kc年产5万kW小功率LED光源及72万盏LED节能灯具项目可行性研究报告34880.doc
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1、I 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.1 项目概况1 1.2 编制依据1 1.3 编制原则及指导思想2 1.4 项目建设内容及规模3 1.5 总投资及资金筹措3 1.6 主要经济技术指标表3 1.7 结论4 第二章第二章 发展规划、产业政策分析发展规划、产业政策分析 6 6 2.1 建设单位概况6 2.2 产业政策和发展规划6 2.3 行业准入类分析8 第三章第三章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性 1010 3.1 项目建设背景.10 3.2 项目建设的必要性.15 第四章第四章 市场分析和预测市场分析和预测 1919 4.1 国际节能灯市场分析和预测.19 4.
2、2 国内节能灯市场分析和预测.20 第五章第五章 厂址选择及自然条件厂址选择及自然条件 2222 5.1 厂址选择及可行性分析.22 5.2 自然环境.22 5.3 项目建设可行性和有利条件分析.26 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案 2828 6.1 项目建设内容.28 6.2 设计原则.28 6.3 工艺技术方案.29 II 6.4 主要设备选型.33 第七章第七章 产品方案及原辅料供应产品方案及原辅料供应 3535 7.1 产品方案.35 7.2 原材料消耗和供应.35 7.3 公用工程.36 第八章第八章 总图运输、土建及公用工程总图运输、土建及公用工程 3838 8.1 总图.
3、38 8.2 工厂运输.39 第九章第九章 环境保护环境保护 4141 9.1 编制依据.41 9.2 施工期环境影响及对策.41 9.3 项目营运期对环境的影响及其缓解措施.45 9.4 绿化.45 第十章第十章 消防消防 4747 10.1 编制依据47 10.2 防火措施47 10.3 灭火措施48 第十一章第十一章 节能节能 5050 11.1 编制依据50 11.2 项目用电、天然气和工质水耗分析50 11.3 节能措施51 第十二章第十二章 劳动安全及工业卫生劳动安全及工业卫生 5555 12.1 编制依据55 12.2 劳动安全危害因素分析55 12.3 劳动安全措施55 12.
4、4 预期效果及评价57 第十三章第十三章 组织机构和劳动定员组织机构和劳动定员 5858 III 13.1 项目建设管理58 13.2 项目组织机构58 13.3 劳动定员及人员培训60 第十四章第十四章 项目实施进度和工程招标项目实施进度和工程招标 6262 14.1 项目实施进度62 14.2 招标范围63 14.3 招标概况64 第十五章第十五章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 6666 15.1 投资估算66 15.2 资金筹措66 第十六章第十六章 财务评价财务评价 6767 16.1 评价依据.67 16.2 评价的基本数据与参数.67 16.3 成本费用估算.68 16.4
5、 销售收入、销售税金及附加、利润及其分配.68 16.5 财务盈利能力分析.69 16.6 清偿能力分析.70 16.7 不确定性分析.70 16.8 财务评价结论.71 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议 7373 17.1 结论73 17.2 建议74 IV 附表: 1 投资估算表 2 投资构成表 3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 4 新增流动资金估算表 5 投资计划与资金筹措表 6 固定资产折旧费计算表 7 无形资产和其他资产摊销费估算表 8 总成本费用表 9 利润及利润分配表 10 项目财务现金流量表 11 项目资本金财务现金流量表 12 资金来源和运用表 13 资产负债
