nh新型节水防臭及粪便无害化厕所装置生产线建设项目可行性研究报告(共61页).doc
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1、1 目目 录录 第一章第一章 项目概况项目概况1 1 1.1 概述 .5 1.2 编制依据和范围 .6 1.3 项目基本情况 .8 1.4 项目建设的背景 .9 1.5 项目建设意义及必要性 14 1.6 主要经济技术指标 18 第二章第二章 产品市场分析产品市场分析1919 2.1 市场分析 19 2.2 项目产品优势分析 20 2.3 项目产品目标市场及营销策略 21 第三章第三章 建设条件和场址选择建设条件和场址选择2323 3.1 建设条件 23 3.2 厂址选择 28 第四章第四章 工艺、设备及工程方案工艺、设备及工程方案2929 4.1 工艺技术方案 29 4.2 设备选型 33
2、4.3 土建工程 34 第五章第五章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程3939 5.1 厂区概述 39 5.2 总图布置 39 5.3 给排水 41 5.4 供配电系统 43 5.5 消防工程 44 2 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价4646 6.1 设计依据 46 6.2 环境影响分析 46 6.3 综合评价与结论49 第七章第七章 项目组织管理与实施进度项目组织管理与实施进度5050 7.1 项目组织和劳动定员 50 7.2 施工进度 50 第八章第八章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措5252 8.1 投资估算依据 52 8.2 建设投资估算 52 8.3
3、 流动资金估算 54 8.4 资金筹措方案 55 第九章第九章 财务评价财务评价5656 9.1 项目费用与效益范围界定 56 9.2 成本分析 56 9.3 销售收入 57 9.4 税金 58 9.5 项目财务评价 58 9.6 不确定性分析 60 9.7 财务评价结论 60 第十章第十章 结论与建议结论与建议6161 10.1 结论 .61 10.2 建议 .61 3 第一章第一章 项目概况项目概况 1.11.1 概述概述 1、项目名称:新型节水防臭及粪便无害化厕所装置生产线 建设项目 2、承办单位:某某科技公司 3、法定代表人:某 项目负责人:某 4、建设性质:某 5、承办单位概况 某某
4、科技公司是一家中外合资企业的子公司,坐落在某省 *市经济技术开发区工业园,公司占地面积 30000 平方米,建 筑面积 24000 平方米,是一座现代化的花园式工厂。公司现有 员工 320 余人,工程技术人员 36 人,资产总值 500 万美元,年 产值达 3000 万余美元。主要从事改厕工程,移动公厕、瓮式化 粪器、节水便器、卫生器材、橡胶助剂、高分子材料的研制生 产及销售。 该公司已通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证,并严 格按照国际质量体系认证的要求进行生产,牢记四心工程”精 心选料,用心制作,诚心服务,放心使用”, 始终严把质量关, 努力打造一流化工企业。产品畅销全国各
5、地,销售网络遍及国 4 内外,以优质的产品、周到的服务赢得了新老客户的赞誉。目 前产品规格已达 30 多个系列,并获得了国家发明专利七项,由 于公司领导层正确决策,公司迅速发展壮大,受到了社会各界 的广泛关注,得到了市政协、共青团市委、市企业家联合会的 认可。 6、法人代表概况 某,男,1970 年 8 月 9 日生,硕士,1992 年就职于*县化 工原料总厂,从事生产技术工作,1995 年任该厂副厂长主管经 营管理工作,1996 年 8 月组建了*县恒利达化工有限公司, 时任公司总经理,1998 年至 2002 年完成了经济学自学考试, 获得了经济管理硕士学位。2000 年在*经济技术开发区
6、入区 创办*市华宇化工有限公司,并于 2001 年 5 月投入生产运行。 于 2003 年 7 月份与乌克兰米莲诺集团达成合作合资协议,合资 组建中外合资某固邦化工有限公司。2006 年公司董事长*被 开发区推荐经市政协评选为市政协委员,并获得了 2006 年市 “十大优秀青年” “优秀企业家”等荣誉称号。 2006 年公司注 册成立了某某科技公司,某科技公司将以不断进取的锐气向世 界一流化工企业迈进!将以优异的产品质量,优良的售后服务, 同各新老客户架起业务的桥梁,竭诚欢迎您的光临! 1.21.2 编制依据和范围编制依据和范围 1.2.1 编制依据 5 (1) *统计年鉴2007; (2)国
