10000吨╱年水溶性PET聚酯浆料生产项目可行性研究报告.doc
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1、 目 录第一 章 总论1 1.1、项目提要11.2、申请财政专项资金补助的理由及使用计划11.3、项目建设条件落实情况11.4、主要技术经济指标1第二章 项目单位的基本情况和财务状况12.1、项目单位基本情况12.2、项目单位法人代表基本情况12.3、项目单位研发投入情况12.4、项目单位科研带头人基本情况12.5、项目单位财务状况1第三 章 项目建设的背景和意义1 3.1、建设背景13.2、产业政策、规划机关联度的分析13.3、项目建设的意义和作用1第四章 市场分析1 4.1、市场现状及前景分析14.2、项目产品特色及竞争优势14.3、市场营销14.4、市场风险分析1第五 章 项目建设方案1
2、 5.1、建设规模及产品方案15.2、主要建设内容15.3、技术方案15.4、主要设备方案15.5、工程方案1第六 章 项目实施进度1 6.1、建设期16.2、项目实施进度安排16.3、已完成投资情况及构成1第七 章 总投资估算及资金来源1 7.1、投资估算17.2、资金筹措1第八 章 项目效益分析1 8.1、财务评价18.2、社会效益评价1- 31 -第一章 总论第一 章 总论1.1、项目提要1.1.1 项目名称:10000吨/年水溶性PET聚酯浆料生产项目1.1.2 承办单位:XXXX化工科技有限公司项目负责人:1.13 项目建设地点:XX省XX经济开发区东区1.1.4 建设规模、产品方案
3、拟建设一套10000吨/年水溶性PET浆料生产线,年产HZ-1涤纶短纤型浆料4000吨,HZ-2涤纶长纤型浆料6000吨。年操作时间8000小时。1.1.5 原辅材料消耗本项目原辅材料消耗详见下表。表1-1 原辅材料消耗序号名称单位吨产品消耗全年消耗备注一原辅材料t0.5858001精对苯二甲酸t0.0747402间苯二甲酸t0.033003三单体t0.3636004乙二醇t0.0575705聚乙二醇t0.2222006SIPMt0.2222007助剂及催化剂元13113100008包装物元505000001.1.6 公用工程消耗本项目原辅材料消耗详见下表。表1-2 公用工程消耗序号名称规格单
4、位吨产品消耗全年消耗备注1电380V/50HZkW.h12012000002煤折标煤t0.4242003新鲜水t0.7878004循环水t646400005氮气0.5MPaNm320200000间歇使用6仪表空气0.6MPaNm386.48640001.1.7 进度安排本项目总工期为9个月,从2011年1月至2012年9月。1.1.8 投资估算和资金筹措本项目总投资为1800万元,其中固定资产投资1352万元,企业除自筹资金1300万元外,500万元申请银行贷款。1.1.9 项目经济效益本项目建成后,预计可实现新增销售收入19714万元(生产期平均),年新增利税1495万元,对振兴地方经济将做
5、出较大贡献。同时还可提供100人的就业机会。1.2、申请财政专项资金补助的理由及使用计划1.2.1 申请财政专项资金的理由、政策和依据 该项目申请财政专项资金符合加快我省战略性新兴产业发展,促进我省纺织工业结构调整及“611”计划政策要求,符合XX省经济和信息化委员会XX省经济和信息化委员会战略性新兴产业发展指导目录(2011)新材料类别中:“四、材料产业8化学新材料精对苯二甲酸(PTA)、聚酯(PET)等后加工产品”的规定;项目资金申请成功将从加快我公司10000吨/年水溶性PET聚酯浆料生产项目的进度,提早实现投产,尽快为振兴地方经济作出更大贡献。1.2.2 资金使用计划及招投标初步方案本
