kb山东省某化工公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目可行性研究报告.doc
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1、山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 1 - 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 - 1 - 一、项目承办单位.- 1 - 二、项目概况.- 2 - 第二章第二章 项目背景及市场预测项目背景及市场预测 - 5 - 一、医药中间体的行业发展.- 5 - 二、项目提出的过程与理由.- 7 - 三、产业政策和区域规划.- 8 - 四、营销策略.- 9 - 五、风险分析及对策.- 9 - 第三章第三章 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 - 14 - 一、建设规模.- 14 - 二、产品方案.- 14 - 第四章第四章 厂址选择厂址选择 - 15 - 一、厂址所在位
2、置现状.- 15 - 二、厂址建设条件.- 15 - 第五章第五章 技术方案、设备方案、工程方案技术方案、设备方案、工程方案 - 19 - 一、技术方案.- 19 - 二、设备方案.- 30 - 三、工程方案.- 32 - 第六章第六章 主要原材料、燃料供应主要原材料、燃料供应 - 39 - 一、主要原材料供应.- 39 - 二、主要原材料及年需要量.- 39 - 三、主要原材料的供应和可靠性分析.- 39 - 四、燃料及动力消耗.- 40 - 第七章第七章 总图运输及道路辅助工程总图运输及道路辅助工程 - 42 - 一、总图布置.- 42 - 二、厂外运输.- 44 - 第八章第八章 能源消
3、耗分析及节能、节水措施能源消耗分析及节能、节水措施 - 45 - 一、一、用能政策法规及设计标准和规范.- 45 - 二、能源种类和数量.- 46 - 三、节能措施.- 46 - 四、节水措施.- 48 - 山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 2 - 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 - 49 - 一、厂址环境条件现状.- 49 - 二、执行的环境质量标准及排放标准.- 49 - 三、项目建设和生产对环境的影响.- 49 - 三、环境保护措施方案.- 51 - 四、环境保护投资.- 55 - 五、环境影响分析与结论.- 55 - 第十章第十章 劳动安全卫
4、生与消防劳动安全卫生与消防 - 57 - 一、危害因素分析.- 57 - 二、安全防护措施.- 58 - 三、消防设施.- 59 - 第十一章第十一章 组织结构与人力资源配置组织结构与人力资源配置 - 61 - 一、组织结构.- 61 - 二、生产制度.- 62 - 三、人力资源配置.- 62 - 四、人员的来源与培训.- 63 - 第十二章第十二章 项目实施进度计划项目实施进度计划 - 66 - 一、项目进度计划建议.- 66 - 二、项目实施进度表.- 66 - 三、项目达产计划.- 67 - 第十三章第十三章 项目招标方案项目招标方案 - 68 - 一、项目招标方案综述.- 68 - 二
5、、具体招标方案内容.- 68 - 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 - 70 - 一、投资估算依据.- 70 - 二、投资估算说明.- 70 - 三、投资估算.- 70 - 四、项目资金筹措.- 72 - 五、资金使用计划.- 72 - 第十五章第十五章 财务评价财务评价 - 73 - 一、财务基础数据.- 73 - 二、财务评价.- 75 - 三、财务评价结论.- 76 - 第十六章第十六章 结论及建议结论及建议 - 78 - 一、结论.- 78 - 二、建议.- 78 - 山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 1 - 第一章第一章 总总