6、表 14 财务评价结果汇总表 附件: 委托书 营业执照及其他 附图: 附图-1 地理位置图 附图-2 厂区平面布置图 附图-3 行政区划图 1 第第一一章章 总总 论论 1.11.1 项目概况项目概况 项目名称:年产5万kW小功率LED光源及72万盏LED节能灯具项目 建设性质:新建 建设单位:洪洞县亿明半导体照明有限公司 建设地址:洪洞县 甘亭镇 上桥村东300米处 法人代表:李明明 联系电话:13835702888 1.21.2 编制依据编制依据 1.2.11.2.1 任务依据任务依据 项目可行性研究报告编制委托书; 建设单位提供的基础数据和资料。 1.2.21.2.2 法律及法规性依据法
7、律及法规性依据 山西省经济和社会“十一五”发展规划纲要 ,2006年10月28日; 山西省人民政府令山西省企业投资项目备案暂行办法 (第 186 号) (2006 年 1 月 12 日) ; 山西省节约能源实施条例 ,2000 年 7 月 1 日; 财政部、国家发展改革委联合发布高效照明产品推广财政补贴资金管 理暂行办法 ; 临汾市人民政府关于坚决制止部分行业低水平重复建设的通知 , 2005 年月日; 产业结构调整指导目录 ,2007 年; 中华人民共和国节约能源法2008 年 4 月 1 日; 2 国务院关于加强节能工作的决定 (国发【2006】28 号) 。 1.2.31.2.3 技术依
8、据技术依据 建设项目经济评价方法与参数 (第三版); 建设工程投资估算手册 ,中国建筑工业出版社。 1.31.3 编制原则及指导思想编制原则及指导思想 坚持以建设高起点、高标准、规范化的企业为原则,博采国内节能灯制 造行业建设的成功经验,统筹规划,合理定位。 采用先进、成熟的工艺技术,利用节能技术和设备,降低能耗、物耗, 确保项目节能目标的实现。 合理确定工程工艺方案,在工程工艺方案的选择与设计中尽量考虑节能 节源。在造价合理的原则下,尽可能节省投资。 实现管理科学现代化,自动化程度适中,操作管理方便,并结合实际情 况采用自动化控制与手动控制相结合,力求操作管理方便。 设备选型合理,主要立足国
9、内,关键设备及仪表可考虑选用国外产品。 坚持软件建设与硬件建设同步推进,协调发展的方针,以服务为宗旨, 重视管理队伍和科技信息建设,建立人才培训和引进机制。 贯彻“安全第一,预防为主” ,做到环保安全卫生、消防等与主体工程 同时设计、同时施工、同时投入生产使用。 遵守国家环境保护法规和地方环保的有关规定,建设做到“三同时” , 对“三废”进行处理并达到规定排放标准。 项目设计要充分合理地利用土地,尽量节约土地资源。 项目设计要在设备选择上做到先进性、实用性、可靠性、灵活性,并留 有发展的空间。 3 1.41.4 项目建设内容及规模项目建设内容及规模 1.4.11.4.1 主要建设内容主要建设内
10、容 项目主要建设内容包括:办公区、生活区、组装生产车间、封装生产车间、 动力车间、机修车间、检验化验室、成品库房、原料库房、成品库房、食堂、 门房及地面硬化、绿化以及设备购置安装等。详见附图 2。 1.4.21.4.2 建设规模建设规模 建设项目设计年产 5 万 kW 小功率 LED 光源及 72 万盏 LED 节能灯具,项目 为一班制生产,每班工作 8 小时,年工作 251 天。 1.51.5 总投资及资金筹措总投资及资金筹措 该项目总投资约 9890 万元,其中,建设投资 7287 万元,铺底流动资金 2603 万元,所需资金拟向政府申请 3000 万元,其余部分由企业自筹解决。 1.61
11、.6 主要经济技术指标表主要经济技术指标表 项目主要经济技术指标见表 1-1。 表表1-11-1 主要经济技术指标表主要经济技术指标表 序号项目名称单位数量备注 一生产规模万盏 /支72 1.1LED节能吸顶灯万盏55 1.2LED日光灯管万支15 1.3LED节能路灯万盏2 1.445万kW小功率生产线万颗80000 二工作制度一班制 2.1工作日d/a251 2.2工作时数h/d8 三原料消耗 3.1日光灯型材万支15 3.2路灯型材万盏2 3.3吸顶灯型材万盏55 3.4大功率LED万颗200 3.5环氧树脂吨16 3.6晶片万片80000 4 3.7线路板万块235 3.8其他耗材万件
12、1 四动力消耗 4.1用水量m3/a10823.0设计全厂全年用水量 4.2用电万kWh/a80.90 4.3天然气万m3/a34.90 五全厂定员人337 5.1生产工人及司机人300 5.2管理人员人15 5.3技术人员人22 六厂区面积m26290094.35亩 6.1绿化面积m25000 七总投资万元9890 7.1建设 投资万元7287 7.2铺底流动资金万元2603 八 投资回收期a3.9 税前 九 投资回收期a4.6 税后 十 利润总额万元年5670 1.71.7 结论结论 建设项目符合当今世界照明工业的发展趋势,符合我国能源经济发展的 形势,是积极落实和贯彻国家产业政策的措施。