6、项目申请资金计划全部用于设备采购和土建工程1.2.2.1 招标范围本项目具备条件的非标设备、定型设备、仪器仪表和电气设备等采用招标,不具备条件的吸附剂、脱硫剂、除油剂、催化剂、程控阀等采用议标。1.2.2.2 招标方式本项目国内重要设备的招标,可在全国生产相应设备的专业制造企业公开招标,以保证设备质量和节约投资。1.2.2.3 项目招标基本情况本项目实施过程中将严格执行“工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定”(国家发展计划委员会2001年第9号令)。对建设项目的技术、设计、勘察、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动拟采用公开招标或邀请招标的方式,具体招标见下表。表1
7、-3 项目招标基本情况汇总表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标技术来源勘 察 设 计 建筑工程安装工程监 理 设 备300重要材料 1.3、项目建设条件落实情况1.3.1 政策及科技条件1.3.1.1 政策条件本项目属于鼓励类第二十条中纺织类:“1、差别化、功能性聚酯(PET)的连续共聚改性阳离子染料可染聚酯(CDP、ECDP)、碱溶性聚酯(COPET)、高收缩聚酯(HSPET)、阻燃聚酯、低熔点聚酯等;熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维(抗静电、抗紫外、有色纤维等);智能化、超仿真等差别化、功能性
8、聚酯(PET)及纤维生产.”中的“功能性聚酯(PET)及纤维生产”。完全符合国家的产业政策。符合XX省经济委员会关于做好工业中小企业技术改造专项项目的通知要求。1.3.1.2 技术来源及先进性该公司有专门从事新产品开发与研制的技术中心,长期与中科院成都有机研究所、XX大学纺织学院保持合作,新产品开发能力较强,经验丰富,为本次工程打下了坚实的技术基础。我公司拥有改性PET聚酯纺织浆料制备专利技术(专利受理号201110081583.1),同时我公司已具有批量生产水溶性聚酯纺织浆料的成熟技术。目前我公司水溶性性PET聚酯浆料合成技术在国内属领先水平,性能价格比在同行占有明显的优势。1.3.2 项目
9、前期工作本项目完成项目备案,XX市东坡区经济与信息化局以川投资备51140210101802-32号同意XXXX化工科技有限公司10000吨/年水溶性PET聚酯浆料生产项目的备案,予以备案。项目建设过程和投入运行后不会对环境造成大的影响,生产过程中产生的三废均得到有效地治理。XX市环保局以2010-10号对XXXX化工科技有限公司10000吨/年水溶性PET聚酯浆料生产项目的环境影响报告进行了批复。本项目用地30亩,项目选址(选字第MJDA2011-001号)符合规划要求,不存在环境制约因素。由于公司资本经营状况良好,已获得XX市建设银行500万元中短期贷款。本项目自有资金完全有保障,主要是公
10、司已有资金和公司生产利润中提取。1.4、主要技术经济指标表1-3 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数量备 注1建设规模万元18001.12建设内容1.1生产厂房万元2001.2生产设备万元16003产品方案3.1HZ-1吨/年40003.2HZ-2吨/年60004规模总投资万元18004.1固定资产投资万元1800含建设期利息 34 万元4.2铺底流动资金万元1785资金措筹方案万元5.1资本金万元1140含铺底流动资金 178万元5.2申请银行贷款万元500固定资产贷款 500万元5.3申请财政专项资金万元1606项目总占地面积7总建筑面积m235008项目建设期年0.759财务评