6、 论论 一、项目承办单位 1、项目名称:山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线 项目 2、建设地址:XX 市临港经济开发区团林镇南唐楼村 3、承办单位:山东省某化工有限公司 项目负责人: 联系电话: 4、承办单位概况 本项目承办单位是 XX 市科裕化工有限公司。公司注册资金 500 万 元人民币,法人代表为 XX,地址为 XX 市临港经济开发区团林镇南唐 楼村,是一家以医药或化工中间体的科研开发、生产、销售为一体的科 技型企业。公司引入各类专业技术人员,企业管理采用现代企业管理制 度,坚持以满足社会需要为己任,追求产品的高品质高性能。 本项目由山东省某化工有限公司投资 4800 余万元,
7、计划占地 50 亩, 建设苯并呋喃酮和水杨腈生产线项目。项目承办单位通过与国内知名科 研院所、大专院校紧密合作,同时公司具备成熟的生产经营经验和技术 人才优势支撑,项目生产工艺保证达到国内先进水平。同时,医药中间 体项目的开发和生产,符合国家产业政策的发展方向,同时也符合有机 山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 2 - 中间体产业布局。 5、可行性研究报告编制依据 (1) 中华人民共和国土地管理法 (2) 中华人民共和国环境保护法 (3) 中华人民共和国土地管理法实施条例 (4) 药品生产质量管理规范(2010 年修订) (卫生部令第 79 号) (5) 产业
8、结构调整指导目录(2011 年本) (6) 化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定(2005) (7)国家及省有关政策、法规条例 (8) 投资项目可行性研究指南 (9) 建设项目经济评价方法与参数(第三版) (10)山东省某化工有限公司与工程咨询公司签订的工程咨询委 托合同 。 (11)其他项目承办单位提供的基础资料。 二、项目概况 1、拟建地址 项目拟建于山东 XX 市临港经济开发区化工园区内,计划占地 50 亩,周边均为各类化工生产企业,园区各类基础配套设施完善,交通条 件十分便利,项目场区地势平坦,适宜项目的建设。 2、建设规模及目标 山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目
9、 可行性研究报告 - 3 - (1)年产 500 吨苯并呋喃酮; (2)年产 500 吨水杨腈。 3、主要建设内容 项目计划占地 50 亩,总建筑面积 6350 平方米,其中合成车间 3600 平方米,仓库 800 平方米,办公楼 1200 平方米,职工宿舍 400 平方米, 职工餐厅 120 平方米,锅炉房 150 平方米,变配电室 40 平方米,警卫 室 40 平方米,另外新建循环水池、污水处理站以及危化品罐区等辅助 设施;厂区绿化面积 3000 平方米,道路、停车场硬化面积 6000 平方米。 项目购置各类生产工艺设备 326 台套,包括各类反应釜、冷凝器、 干燥器、离心机、储罐等以及其
10、他辅助设备等。 4、主要建设条件 本项目建设条件很好,主要体现在: (1)公司拥有经验丰富的设计人员,技术力量雄厚,具有很强的 新产品开发能力; (2)拥有先进的加工设备,为产品的开发、生产打下了坚实的基 础; (3)与有关技术单位签订了长期技术合作协议,使公司具备了实 施本项目的技术依托; (4)企业自筹资金有保障,建设资金已落实; (5)产品销售渠道畅通,具有广阔的销售前景。 山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 4 - 总之,建设资金到位,医药中间体产品市场前景良好,生产技术成 熟,因而具有良好的建设条件。 5、项目总投资及资金来源 项目预计总投资 483
11、1.4 万元,其中建设投资 4293.8 万元,铺底流 动资金 497.7 万元,建设期利息 39.9 万元。 项目所需资金来源有两部分:项目承办单位的项目资本金 3631.4 万 元,占投资总额的 75.2%;申请银行贷款 1200 万元,占投资总额的 24.8%。 5、主要技术经济指标 表 1-1 主要经济技术指标表 序号名称单位指标说明 1生产规模及产品方案 1.1苯并呋喃酮t/a500 1.2水杨腈t/a500 2建筑指标 2.1项目占地面积平方米3333550 亩 2.2总建筑面积平方米6350 2.3建筑密度%28.9 2.4容积率0.19 2.5绿化率%9.0 3项目规模总投资万
12、元4831.4 3.1建设投资万元4293.8 3.2铺底流动资金万元497.7 3.3建设期利息万元39.9 4销售收入万元9350达产年 7利润总额万元2316.2年均 8所得税万元579.1年均 9税后利润万元1737.2年均 山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 5 - 10财务盈利能力分析 10.1财务内部收益率%36.80税后 10.2财务净现值万元7309税后,ic=12% 10.3项目投资回收期年3.96税后,含建设期 10.4投资利润率%47.9年均 12盈亏平衡点%42.62 13 建设期年1 山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目