7、家及地方的有关政策、法规; (3) 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年 规划纲要 ; (4) *市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ; (5) “十一五”资源综合利用指导意见 ; (6)国务院办公厅转发环保总局等部门关于加强农村环 境保护工作意见 ; (7)国务院关于印发国家环境保护“十一五”规划的通 知 ; (8)国家发改委、建设部 2006 年发布的建设项目经济 评价方法与参数 (第三版) ; (9) 建筑设计防火规范 (GBJ16-87) ; (10) 工程设计节能技术暂行规定 (GBJ6-85) ; (11) 工业企业设计卫生标准 (JJ36-79) ; (12) 建筑
8、防雷设计规范 ; (13) 工业企业照明设计标准 (JJ34-79) ; (14)项目单位提供的有关本项目的基础资料。 6 1.2.2 编制范围 针对项目的特点、任务与要求,对其建设的背景、建设的 意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目 建设条件分析的基础上,对项目的建设内容、建设规模、建设 资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算,初 步分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可 行性。其主要内容如下: (1)项目建设的意义及必要性 (2)市场分析与项目建设规模 (3)建设条件与选址 (4)投资估算与资金筹措 (5)经济效益分析 (6)项目的结论及建议 1
9、.31.3 项目基本情况项目基本情况 1.3.1 主要建设内容与规模 项目总用地面积 20000 平方米,规划建筑面积 17000 平方 米,主要建设内容包括:生产车间 10000 平方米,仓库用房 3000 平方米,实验楼 1000 平方米,综合办公楼 3000 平方米。 购置电脑绗缝机,汽车内饰复合机,围边机,打孔机,打 簧机,穿簧机等工艺技术先进生产加工设备。并配套建设道路、 7 停车场、围墙、供配电、给排水、消防、环保等公用辅助工程。 项目建成达产后,可形成年三翁式化粪池 65 万套的生产能 力。 1.3.2 项目选址 本项目建设选址在*经济技术开发区新阳大道 23 号,某 某科技公司
10、原厂区。项目区基础设施条件良好,交通便利,环 境优雅。 1.3.3 环境保护 项目在建设期只会产生一些建筑垃圾,不会对环境造成影 响。对项目运营期所产生的生活垃圾经过回收和集中清理,可 以实现基本无污染。生产设备所产生的噪声也低于企业厂界噪 声标准,不会对周围环境造成影响。 1.3.4 项目投资及资金来源 项目总投资 2535.79 万元,其中固定资产投资 1903.09 万 元,铺底流动资金 189.81 万元,流动资金 632.7 万元。计划由 项目业主单位自筹资金 1735.79 万元,银行贷款 800.0 万元。 1.41.4 项目建设的背景项目建设的背景 1、地域背景 *市地处某省西
11、北部,辖*市和*,国土面积 8 9775 平方公里,耕地 58.5 万公顷,总人口近 954.6 万,农村 富余劳动力 200 多万人,是全国重要的劳务输出基地。*地处 东部经济发达地区和中西部地区的经济过渡带,位居南北两大 文化板块结合部。承东接西,呼南应北,既是某省的西北门户, 又是豫、皖、苏及南北交通的枢纽,历史上曾被称为“襟带长 淮,控扼陈蔡” 、 “梁宋吴楚之冲,齐鲁汴洛之道” 。*市正处 在“技术南下、资金北上、产业西移、资源东进”的全国经济 发展总趋势的交汇点上,区位优势十分明显。 *经济技术开发区创办于 1992 年 7 月,1993 年 5 月经省 政府批准为省级开发区,规划
12、区面积 8.3 km2,人口 1.65 万人, 区内有中学一所,小学 7 所,幼儿园 2 所。开发区内基础设施 齐全,建有变电所、热电厂、水厂、污水处理厂,通讯网络覆 盖全区,道路网络四通八达。 开发区以引入高新技术项目、高附加值项目、产品出口项 目、高效农业和农副产品深加工项目为主。到 2005 年元月, *经济技术开发区共引进项目 200 个,其中工业项目 152 个, 三产项目 48 个,协议总投资 140 亿元,其中协议利用外资 3.2 亿美元。目前,已完成项目投资 12 亿元,瑞丰源鞋业、汽车改 装、伊思顿粮油、恒泰纺织、仁和药业、昌宏制药等 93 个项目 已建成投产,其余项目正在加