11、价主要指标9.1销售收入万元20000不含税9.2销售税金及附加万元3409.3总成本费用万元182189.4利润总额万元14429.5所得税万元360.59.6净利润万元1081.59.7增值税万元550.79.8项目财务内部收益率%26Ic= %,税后9.9项目投资回收期年1.66静态,税后9.10 项目财务净现值万元200Ic= %,税后9.11资本金财务内部收益率%409.12借款偿还期年1含建设期 9.13总投资收益率%60%9.14资本金净利润率%95%9.15资产负债率%9%生产期最高年份9.16盈亏平衡点吨/月338第二章 项目单位的基本情况和财务状况2.1项目单位基本情况XX
12、XX化工科技有限公司成立于2008年,注册资金200万元,位于XX省XX市经济开发区东区,是一家民营独资有限责任公司,现拥有职工82人,其中现拥有大专以上学历人才12人,从事纺织用水溶性聚酯浆料研发人员4人,公司专业生产水溶性聚酯浆料。公司现拥有固定资产2599.4万元,资产负债率仅为19.2%,财务状况十分良好,银行信用等级良好,为AA+。公司成立两年来,成长势头十分迅猛,销售收入、利润、税金、提供就业岗位个数等指标均保持年均以100%以上的速度增长,取得了良好的社会效益和经济效益。2009年公司实现销售收入635.6万元,利税138.2万元;2010年公司实现销售收入1600.6万元,完成
13、利税264.5万元。目前公司产品热销XX、重庆、上海、江苏、浙江、山东、河北等地,市场需求十分旺盛,出现供不应求的大好局面。通过两年来的财富积累,目前公司有形资产和销售渠道、生产工艺技术等无形资产不断递增。公司拥有独创知识产权的HZ-1、HZ-2水溶性纺织聚酯浆料产品在XX、重庆、江苏、浙江、山东等地已小有名气,公司在全国同行业中已形成对传统的PVA、聚丙烯酸酯纺织浆料市场有着十分强大的市场冲击力。目前该公司财力雄厚,资产结构良好,具有足够的能力承担该项目的建设。2.2项目单位法人代表基本情况企业家兼总经理:伍XX,男,1965年出生,1986年于成都电子科大学电气仪器专业毕业,大专文化,工程
14、师,中共党员。企业股东,总经理,拥有XXXX化工科技有限公司股份66.67%。1987年,分配到仁寿化工建材总厂工作;1990年,由于工作积极、业务技术突出人员,提升为电气车间主任1993-年,提升为生产部副主任;1996年,提升为生产部主任;1996年,伍总承包了仁寿江陵淀粉厂的设备安装工程,其安装费用被转变为股金参与入股,他在前几年期间完全没有参与江陵淀粉厂的生产经营活动,2003年,企业出现亏损,面临破产,原有股东都纷纷撤资,伍总出资购买接收了淀粉厂,改名为XX省仁寿远大浆料助剂有限公司。 2005年,伍总意识到普通的变性淀粉市场竞争越来越激烈,市场空间也越来越小,不能完全满足纺织市场的
15、需求,于是着力开发聚丙烯酸酯类纺织浆料产品,研究出采用暴聚法生产高分子量的固态聚丙烯酰胺浆料产品,使之适用于高温、高压、低粘度的浆纱工艺生产线,月销售量在30吨左右。2007年至今,累计投入551万元资金进行水溶性聚酯浆料的研发工作,经过二年多时间、近三百余次的小试验,于2008年下半年在小试装置中试制出来,样品在周边几家棉纺织厂试用获得成功。该产品克服了原先国内外聚酯浆料存在的分子量最高只有4000、强度太低易产生脆硬断裂等缺点,实现国内首次将聚酯浆料分子量提高到800012000的新水平,粘度、强度、柔韧性、成膜性都得到几倍的提高,改变了纺织企业对聚酯浆料的成见和看法。2008年,闻讯XX
16、市东坡区政府实行招商引资工程,对入住开发区的企业实行使用土地价格优惠,以及实行免二减三的税收优惠政策。伍总考虑到:一方面要加大水溶性聚酯浆料的研发力度,一方面是利用XX所处的地域优势寻求公司更大的发展,果断抉择在2008年底在XX开发区征地30余亩,成立了XX瀚州科技化工有限责任公司。投资金建设厂房、办公楼,购买和安装生产设备,市政府进行全程跟踪服务,协助办理各种业务,公司于2009年7月开始进行试生产。目前公司3000T/Y纺织用水溶性聚酯中试装置已可以实现连续生产,HZ-1、HZ-2系列产品供货到川内以及江浙沿海一带的纺织厂、浆料厂,用户使用愿望十分迫切。 伍总始终坚持“先学会做好人,做朋