13、对于缓解我国能源短缺、降低 能耗增强能源安全具有重要的战略意义;项目建设引进资金的同时吸引大批在 外打工的人员回乡务工、创业,将为县域经济的发展 做出 贡献。 洪洞县亿明半导体照明有限公司拟生产的朗炫牌 LED 照明系列产品利用 成熟的生产技术,选用国内先进的生产设备,有一定的市场空间,具备了批量 生产的能力,并且质量有保障。该产品科技含量高、附加值高、发展潜力大、 市场前景十分广阔,填补了洪洞县研发生产电子科技产品的空白,将会成为洪 洞县绿色低碳、节能环保的标志企业。 项目建设条件良好,位于洪洞县甘亭镇上桥村东 300 米处,项目建设期 5 短、见效快、无污染、效益好。 财务分析表明,项目总
14、投资为 9890 万元,年营业收入为 37450 万元, 所得税后项目投资内部收益率 32%,高于行业基准收益率,投资回收期短,有 偿还贷款的能力,项目有一定的抗风险能力。因此该项目的建设在财务上是可 行的。 总之,项目的社会效益和经济效益十分显著。项目的建设是必要的也是可 行的。 6 第第二二章章 发发展展规规划划、产产业业政政策策分分析析 2.12.1 建设单位概况建设单位概况 洪洞县亿明半导体照明有限公司成立于 2010 年 3 月,在洪洞工商局注册, 注册资金 100 万元,公司位于洪洞县甘亭镇上桥村东 300 米处,占地面积 62900m2(94.35 亩) 。 公司于 2008 年
15、 2 月成立研发实验室,研发团队是由中国解放军信息工程 大学国家数字程控中心(NDSC)李竹博士带领的数名研发人员组成,到 2010 年 2 月攻破了 LED 在照明应用中的关键技术“瓶颈” ,解决了 LED 灯具的亮度、 光效、散热、光衰等技术难题,自主研发了两款 LED 路灯(水立方、祥云) 、 多款 LED 日光灯管(出口、内销) 、室内 LED 吸顶节能灯具等系列产品。产品 获得了国家知识产权局颁发的,并已在国家工商行政管理 总局商标局注册了“朗炫”牌商标,产品通过了国家 CCC 认证和 ISO9001 国际 质量管理体系认证。 公司内设研发部、营销部、生产部、质检部、工程部、财务部、
16、行政部等 职能部门,并在洪洞县西环路建立了一个 LED 节能灯推广销售中心,生产的产 品主要销往省内外及临汾市周边各地。 2.22.2 产业政策和发展规划产业政策和发展规划 由于半导体光源具有节能、环保、长寿命、全固体、抗震性好等优点,已 经获得了包括部分普通消费者在内的广泛认可,发展十分迅猛,尤其是 2009 年, 可以说是我国半导体照明产业繁荣的一年,也是最引人瞩目的一年。 不论中央政府还是地方政府,都纷纷出台了各种扶持政策或者指导意见。 例如,科技部于 2009 年 4 月出台了十城万盏试点推广活动。据统计,2009 年 7 21 个试点城市共安装了 22.2 万盏 LED 路灯(含隧道
17、灯);2009 年 10 月,国家发 改委等 6 个部门又出台了半导体照明节能产业发展意见,为未来几年我国 该产业的发展指明了方向。 近期,国家发改委有关领导在淘汰低效照明产品国际研讨会上表示,国家 目前正在制定淘汰低效照明产品路线图,计划分期逐步淘汰不同型号的白炽灯, 推广高效照明产品。 根据规划,至 2010 年我国将推广高效节能照明产品 1.5 亿支,但过去两 年我国就已推广了 2.1 亿只,年可节电 88 亿千瓦时,相当于减排二氧化碳 880 万吨。预计整个十一五期间,我国将推广 4 亿只节能灯。 半导体照明产业的健康发展也是今后几年我国绿色照明工程的重点。 “半 导体照明”就是通常所
18、说的“LED 照明” ,目前,发展 LED 照明正成为全球产业 的焦点。我国已初步制定了半导体照明产业的发展目标:“产品的市场占有率 要逐年的提升,功能性照明要达到 20%这么一个比例,液晶背光要达到 50%以 上,景观装饰市场占有率达到 70%以上。企业的自主创新能力要提升,一些关 键的设备要逐渐的提升它的本土化率,要建立完善的标准化体系,提升整个产 业的集中度,培养大的品牌,形成有影响的骨干企业” 。 随着社会主义市场经济发展的不断深入和各项对外开放政策日趋完善。我 省各个地市的投资环境日趋良好,甘亭与临汾经济技术开发区紧密相连,产业 转移承接具有明显的区位优势。县领导主动协调,积极运作,