13、紧建设。据统计部门统计:2005 年底,*经济技术开发区国内生产总值 6.71 亿元,财政收入 9610 万元,工业总产值 11.12 亿元,出口交货值 2203 美元。 9 到 2006 年上半年,共引进项目 227 个。 2、政策背景 (1)近年来,发达国家十分注重资源的回收和再利用,并 将其发展成一个集“回收”与“再制造”为一体的独立产业 资源再生产业。随着我国经济持续快速增长,能源资源紧缺 压力不断加大,对经济社会发展的瓶颈制约日益突出。 中共中 央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明 确提出, 要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生 态环境,加快建设资源节约型、
14、环境友好型社会。开展资源综 合利用,是实施节约资源基本国策,转变经济增长方式,发展 循环经济,建设资源节约型和环境友好型社会的重要途径和紧 迫任务。要加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济 发展与人口、资源、环境相协调。大力发展资源再生产业,是 解决我国资源短缺问题的有效途径,也是发展循环经济、建立 节约型社会的必然选择。本项目产品三瓮式化粪池主体结构瓮 体的原材料主要是可再生塑料,其来源广泛,成本低,且有利 于资源循环利用。 (2)根据国务院关于印发国家环境保护“十一五”规划 的通知提出:重点领域和主要任务,整治,农村环境,促进 社会主义新农村建设。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、
15、 村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设要求,实施农村 小康环保行动计划,开展农村环境综合整治,加强土壤污染防 10 治,控制农业面源污染,发展生态农业,优化农业增长方式。 开展农村环境综合整治。开展农村改水、改厕工作,改善农村 环境卫生条件。另根据国务院办公厅转发环保总局等部门关 于加强农村环境保护工作意见中提出主要目标:到 2010 年, 农村改水、改厕工作顺利推进,农村卫生厕所普及率达到 65%,到 2015 年,农村人居环境和生态状况明显改善,农业和 农村面源污染加剧的势头得到遏制,农村环境监管能力和公众 环保意识明显提高,农村环境与经济、社会协调发展。并加大 农村环境保护投入,逐步
16、建立政府、企业、社会多元化投入机 制,重点支持饮用水水源地保护、水质改善和卫生监测、农村 改厕和粪便管理等建设。 农村改厕工作是一场破千年陋俗的行为革命。大家知道, 未经无害化处理的粪便是传播疾病、严重影响农民健康的重要 因素。但纵观历史,历朝历代,没有人关心和解决过农民的厕 所问题。只有共产党和人民政府才真正关心群众的生活质量和 身体健康,把解决厕所问题作为为广大农民群众服务的实事来 抓,组织农民轰轰烈烈搞改厕。据统计,到 2006 年底,已建成 各类卫生厕所 1.4 亿个,约占农村农户数的 55。特别是 2004 年以来,中央财政对农村改厕进行补助。2006 年,中央补 助血吸虫防治省份
17、2.5 亿元用于修建 100 万个无害化卫生厕所, 覆盖了全部血防重疫区村,为血吸虫病防治目标的实现做出了 突出贡献。中央补助地方农村改厕项目的实施,激发了各地开 11 展农村改厕的积极性,农村改厕工作正步入规范化快速发展的 轨道。 (3)我国发布的产业结构调整指导目录(2005 年版) 中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括:(一) 国内具备研究开发、产业化的技术基础,有利于技术创新,形 成新的经济增长点;(二)当前和今后一个时期有较大的市场 需求,发展前景广阔,有利于提高短缺商品的供给能力,有利 于开拓国内外市场;(三)有较高技术含量,有利于促进产业 技术进步,提高产业竞争力;(
18、四)符合可持续发展战略要求, 有利于安全生产,有利于资源节约和综合利用,有利于新能源 和可再生能源开发利用、提高能源效率,有利于保护和改善生 态环境;(五)有利于发挥我国比较优势,特别是中西部地区 和东北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动力资源等优 势;(六)有利于扩大就业,增加就业岗位;(七)法律、行 政法规规定的其他情形。本项目建设符合其中“鼓励类,二十 六、环境保护与资源节约综合利用,34.节能、节水、环保及资 源综合利用等技术开发、应用及设备制造” 。符合我国政策、法 规和相关产业发展规划。 3、国内外相关技术的研究、开发现状 国内化粪池结构和外观设计,多采用格体、连体、二瓮等 结
