10000吨年水溶性PET聚酯浆料生产项目申请报告.doc
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1、 - 1 - 10000 吨年水溶性 PET 聚酯浆料生产项目 申 请 报 告 第一章 总论 - 2 - 目 录 第一章第一章 总总 论论1 1 第一节 项目概述 1 第二节 编制的依据和原则 1 第三节 可行性研究的过程与范围 3 第四节 研究工作概要 4 第五节 主要经济技术指标表 7 第六节 研究结论 8 第二章第二章 项项目建目建设设的必要性及可行性的必要性及可行性9 9 第一节 项目建设的必要性 9 第二节 项目建设的可行性 .10 第三章第三章 项项目区旅游目区旅游资资源分析源分析1212 第一节 旅游资源现状 .12 第二节 旅游资源类型、分布与评价16 第四章第四章 市市场场需
2、求分析需求分析2222 第一节 国内旅游基本特征 .22 第二节 市场发展现状 .23 第三节 本地市场分析 .24 第四节 周边市场分析 .25 第五节 远程市场与机会市场 .27 第六节 市场定位与预测 .28 - 3 - 第五章第五章 项项目建目建设设地点与建地点与建设设条件条件3030 第一节 项目建设地点30 第二节 项目建设条件 .30 第六章第六章 项项目建目建设规设规划划3535 第七章第七章 建建设规设规模及主要建模及主要建设设内容内容3838 第一节 项目设计的原则 .38 第二节 建设规模及主要建设内容 .39 第八章第八章 项项目建目建设设方案方案4040 第一节 建筑
3、工程 .40 第二节 道路工程 .45 第三节 沿湖护岸工程 .47 第四节 公用工程 .47 第九章第九章 节节能能专专篇篇5151 第一节 编制的依据 .51 第二节 采取的措施 .52 第三节 节能效果 .53 第十章第十章 环环境保境保护护工程工程5353 第十一章第十一章 劳动劳动 安全安全卫卫生生 消防消防5757 第一节 职业安全卫生 .57 第二节 消 防 .59 第一章 总论 - 4 - 第十二章第十二章 项项目管理目管理6060 第一节 项目管理 .60 第二节 项目施工进度 .62 第十三章第十三章 投投资资估算及估算及资资金筹措金筹措6363 第一节 投资估算 63 第
4、二节 资金筹措 .64 第十四章第十四章 财务评财务评价价6464 第十五章第十五章 结论结论与建与建议议6868 第一节 结论 .68 第二节 建议 .68 - 1 - 第一 章 总论 1.1、项目提要 1.1.1 项项目目名名称称:10000 吨/年水溶性 PET 聚酯浆料生产项 目 1.1.2 承承办办单单位位:四川瀚洲化工科技有限公司 项目负责人:伍汉洲 1.13 项项目目建建设设地地点点:四川省眉山经济开发区东区 1.1.4 建建设设规规模模、 、产产品品方方案案 拟建设一套 10000 吨/年水溶性 PET 浆料生产线,年产 HZ-1 涤纶短纤型浆料 4000 吨,HZ-2 涤纶长
5、纤型浆料 6000 吨。 年操作时间 8000 小时。 1.1.5 原原辅辅材材料料消消耗耗 本项目原辅材料消耗详见下表。 表 1-1 原辅材料消耗 序号名称单位吨产品消耗全年消耗备注 一原辅材料 t0.585800 1 精对苯二甲酸 t0.074740 2 间苯二甲酸 t0.03300 3 三单体 t0.363600 4 乙二醇 t0.057570 5 聚乙二醇 t0.222200 6SIPMt0.222200 7 助剂及催化剂元 1311310000 8 包装物元 50500000 第一章 总论 - 2 - 1.1.6 公公用用工工程程消消耗耗 本项目原辅材料消耗详见下表。 表 1-2 公
6、用工程消耗 序号名称规格单位 吨产品 消耗 全年消耗备注 1 电 380V/50HZkW.h1201200000 2 煤折标煤 t0.424200 3 新鲜水 t0.787800 4 循环水 t64640000 5 氮气 0.5MPaNm320200000 间歇使用 6 仪表空气 0.6MPaNm386.4864000 1.1.7 进进度度安安排排 本项目总工期为 9 个月,从 2011 年 1 月至 2012 年 9 月。 1.1.8 投投资资估估算算和和资资金金筹筹措措 本项目总投资为 1800 万元,其中固定资产投资 1352 万 元,企业除自筹资金 1300 万元外,500 万元申请银
