凤庆县凤杰茶叶有限公司2000ta名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告.doc
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1、凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 1 目目 录录 第一章 总 论.1 第一节 项目背景.1 一、项目名称.2 二、承办单位概况.3 三、可行性研究报告编制依据.3 四、项目提出的理由与过程.5 第二节 项目概况.6 一、项目建设地点.6 二、项目建设规模与目标.7 三、主要建设条件.7 四、项目投入总资金与效益情况.8 五、主要技术经济指标.9 第三节 问题与建议.10 第二章 市场预测.12 第一节 产品供需现状.12 第二节 产品供应预测.14 第三节 产品目标市场分析.17 第四节 产品市场竞争力分析.18 一、主要竞争对手分析.18 二、产
2、品市场竞争优势.18 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 2 第五节 产品价格预测.19 第三章 资源评价条件.20 第一节 资源可利用量.20 第二节 资源品质情况.21 第三节 原料供应价格预测.22 第四章 建设规模与产品方案.23 第一节 建设规模.23 一、占地面积.23 二、建设规模.23 第二节 产品方案.23 第五章 场址选择.24 第一节 场址所在位置现状.24 一、地点与地理位置.24 二、场址土地权属类别及占地面积.25 三、土地利用现状.25 第二节 场址建设条件.26 一、地形、地貌条件.26 二、工程地质与水文地质.26
3、三、交通运输条件.26 四、公用设施社会依托条件.27 五、环境保护条件.27 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 3 六、征地、拆迁条件.27 第六章 技术方案、设备方案和工程方案.29 第一节 技术方案.29 一、生产方法.29 二、红茶制造工艺.30 三、普洱茶制造工艺.31 四、工艺技术标准.32 五、茶叶生产工艺流程图.32 第二节 设备方案33 第三节 工程方案.34 一、厂区主要建、构筑物特征,建筑面积.34 二、施工工艺流程.36 三、主要工艺流程图.37 第七章 原材料燃料供应.39 第一节 主要原材料供应.39 一、原料品种.39
4、 二、数量.39 三、价格.39 四、运输方式.39 第二节 燃料供应.40 一、燃料品种.40 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 4 二、数量.40 三、价格.40 四、来源.40 五、运输方式.40 第三节 包装物供应.40 一、品种.40 二、数量.40 三、价格.41 四、来源.41 第八章 项目总体布置.42 第一节 总体布置.42 一、项目构成.42 二、厂区总体布置图.42 第二节 公用辅助工程.43 一、给排水工程.43 二、供电工程.44 三、通信工程.44 四、消防设备.44 第九章 节能措施.45 一、设计依据.45 二、工厂
5、用能现状.45 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 5 三、能耗分析.45 四、节能措施.45 第十章 环境影响评价.47 第一节 场址环境调查.47 第二节 项目对环境影响因素分析.47 一、项目建设对生态环境的影响.47 二、项目生产对环境的影响.48 第三节 环境保护设施与投资48 一、建设期环境治理措施.48 二、生产期环境治理措施.49 第四节 环境影响评价.49 第十一章 劳动安全卫生与消防.51 第一节 危害因素和危害程度.51 第二节 工作人员卫生.51 第三节 安全措施方案.52 第四节 消防设施.52 一、火灾隐患分析.52 二、
6、防火等级.53 三、消防设施.53 第十二章 经营管理.54 第一节 项目法人组建方案.54 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 6 第二节 管理机构设置方案.54 第三节 经营方式.55 第四节 专业技术人员培训.55 第五节 人力资源配置.56 一、劳动定员.56 二、管理机构适应性分析.57 三、职工工资.57 四、员工来源及招聘方案.57 第十三章 质量保证体系及工程招标方案.58 第一节 质量保证体系.58 第二节 工程招标方案.59 一、招标工作依据.59 二、招标工作原则.59 三、招标组织形式.60 四、招标基本情况.60 第十四章