19、构。主要区别是建造贮粪池原材料使用和建造方法上的差异, 其技术关键在于杀灭粪便中的致病菌和寄生虫卵,使粪便达到 12 无害化,阻断人们传染与粪便有关疾病的传播途径,保护劳动 力资源。同时,质量好,造价低,施工简单的贮粪池既可防止 粪液而造成的水源,土壤,空气等环境污染,又能保证粪池中 氮、磷、钾等有机肥不流失,肥效优于化学肥料。比较典型的 是由全国爱卫办已推荐的三格化粪池等。传统三格式化粪池主 要是砖砌或浇铸化粪池,其对建筑质量要求较高,需要专业的 施工设计技术人员,尤其是要求较高的防止渗漏效果。而且实 际农村改厕项目中存在比较多的问题,主要有:气密性不好, 化粪池空间太小,过粪管开口过低、管
20、子过大或过小,这些都 会导致厌氧不充分,不能充分杀灭细菌、虫卵,最终无害化效 果不好,有机肥含菌量超标不能使用。长期使用得不到维护导 致池底渗漏,污染地下水源。此外还有混凝土搅拌不均、工艺 质量不高等一系统问题。影响农村改厕的实际效果,尤其是严 重危害对血吸虫病疫区控制和消灭举措的实施情况。 1.51.5 项目建设意义及必要性项目建设意义及必要性 1、是节约用水、保护农村环境、推动社会主义新农村建设 的需要 党中央、国务院高度重视农村环境保护工作,加强农村环 境保护是落实科学发展观、构建和谐社会的必然要求;是促进 农村经济社会可持续发展、建设社会主义新农村的重大任务; 是建设资源节约型、环境友
21、好型社会的重要内容;是全面实现 小康社会宏伟目标的必然选择。经过多年努力,农村环境保护 13 工作取得了较大进展,按照国家“十一五”计划提出的建设社 会主义新农村的要求,农村改厕是农村卫生基础设施建设的重 要内容,是改善农村卫生环境,预防肠道传染病,寄生虫尤其 是血吸虫病发生和流行的重要措施。 目前广大农村地区推广使用的三格式化粪池卫生厕所存在 密封差,施工周期长且需要大量专业技术人员,不宜短时间内 大面积推广等一系列问题。某某科技公司的国家实用新型专利 技术,三瓮式化粪池卫生厕所于 2007 年 3 月经某省科技厅鉴定, 获得某省科技研究成果证书。2007 年 6 月通过某省科学技术情 报所
22、查新,未见其他类似产品。预计 2007 年下半年通过国家爱 卫会卫生器材检定委员会检定,推广使用。本项目产品由三瓮 式化粪池以及新型节水防臭蹲便器组成的新型农村卫生厕所可 以很好地解决上述问题。 (1)我国人均水拥有量低于世界平均水平,现在各大城市 均遇到严重的缺水问题。而现在城市居民生活用水量的 1/3 左 右是用于冲厕,其直接结果是浪费了宝贵的水资源。GB6952- 2005卫生陶瓷 (国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管 理委员会制定)中强制执行节水型蹲便器的用水量应不超过 8 升,普通型不超过 11 升。改厕项目中使用 8 升蹲便器的厕所, 需要较大的化粪池,增加了成本,缩短了化粪时
23、间短,粪便有 臭味,无害化效果不好。本项目产品节水防臭蹲便器耗水量仅 为 1.5 升。不仅节约了宝贵的水资源,在农村改厕项目中,使 14 用节水防臭蹲便器对贮粪池体积要求小,可降贮粪池造价,延 长贮粪时间,粪便无臭味,无害化效果好。 (2)三瓮式化粪池生产工艺简单,制作成本低易于批量生 产,安装操作简单,并具有防渗漏、耐酸碱、抗老化、密封好、 抗压性能强等特点。尤其是经三瓮式化粪池发西酵处理的粪便 达到了无公害化处理的要求,不仅可以防止疾病、病菌传播, 还可以成为无色、无味、无臭、无害化的绿色肥料。推广使用 本项目产品,将会从根本上彻底改变当前农村厕所脏、乱、差 的状况,提高人们健康水平和居住
24、条件。 2、是促进企业发展和产业升级的需要 竞争和选择是市场经济的基本特征,强者更强、弱者更弱 是市场竞争的必然规律。根据市场发展的要求,企业要腾飞, 要在市场竞争中立于不败之地,必须要有超越精神,必须在产 品的开发中生产一代,储备一代,开发一代。现有品种的市场 销售价格因为竞争的激烈而一直低价操作,只有新产品,才能 带动价格的正常运作,才能为企业创造出应有的经济效益,增 强企业的发展后劲。规模化追求的是企业的经济实力和竞争实 力,集约化追求的是市场的覆盖面。现代企业要面对行业的国 际挑战,发展规模化、集体化经营,推动产业升级,已是不可 逆转的趋势和潮流。通过本项目的建设,将形成较大的生产能
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