7、行贷款。 1.1.9 项项目目经经济济效效益益 本项目建成后,预计可实现新增销售收入 19714 万元(生 产期平均),年新增利税 1495 万元,对振兴地方经济将做出 较大贡献。同时还可提供 100 人的就业机会。 1.2、申请财政专项资金补助的理由及使用计划 1.2.1 申申请请财财政政专专项项资资金金的的理理由由、 、政政策策和和依依据据 该项目申请财政专项资金符合加快我省战略性新兴产业发展, 促进我省纺织工业结构调整及“611”计划政策要求,符合四川省经济 和信息化委员会四川省经济和信息化委员会战略性新兴产业发展 第一章 总论 - 3 - 指导目录(2011)新材料类别中: :“四、材
8、料四、材料产业产业8 化学新材料化学新材料精精 对对苯二甲酸(苯二甲酸(PTA)、聚)、聚酯酯(PET)等后加工等后加工产产品品”的规定;项目资金申请 成功将从加快我公司 10000 吨/年水溶性 PET 聚酯浆料生产项目的 进度,提早实现投产,尽快为振兴地方经济作出更大贡献。 1.2.2 资资金使用金使用计计划划及招投及招投标标初步方案初步方案 本项目申请资金计划全部用于设备采购和土建工程 1.2.2.1 招招标标范范围围 本项目具备条件的非标设备、定型设备、仪器仪表和电 气设备等采用招标,不具备条件的吸附剂、脱硫剂、除油剂、 催化剂、程控阀等采用议标。 1.2.2.2 招招标标方方式式 本
9、项目国内重要设备的招标,可在全国生产相应设备的 专业制造企业公开招标,以保证设备质量和节约投资。 1.2.2.3 项项目目招招标标基基本本情情况况 本项目实施过程中将严格执行“工程建设项目可行性研究报告 增加招标内容以及核准招标事项暂行规定”(国家发展计划委员会 2001 年第 9 号令)。对建设项目的技术、设计、勘察、施工、监理以及 重要设备、材料等采购活动拟采用公开招标或邀请招标的方式,具 体招标见下表。 表 1-3 项目招标基本情况汇总表 招标范围 招标组织 形式 招标方式 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 不采用 招标方 式 招标估算金 额(万元)
10、 备注 技术来源 第一章 总论 - 4 - 勘 察 设 计 建筑工程 安装工程 监 理 设 备 300 重要材料 1.3、项目建设条件落实情况 1.3.1 政政策策及及科科技技条条件件 1.3.1.1 政政策策条条件件 本项目属于鼓励类第二十条中纺织类:“1、差别化、功能性聚酯 (PET)的连续共聚改性阳离子染料可染聚酯(CDP、ECDP)、碱溶性 聚酯(COPET)、高收缩聚酯(HSPET)、阻燃聚酯、低熔点聚酯等;熔 体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维(抗静电、抗 紫外、有色纤维等);智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯(PET)及 纤维生产.”中的“功能性聚酯(PET)及纤维
11、生产”。完全符合国家 的产业政策。符合四川省经济委员会关于做好工业中小企业技术改 造专项项目的通知要求。 1.3.1.2 技技术术来来源源及及先先进进性性 该公司有专门从事新产品开发与研制的技术中心,长期 与中科院成都有机研究所、四川大学纺织学院保持合作,新 产品开发能力较强,经验丰富,为本次工程打下了坚实的技 术基础。我公司拥有改性 PET 聚酯纺织浆料制备专利技术 (专专利利受受理理号号 201110081583.1),同时我公司已具有批量生 产水溶性聚酯纺织浆料的成熟技术。目前我公司水溶性性 第一章 总论 - 5 - PET 聚酯浆料合成技术在国内属领先水平,性能价格比在同 行占有明显的
12、优势。 1.3.2 项项目目前前期期工工作作 本项目完成项目备案,眉山市东坡区经济与信息化局以川投资 备51140210101802-32 号同意四川瀚洲化工科技有限公司 10000 吨 /年水溶性 PET 聚酯浆料生产项目的备案,予以备案。 项目建设过程和投入运行后不会对环境造成大的影响,生产过 程中产生的三废均得到有效地治理。眉山市环保局以2010-10号对 四川瀚洲化工科技有限公司 10000 吨/年水溶性 PET 聚酯浆料生产 项目的环境影响报告进行了批复。 本项目用地 30 亩,项目选址(选字第 MJDA2011-001 号)符合规 划要求,不存在环境制约因素。 由于公司资本经营状况
