193 附表附表 61-361-3 材料遗失、损坏赔偿单材料遗失、损坏赔偿单 194194 附表附表 61-461-4 材质鉴定书材质鉴定书 195195
20、 附表附表 63-163-1 机械设备配置计划表机械设备配置计划表 196196 附表附表 66-166-1 项目部机械设备加油申请单项目部机械设备加油申请单 197197 附表附表 66-266-2 项目部机械设备加油记录三联单项目部机械设备加油记录三联单 198198 附表附表 66-366-3 月机械设备月加油记录统计表月机械设备月加油记录统计表 199199 附表附表 66-466-4 机械设备季度加油统计分析表机械设备季度加油统计分析表 200200 附表附表 66-566-5 月机械设备燃油单机核算表月机械设备燃油单机核算表 201201 附表附表 67-167-1 机械设备拆除报
21、废(报损)申请书机械设备拆除报废(报损)申请书 202202 附表附表 69-169-1 项目机械设备保养维修季度计划项目机械设备保养维修季度计划 203203 附表附表 69-269-2 项目机械设备保养维修计划完成情况表项目机械设备保养维修计划完成情况表 204204 附表附表 73-173-1 物资合同管理台帐物资合同管理台帐 205205 精细化管理手册过程及成果报表 13 附表附表 81-181-1 红线责任成本检查整改通知红线责任成本检查整改通知 206206 附表附表 81-281-2 红线成本检查整改回复红线成本检查整改回复 207207 附表附表 8989 工经部统一报表工经
22、部统一报表 208208 附表附表 93-193-1 收料单收料单 210210 附表附表 94-194-1 租赁机械设备合同统计台账租赁机械设备合同统计台账 211211 附表附表 97-197-1 项目部经费预算表项目部经费预算表 212212 附表附表 97-297-2 项目部经费预算执行情况表项目部经费预算执行情况表 213213 附表附表 99-199-1 项目部上交款统计表项目部上交款统计表 214214 附表附表 100-1100-1 中铁七局西安公司中铁七局西安公司 XXXX 项目部付款申请表项目部付款申请表 215215 附表附表 100-2100-2 项目部资金收支统计表项
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- 中铁七局集团西安铁路工程公司项目精细化管理实施细则第2册 中铁七局 集团 西安 铁路 工程公司 项目 精细 管理 实施细则
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