7、项目实施进度.62 一、 建设工期.62 二、项目实施进度安排.62 三、项目实施进度表.62 第十五章 投资估算与资金筹措.63 第一节 投资估算的依据.63 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 7 一、投资估算的编制依据.63 二、采用的价格、定额与取费依据.63 第二节 建设投资估算.65 一、建筑工程费用投资估算.65 二、设备购置费资金估算.65 三、设备安装费估算.66 四、工程建设其他费用.66 五、基本预备费.66 六、建设期利息.67 七、项目建设投资估算汇总表.67 第三节 流动资金估算.68 第四节 投资估算汇总.68 第五节
8、资金筹措.69 一、资本金筹措.69 二、债务资金筹措.69 第十六章 财务评价.70 第一节 项目财务评价.70 一、财务评价基础数据与参数选取.70 二、销售收入估算.71 三、成本费用估算.71 四、财务评价报表.72 五、不确定性分析.73 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 8 六、投资利润率.76 第二节 财务评价结论.76 第十七章 社会风险评价.78 第一节 社会影响分析.78 第二节 项目与所在地互适性分析.79 第三节 社会风险分析.80 第四节 社会评价结论.81 第十八章 风险分析.82 第一节 项目主要风险因素识别.82 第
9、二节 风险程度分析.83 一、市场风险.83 二、政策风险.84 三、资金风险.84 四、技术风险.85 第三节 防范和降低风险措施.86 一、市场风险.86 二、资金风险.86 三、技术风险.87 第十九章 研究结论与建议.89 第一节 推荐方案总体描述.89 一、建设方案的主要内容和论证结果.89 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 9 第二节 结论与建议.91 附附 录录 一、附图一、附图 1、项目位置图 2、总平面布置图 二、附表二、附表 1)建设投资估算表 2)建设期利息估算表 3)流动资金估算表 4)项目总投资使用计划与资金筹措表 5)销
10、售收入、销售税金及附加和增值税估算表 6)总成本费用估算表(生产要素法) 61)外购原材料估算表 62)外购燃料及动力费估算表 63)固定资产折旧费估算表 64)无形资产和其他资产摊销估算表 65)工资及福利费估算表 7)项目投资现金流量表(全部投资) 8)项目资本金现金流量表 9)损益与利润分配表 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 10 10)资金来源与运用表 11)财务计划现金流量表 12)借款还本付息计划表 13)资产负债表 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨
11、询有限责任公司 地址:临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话:0883-2122545 1 第一章 总 论 第一节 项目背景 凤庆县地处云南西南部,东与南涧相连,南与云县、永德 交界,西靠昌宁,北连巍山,原名顺宁,古称蒲门、庆甸。位 于东经 993110013、北纬 24132503之间,海拔 在 9193098 米之间,为低纬度高海拔的立体生态环境。全 县辖 13 个乡镇,187 个村(居)委会,国土面积 3451 平方 公里。气候温和,冬暧夏凉,雨热同期,干凉同季,属中亚 热带季风气候;澜沧江横穿其间,山峦起伏,层林叠嶂,原始密 林茫茫苍苍,野生型、半野生型、栽培型古茶树成林成
12、片。山 高水长、土壤肥沃,具有得天独厚的优良茶树品种生长环境 条件。凤庆是世界著名滇红之乡,据文献记载,凤庆在商周时 期,早期先民濮人就种茶、采茶、并将其作为药用、祭祀、食 用之品。凤庆是全国茶叶三绿基地示范县;是全国无公害茶 叶生产示范基地县;是全国第一批认定的大叶茶优良品种盛 产地,有野生古茶树群落面积 3 万亩,栽培型古茶树群落 2.3 万亩;全县从事茶叶种植、生产加工人数达到 34 万多人, 是农村主要经济来源,是全县最大的支柱产业。 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址:临翔区南塘街
