【工作总结】银行会计主管工作总结范文2000字[1].docx
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1、第 1 页 银行会计主管工作总结范文 2000 字1 特征码 bXoIFgliHiaeYPjYISjk 回顾 20XX 年,本人的主要工作情况总结如下几点: 一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神,狠抓会计内控 建设。 为从根本上解决困绕我行的基础管理差,内部控制力弱的问题, 我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找 了我行会计基础管理方面问题,深入分析了问题存在的原因, 提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。 会后不久,会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人, 我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和工作 切入点,并从以下几个方面开展了工作: 1、以抓中国农
2、业银行云南省分行会计内控管理尽职指引和 在会计基础管理工作会议上签订的会计基础管理及内控建设 责任书的落实为契机,把各级行的行长、分管行长、会计部 门(职能所在部门)负责人、会计主管、监管员以及人事、监察 等相关职能纳入会计内控管理组织体系,大家各司其职、齐抓 共管、相互制约、相互监督、一体考核,让会计内控管理关系 第 2 页 更清晰,会计内控管理层次得到提升。 2、坚持按季组织开展监管检查工作,促进会计内控管理水平逐 步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重 要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过,尽管面临 这样或那样的困难,我还是坚持按计划、按程序每季度对各县 支行各经
3、营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查 都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管 的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求 逐条细化,不敢有丝毫的马虎。 从已经结束的前三季度监管来看,累计查出问题 273 个次,绝 大部分问题已得到整改或改善,处理或建议处理责任人 96 人次, 其中扣发考核性工资 44 人次,扣款金额 7750 元,向州分行员 工违规行为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议 52 人次。 我把实质重于形式作为监管的重要原则,通过持续、认真细致 的监管,我们的会计内控管理水平有了明显的进步。 3、坚持值班制度,提高预警信息核销的及时性和真实
4、性,充分 发挥会计监控系统的监督作用。 州分行会计结算部分设后,我对会计监管系统的在线值班非常 重视,明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警 信息,督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息 及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班,值班 员轮班或休假交接时,通过“值班交接”功能进行交接。值班 第 3 页 工作的加强,直接促进了我行预警信息核销效率的提高,更重 要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。 4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履职到 位与否,是会计内控好坏的关键一环,20XX 年,我认真贯彻落 实会计主管委派制,倡导提高会计主管待
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