13、 可行性研究报告 - 6 - 第二章第二章 项目背景及市场预测项目背景及市场预测 所谓医药中间体,实际上是一些用于药品合成工艺过程中的一些化 工原料或化工产品。这种化工产品,不需要药品的生产许可证,在普通 的化工厂即可生产,只要达到一些的级别,即可用于药品的合成。 一、医药中间体的行业发展 医药中间体行业由化工行业中的一个分支,经过近30年的发展,已 经成为产值数十亿元的新兴行业,其竞争也随之更趋白热化。在行业发 展初期,因投资较小、回报率高,医药中间体企业如雨后春笋般崛起, 特别是在浙江黄岩、台州,南京金坛,石家庄,济南(包括淄博) 、东 北(四平,抚顺)等有着发展医药中间体有利条件的地区发
14、展尤为迅猛。 如黄岩、台州有进出口优势;南京金坛依托中国药科大学的技术力量; 石家庄依靠石家庄制药集团和华北制药集团两大制药企业;济南依靠齐 鲁制药、山东新华、山东瑞阳制药等大型制药企业;东北地区的企业则 依靠东北制药总厂、哈尔滨制药总厂等。各医药中间体企业与全国的制 药企业之间又有着千丝万缕的联系,进行着跨地区合作。 以头孢类抗生素用中间体的生产企业为例,经过多年的发展,一些 小型企业由于技术、资金与经营理念方面的不足,逐渐被淘汰出局。山 东金城化工集团、抚顺美强化学制药、四平精细化学品、浙江永宁制药 厂、浙江横店得邦制药等大型骨干企业,则依托各自优势,拥有自己的 山东省某化工有限公司苯并呋
15、喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 7 - 特色产品及经营理念,在医药中间体行业中脱颖而出,占据一定地位, 新上企业很难涉足。 长期以来,韩国、印度等国以原料药为发展重点,其中间体主要由 我国供应。近年来,为降低成本,这两个国家的制药公司也有自行生产 医药中间体的意向,开始在中国寻找一些先进成熟的医药中间体技术的 同时也向我国转让一些相关技术,在华建立自己的生产基地或原料供应 商,因此行业直接受国际市场的影响也越来越大。例如今年初国外多家 草甘膦生产企业关闭,导致国内草甘膦产量迅速增加,其相关产品甘氨 酸出现短缺,价格直线上升,由于甘氨酸生产技术简单,引发国内甘氨 酸装置建设热潮,同时
16、青霉素和7-ACA(7氨基头孢烷酸)的价格也 随国际价格大幅波动。 近年来,市场上新型药物产量有限,造成医药中间体新产品开发的 难度越来越大,传统产品的竞争也越来越激烈,医药中间体行业利润迅 速下降。为此建议:向上下游延伸产业链向上延伸将自己使用的主要 原料转为自行生产,如生产氨噻肟酸的主要原料乙酰乙酸乙酯、生产2- 氨甲基呋喃乙酸的乙酰呋喃(或呋喃、糠醛) 、生产三嗪环的甲基肼等。 这样可以进一步降低成本,同时对于一些特殊原料,可以起到避免关键 原料垄断的作用。向下延伸即将医药中间体直接合成原料药,可以进一 步提高产品的附加值,同时将产品直接销售给制药公司。但向下游延伸 投资较大,同时对生产
17、技术要求较高,还要与原料药的使用厂家保持良 好的关系。形成自己的特色产品如河北金通公司的三嗪环,山东金城 山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 8 - 的氨噻肟酸,石家庄柏奇的呋喃铵盐,浙江横店的四氮唑乙酸,抚顺美 强的AE-活性酯等特色品牌产品,业内影响力较大。改进技术,节约 成本医药中间体工艺路线长,反应步骤多,溶剂使用量大,技术改进潜 力较大。例如可使用价值较低的原料代替价值较高的原料,如在氨噻肟 酸生产中使用液氯代替液溴、在三嗪环生产中使用硫氰酸铵代替硫氰酸 钾(钠)等;使用单一溶剂代替反应过程中的不同溶剂,对酯类产品水 解生成的醇进行回收等。 国内医药
18、中间体行业现已进入成熟期,早期几名技术工人就可以建 工盈利的年代已经过去了,也不会出现类似氨噻肟酸一个基本中间体供 应十几种药物生产的局面了。现在企业进行的是综合实力的竞争,是经 营理念、技术力量、融资能力的竞争。随着医药行业的发展,会不断出 现对医药中间体的新的需求,如氨曲南类中间体需求量逐渐增大。但这 些新产品还未形成较大的市场需求,当前国内需求量比较大的医药中间 体品种还是以氨噻肟酸、去甲氨噻肟酸及其衍生物等传统系列产品为主。 新上项目的企业应慎重考虑,在拥有足够的资金和技术力量及与制药企 业保持着良好关系的前提下,合理把握介入时机;此外,应对国内外同 行及上下游的动态有很好的了解,未雨