19、与开发区共同打 响了开发建设甘亭工业园区战役。该园区规划面积 24.8 平方公里,以建设中 西部新型工业示范基地为战略,主导产业定位为精密铸造、机械装备、医药化 工、电子信息、新型材料、现代服务业、煤化工。建立四大功能区,即行政办 公区、企业生产区、现代物流区、生活 8 配套区。全力打造新兴产业的聚焦区、传统产业的优化区、生态和谐的新城区。 目前,华翔美的精密铸造循环利用工程项目和 TR 外墙一体化纳米改性聚氨酯 复合保温节能系统项目已落户园区。 2009 年,洪洞县投入 22.3 亿元资金重点推进以大项目带动大投入,大投 入带动大产业的发展战略。三大工业园区实施重点工程项目 10 多项,全县
20、共 启动经济和民生工程项目达 50 多项,21 项被列为我市“双百”重点工程项目, 其中,投资 5000 万元的百村主街道水泥硬化工程已全面完成、占地 110 亩的 涧河北生态绿地工程和全省一流的玉峰街实验小学刚刚竣工剪彩通过新一 轮投资高潮形成的经济增长点和竞争优势,为实现转型发展夯实了基础。项目 建设的区域各级政府和有关部门,都表示能遵循精简、统一的原则,加大招商 引资力度,全方位创造条件吸引项目投资建设。项目建设地区投资环境良好, 项目位于洪洞县甘亭镇上桥村东 300 米处,地理位置优越。 洪洞县亿明半导体照明有限公司创建于 2010 年 3 月,公司集研发、设计、 制作、销售为一体,形
21、成了本行业的一条龙的产业链,并与全国数家 LED 企业 建立了联盟。本项目属于国家鼓励发展的节能产品,符合国家节约能源建设、 建设节约型社会的发展战略,符合国家产业政策和地方经济社会发展规划。 2.32.3 行业准入类分析行业准入类分析 目前我国共有各类半导体照明企业 3000 多家,其中上游企业仅 20 余家, 而且技术薄弱,规模小;中游封装企业有 1000 多家,规模大小不一;下游应用产 品企业约有 2000 多家,鱼龙混杂,技术水平良莠不齐,其中由不少规模较小、缺 乏研发队伍的企业所生产的 LED 灯具,其较差的质量严重损害了消费者的利益, 造成了非常不良的社会影响。 在项目开始阶段加强
22、审批,这方面尤其需要各个地方政府的大力配合,严格 9 禁止低水平的重复建设,尤其是对封装及灯具应用方面的投资。 在市场准入比较宽松的情况下,国家对节能灯市场的监管只能通过产品认 证、产品质量检测来实现。 洪洞县亿明半导体照明有限公司现已在国家工商行政管理总局商标局申请 注册了“朗炫牌”产品,并且已经通过了国家 CCC 强制认证和 ISO9001 国际质 量管理体系认证。 第第三三章章项项目目建建设设的的背背景景和和必必要要性性 3.13.1 项目项目建设背景建设背景 3.1.13.1.1 中国电力消费中国电力消费 国民经济持续快速增长,对电力的拉动作用巨大。上世纪 70 年代起,我 10 国基
23、本处于长期严重缺电的局面,电力供应短缺是制约经济发展的主要瓶颈。 随着电力工业快速发展,1997 年开始实现了电力供需的基本平衡,部分地区供 大于求。进入新世纪,随着我国实施西部大开发战略,实行积极财政政策和扩 大内需的经济方针,国民经济持续发展,电力需求增长也屡创新高。继 2001 年用电增长 9%之后,2002 年增长 11.8%、2003 年增长 15.4%、2004 年增长 14.8%。经济较发达的长江三角洲、珠江三角洲等沿海地区电力需求持续旺盛。 从 2002 年下半年开始,全国电力供需状况又趋紧张,发电装机利用率(利用 小时数)大幅提高,局部地区开始启用限电措施。2003 年200
24、4 年,全国电 力供需平衡继续总体偏紧。整体看来,由于人均发电装机占有量偏低,电力供 应的高速增长仍难以满足更快增长的电力需求,电力工业仍存在较大发展空间。 石油紧张,煤炭告急。经受 10 多年经济高速发展的透支之后,中国的能源危 机日益凸显,能源紧缺问题已成为制约经济发展的瓶颈。作为现代工业、商业 与民用的命脉,近年来各地频发的“电荒”已造成了不小的经济损失。 在能源紧张的形势下,作为耗电大户之一的照明光源成为社会关注的焦点, 而作为照明行业重要组成部分的道路和景观照明在整个国家的照明耗电方面地 位更是举足轻重。因此,要想整体缓解国家电力紧张和降低能耗,在主要照明 能耗领域推广节电工程,关系
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