13、 225 号 E-mail: 联系电话:0883-2122545 2 凤庆县 2012 年统计资料显示,全县辖 13 个乡镇 187 个村 2773 个村民小组,常住人口为 46.44 万人。全县经济 实现了平稳较快增长,全县完成生产总值(GDP)74.4 亿元, 比 2011 年增长 17.1。其中:第一产业完成 25.1 亿元, 增长 7.9%;第二产业完成 34.1 亿元,增长 22.8%;第三产 业完成 15.2 亿元,增长 17.3%。三次产业比重为 33.8:45.8:20.4,农民人均纯收入 5312 元,增长 17.4%;城镇居民人均可支配收入达 16409 元,增长 15.8
14、,城镇化水平 33.39%。 凤庆是滇红名茶发源地。1938 年,冯绍裘先生在凤庆试 制“滇红”茶获得成功,并在香港一炮打响,一鸣惊人。从 此之后,凤庆的制茶技术不断创新,日臻完善。现如今,精 湛的制作工艺生产的“滇红” “滇绿”70 多个茶品种,以形 美、香高、味醇的品质远销国内各大城市和港澳、欧美、东 南亚 20 多个国家和地区。享誉国内外的“滇红”功夫茶和 红碎茶均被国家列为名茶。数百年的栽茶制茶历史孕育出内 涵丰富的茶文化,这里蕴含着古老的茶道、茶艺、茶经、茶 礼、茶俗、茶歌、茶舞等茶文化精华。 凤庆县由于盛产茶叶,历史以来手工业加工多为茶叶制 作,县内企业也多为茶叶加工企业。 一、项
15、目名称 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址:临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话:0883-2122545 3 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建 设项目 二、承办单位概况 项目承办单位为凤庆县凤杰茶叶有限公司,公司法人代 表陈周密。 凤庆县凤杰茶叶有限公司,成立于 2010 年 12 月,是由 陈衣其、陈周密和陈巧仲共同出资组建的有限责任公司,注 册资金 500 万元(其中:陈依其出资额为 300 万元,占公司 注册资本的 60%;陈周密出资额为 12
16、0 万元,占公司注册资 本的 24%;陈巧仲出资额为 80 万元,占公司注册资本的 16%。 ) ,是一家以茶叶收购、生产、加工、销售为主的民营 企业。公司从创办以来,一直坚持“诚信经营,顾客至上, 食品安全,生态自然”的经营方针,靠着诚信经营的理念, 逐步发展成凤庆县茶产业初具规模民营企业。 三、可行性研究报告编制依据 1、 中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制 经济发展的若干意见(云发20035 号) ; 2、 云南省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见 (云政发200562 号) ; 3、 临沧市国民经济和社会发展第十二个五年规划 ; 4、 临沧市凤庆县国民经济和社会发展第十二个五
17、年规 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址:临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话:0883-2122545 4 划 ; 5、 中共云南省委云南省人民政府关于推动工业跨越发 展的决定 (云发20125 号) ; 6、 云南省工业和信息化委员会 云南省财政厅关于申 报 2014 年省级工业跨越发展专项资金项目的通知 (云工信 规划201421 号) ; 7、 云南省工业和信息化委员会云南省财政厅关于做好 2014 年省民营经济暨中小企业发展专项资金申报的通知 (云工信中小201413
18、 号) ; 8、 云南省工业和信息化委员会云南省财政厅关于组织 申报 2014 年技术改造省级财政补贴专项资金项目的通知 (云工信技创201412 号) ; 9、 临沧市工业和信息化委员会 临沧市财政局关于组 织申报 2014 年技术改造省级财政补贴专项资金项目的通知 ; 10、 临沧市工业和信息化委员会 临沧市财政局关于做 好 2014 年省民营经济暨中小企业发展专项资金申报的通知 ; 11、 临沧市工业和信息化委员会 市财政局关于申报 2014 年省新型工业化发展专项资金项目的通知 ; 12、 临沧市工业和信息化委员会 临沧市财政局关于申 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶
19、生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址:临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话:0883-2122545 5 报 2014 年省级工业跨越发展专项资金项目的通知 ; 13、 中共临沧市委 临沧市人民政府关于鼓励支持和 引导个私营等非公有制经济发展的实施意见 (临发2007 38 号) ; 14、 中共临沧市委 临沧市人民政府关于加快推进新型 工业化发展的决定 (临发201128 号) ; 15、 中共临沧市委 临沧市人民政府关于加快民营经济 发展的意见 (临发201261 号) ; 16、 临沧市人民政府关于加强中小和非公企业上市培
20、 育的实施意见 (临政发201362 号) ; 17、 临沧市工业和信息化委关于做好市级工业发展专 项资金扶持项目储备工作的补充通知 ; 18、 投资项目可行性研究指南 ; 19、 建设项目经济评价方法与参数(第三版) 。 四、项目提出的理由与过程 项目提出的的理由与过程为: 一是凤庆滇红生态产业园区的建设为项目提供了较好的 建设条件。凤庆滇红生态产业园区于 2010 年 5 月启动规划, 2011 年 8 月通过省工信委批准备案,列入省级工业园区。 园区按“世界精品滇红茶产业基地、全球滇红茶交易中心、 生态滇红旅游观光圣地”进行定位,按照“一园、两片、三 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/
21、a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址:临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话:0883-2122545 6 带、五大功能”的空间布局进行建设。园区规划面积 6.6 平 方公里,为项目的建设提供了较好的条件。 二是项目建设是凤庆滇红生态产业园区发展的需要。临 沧市委、市政府为加快推进临沧茶叶产业跨越式发展,决定 打造凤庆滇红生态产业园区,把茶叶产业打造成为“临沧的 名片、中国的名牌、世界的名品” ,以及“世界红茶之都” 。 园区的开工建设对于发挥临沧茶资源优势,调整优化经济结 构,提升县域经济发展水平,加快推进全市新型
22、工业化进程, 加快凤庆县经济增长,确保“十二五”发展目标的实现具有 十分重要的意义和作用。 三是项目建设是企业自身发展的需要。凤庆茶,在国际 国内市场上有较高的声誉,产品供不应求,国家放开茶叶经 营后,特别是我国加入 WTO 后,国际市场基本按 HACCP 体系(危害分析和关键控制点)标准运行,特别是 2006 年 国家在食品经营上全面实行食品 QS 标志(准入制度) ,对茶 叶在内的十三类食品的质量、安全、卫生等提出更新更高的 要求。为此,凤庆县凤杰茶叶有限公司根据茶叶产品准入市 场的要求,依托全县茶叶基地建设的成果,提出 2000t/a 名 优茶生产线建设项目是十分必要的。 第二节 项目概
23、况 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址:临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话:0883-2122545 7 一、项目建设地点 临沧市凤庆县滇红生态产业园区。 二、项目建设规模与目标 项目厂区占地 10.78 亩,建设红茶、紧压茶生产线二条, 年生产加工能力 2000 吨,其中:红茶 1000 吨,普洱茶 1000 吨。机械设备采用较先进的生产设备,建设成现代化 的流水生产线。 目标:建设一个生产流畅、管理便捷、营运高效花园式 现代化工厂,打造凤庆红茶名优品牌,提高质量,提高附加
24、 值,达到企业增效,农民增收的目的。 三、主要建设条件 1、原料来源有保障 凤庆共有茶园 30.4 万亩,可采摘面积 28.2 万亩,2012 年 产量 23023 吨, 预计 2013 年以后,茶叶年产量可达 25000 吨以上。本项目设计年加工生产能力为 2000 吨,仅占全县 茶叶产量的 9%,资源条件能满足项目建设的需要。 2、具有较好的交通条件 项目建设地位于凤庆县城南边,南城工业区,紧邻云凤 公路。省道云(县)保(山)线云县至凤庆为二级路,凤庆 县城至昌宁二级路已建成通车。从凤庆至临沧机场 143km, 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告
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