19、绸缪,占领市场先机。 二、项目提出的过程与理由 随着我国国民经济的快速发展和生活需求的不断提高,医药行业及 农药行业规模也得到了快速的增长。 “十一五”期间,我国医药行业的 年均增长 21.6%,农药行业年均增长 19.7%,本项目作为医药及农药生 山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 9 - 产的中间体产品,有着广阔的市场及良好的发展前景。 项目采用中科院有机研究所的先进工艺技术,生产医药中间体产品 苯并呋喃酮和水杨腈产品,保证产品的质量达到行业标准,价格成本优 势大,有利于进入市场竞争。 苯并呋喃酮作为喹诺酮类药品的中间体及农药嘧菌酯中间体,2009 年国内
20、市场需求量约为 2800 余吨,出口 400 余吨。2010 年国内市场需 求量约为 3100 余吨,出口约为 700 余吨。年均增长率约为 19%。随着 农药嘧菌酯的专利于 2012 年到期,预计苯并呋喃酮在农药市场方面的 用量将有大幅度的增长,价格方面:2009 年该产品售价 90000 元左右每 吨,2010 年因原材料及人工涨价因素,四季度售价 95000100000 元/ 吨。 水杨腈作为治疗青春痘及毛囊炎的药物及农药嘧菌酯的中间体, 2009 年国内市场需求量 900 余吨,出口 600 余吨。2010 年国内市场需 求量 1000 余吨,出口 1100 余吨。环比增长 40%;预
21、计该产品在农药方 面的用量三年内将会倍增。价格方面 2009 年市场售价 110000 元/吨, 2010 年因工艺提高,成本降低,市场售价约 100000 元/吨。 本项目为新建项目,为使产品能够较容易的进入市场,因此产品定 价适中,以质优价廉争取市场优势。参照今年国内市场价格,结合波动 因素,并考虑到生产厂家的经济效益,本可研苯并呋喃酮出厂价格(含 税价)定在 95000 元/吨,水杨腈出厂价格(含税价)定在 95000 元/吨, 均略低于目前国内同类产品的市场价格。 山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 10 - 三、产业政策和区域规划 本项目属于医药中间
22、体的生产加工项目,符合产业结构调整指导 目录 (2011 年本)鼓励类第十一项“石油化工”行业第 6 条“专用中 间体的开发和生产” ,项目符合国家产业政策,并符合当地政府的整体 规划。 四、营销策略 该项目涉及产品的市场前景广阔。针对目前的市场状况,一方面及 时捕捉市场商机,把握市场的主动权;另一方面针对自己的特点细分市 场,并且在提高质量、降低成本上下功夫,增加技术含量,获得比较优 势;再一方面以优质的售后服务取信于客户,牢牢地保持自己的市场份 额,在激烈的市场竞争中开拓更广阔的发展空间。 企业的营销策略是:提高产品质量,确保供货信誉,热情周到服务, 节能降耗,推陈出新,满足日益增长的客户
23、需求。 五、风险分析及对策 项目决策时应充分考虑进行风险分析,并在实施和经营中注意防范 和控制风险,这样不仅可以改善决策、分析工作、并提高风险意识,而 且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果。 1、风险分析 根据投资项目可行性研究指南 ,对该投资项目决策分析和评价 中常见的风险因素进行归纳和分解,详见下表: 风险因素和风险程度估计表风险因素和风险程度估计表 序号风险因素名称风险程度说明 山东省某化工有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 11 - 灾难性严 重较 大一般 1市场方面 市场需求量 竞争能力 价格 市场广阔,竞争力 强,价格有待于市 场认可 2技术方面 先进性
24、可靠性 适用性 可得性 匹配性 设备性能稳定,技 术成熟,产品质量 可靠 3资源方面 品位 原材料供应可靠性 原材料价格 注意:专用配件的 供应及运输条件 4工程方面 工程地质 水文地质 地质不复杂 5投资方面 工程量 价格 工期 注意:要分清人为 因素和客观因素 6融资方面 资金可靠性 资金充足性 资金来源稳定 7配套条件 水、电、气配套条件 交通运输配套条件 其它配套条件 较好 8外部环境 经济环境 自然环境 社会环境 政策 环境较好 9其他 注意协调 从上表可知,该项目风险发生的可能性不大,或者即使发生,造成 的损失也较小,一般不影响该项目的可行性。 2、主要风险对策 山东省某化工有限公
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