17、友,然后再做生意”的原则,拥有过人的胆识,保持清醒的头脑,敢于进行技术创新和管理创新,在公司中对重大事件进行决策,同时对公司员工放手管理,充分发挥他们的积极性和创造性。伍总十分重视公司的科技创新能力,坚信经营企业过程中,科技是动力,人才是支撑,广纳贤才,聘用行业内部的专家做公司技术顾问,与多家高校研究所进行合作,共同促进公司的不断发展。2.3项目单位研发投入情况2008 年,公司投入研发经费98.6万元,占销售收入的36.7% (当年销售收入269万元); 2009 年,公司投入研发经费 153.5万元,占销售收入的30.2 % (当年销售收入水平 509万元); 2010年,公司投入研发费用
18、268.9万元,占销售收入的 17.8%(当年销售收入水平1512万元)。 公司完全以科技为企业不断发展的原始动力,不断加大科研经费的投入,每年提取科研经费投入不低于销售额度的6%,确保公司研发力度。目前我公司拥有独立知识产权的水溶性聚酯合成专利已得到国家知识产权局受理通知,受理号为201110081583.1.2.4项目单位科研带头人基本情况总工程师:尹恩尧,男,64岁,1990年,成都纺织专科学校毕业,大专文化,高级工程师,中共党员1969-1999年,在南充棉纺织厂工作,从最初的学工做起,学习纺织设备操作和纺织浆纱工艺流程等。逐步从保全工、操作工做到生产组长,轮班长,车间主任以及受聘工程
19、师,主要进行织厂准备工程的生产指导。1978年,当时南充棉纺织厂以生产纯棉为主,为了能使工厂产品能上档次,对上海、浙江、江苏等沿海一带许多纺织厂进行了四个多月的调研取经,发现工厂和对方存在的差距,借鉴他们的优势解决了自己的不足之处,同时也解决了对方存在的问题,完成纯棉40s*40s 133*72 府绸的开发,并在1979年获得全国棉布评比第一。使得一个默默无名的纺织厂一夜成名,之后产品畅销全国,年产3000万米布,产品供不应求。随后并开发了一些列相关产品。1986年,由于当时使用的淀粉浆料是溶液,易变酸,变质,采用比重测试,定积定浓法,每批的淀粉含量不准,无法实现定量投放,只能经验式生产,导致
20、产品质量不稳定。率先参与射洪嘉好变性淀粉厂合作,共同开展针对变性淀粉的研究、开发。成功开发出无水型淀粉,不需要加酸,加碱分解剂,可以直接使用调浆,质量稳定,实现淀粉加入量的准确性,从而保证浆液质量的稳定,同时业简化操作方法,提高了生产效率。1987年,作为为使用厂家反馈原料的使用信息并为生产厂家提出改革方法,其中指导射洪嘉好和蓬溪明月变性淀粉厂改进生产设备,优化生产流程。当时,变性淀粉厂采用的是开放式酯化釜加酸生产,严重威胁到工人的人身安全,浪费大量的原材料,采用的是传统交链氧化生产工艺。建议他们:采用密封式酯化釜,并给他们设计新型氧化交链工艺,最后改善了工人的工作环境,提高了原料的利用率和氧
21、化淀粉类产品的稳定性。1988年,与组装人员一起完成德国祖克尔(SUKER)浆纱机的组装,调试,了解了德国祖克尔浆纱机的工作原理,针对进口的德国祖克儿浆纱机使用,总结出一套具体的生产操作法,装订成册,并被XX省纺织厅定为此类浆纱机的操作规范。1999-2005年,由于仁寿棉纺织厂产品单一,质量低,品种少,工厂处于亏损状态。经XX省纺织厅介绍到仁寿棉纺织厂担任技术顾问,负责产品新品种的开发和工艺流程的设计。当时工厂生产条件差,成功开发多种高难纯棉府绸产品配方,设计了公司的产品整个生产工艺流程,并对准备车间工人进行系统的专业培训,极大的提高了工人的操作技能,提高了生产效率和企业档次。此类产品投入市
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