13、良好,已获得眉山市建设银行 500 万元 中短期贷款。本项目自有资金完全有保障,主要是公司已有资金和 公司生产利润中提取。 第一章 总论 - 6 - 1.4、 、主主要要技技术术经经济济指指标标 表 1-3 主要技术经济指标表 序号指 标 名 称单 位数量备 注 1 建设规模万元 1800 1.1 2 建设内容 1.1 生产厂房万元 200 1.2 生产设备万元 1600 3 产品方案 3.1HZ-1 吨/年 4000 3.2HZ-2 吨/年 6000 4 规模总投资万元 1800 4.1 固定资产投资万元 1800 含建设期利息 34 万元 4.2 铺底流动资金万元 178 5 资金措筹方案
14、万元 5.1 资本金万元 1140 含铺底流动资金 178 万元 5.2 申请银行贷款万元 500 固定资产贷款 500 万元 5.3 申请财政专项资金万元 160 6 项目总占地面积 7 总建筑面积 m23500 8 项目建设期年 0.75 9 财务评价主要指标 9.1 销售收入万元 20000 不含税 9.2 销售税金及附加万元 340 9.3 总成本费用万元 18218 9.4 利润总额万元 1442 9.5 所得税万元 360.5 9.6 净利润万元 1081.5 9.7 增值税万元 550.7 9.8 项目财务内部收益率 %26 Ic= %,税后 9.9 项目投资回收期年 1.66
15、静态,税后 9.10 项目财务净现值万元 200 Ic= %,税后 9.11 资本金财务内部收益率 %40 9.12 借款偿还期年 1 含建设期 9.13 总投资收益率 %60% 9.14 资本金净利润率 %95% 9.15 资产负债率 %9% 生产期最高年份 9.16 盈亏平衡点吨/月 338 第一章 总论 - 7 - - 8 - 第二章 项目单位的基本情况和财务状况 2.1 项目单位基本情况 四川瀚洲化工科技有限公司成立于 2008 年,注册资金 200 万元, 位于四川省眉山市经济开发区东区,是一家民营独资有限责任公司, 现拥有职工 82 人,其中现拥有大专以上学历人才 12 人,从事纺
16、织 用水溶性聚酯浆料研发人员 4 人,公司专业生产水溶性聚酯浆料。 公司现拥有固定资产 2599.4 万元,资产负债率仅为 19.2%,财务状 况十分良好,银行信用等级良好,为 AA+。公司成立两年来,成长势 头十分迅猛,销售收入、利润、税金、提供就业岗位个数等指标均保 持年均以 100%以上的速度增长,取得了良好的社会效益和经济效益。 2009 年公司实现销售收入 635.6 万元,利税 138.2 万元;2010 年公司 实现销售收入 1600.6 万元,完成利税 264.5 万元。目前公司产品热 销四川、重庆、上海、江苏、浙江、山东、河北等地,市场需求十分旺 盛,出现供不应求的大好局面。
17、 通过两年来的财富积累,目前公司有形资产和销售渠道、生产 工艺技术等无形资产不断递增。公司拥有独创知识产权的 HZ- 1、HZ-2 水溶性纺织聚酯浆料产品在四川、重庆、江苏、浙江、山东等 地已小有名气,公司在全国同行业中已形成对传统的 PVA、聚丙烯 酸酯纺织浆料市场有着十分强大的市场冲击力。目前该公司财力雄 厚,资产结构良好,具有足够的能力承担该项目的建设。 第一章 总论 - 2 - 2.2 项目单位法人代表基本情况 企业家兼总经理:伍瀚洲,男,1965 年出生,1986 年于成都电子 科大学电气仪器专业毕业,大专文化,工程师,中共党员。 企业股东,总经理,拥有四川瀚洲化工科技有限公司股份
18、66.67%。 1987 年,分配到仁寿化工建材总厂工作; 1990 年,由于工作积极、业务技术突出人员,提升为电气车间主任 1993-年,提升为生产部副主任; 1996 年,提升为生产部主任; 1996 年,伍总承包了仁寿江陵淀粉厂的设备安装工程,其安装 费用被转变为股金参与入股,他在前几年期间完全没有参与江陵淀 粉厂的生产经营活动,2003 年,企业出现亏损,面临破产,原有股东 都纷纷撤资,伍总出资购买接收了淀粉厂,改名为四川省仁寿远大 浆料助剂有限公司。 2005 年,伍总意识到普通的变性淀粉市场竞争越来越激烈,市 场空间也越来越小,不能完全满足纺织市场的需求,于是着力开发 聚丙烯酸酯类
19、纺织浆料产品,研究出采用暴聚法生产高分子量的固 态聚丙烯酰胺浆料产品,使之适用于高温、高压、低粘度的浆纱工艺 生产线,月销售量在 30 吨左右。 2007 年至今,累计投入 551 万元资金进行水溶性聚酯浆料的 研发工作,经过二年多时间、近三百余次的小试验,于 2008 年下半 年在小试装置中试制出来,样品在周边几家棉纺织厂试用获得成功。 该产品克服了原先国内外聚酯浆料存在的分子量最高只有 4000、强 度太低易产生脆硬断裂等缺点,实现国内首次将聚酯浆料分子量提 高到 800012000 的新水平,粘度、强度、柔韧性、成膜性都得到几 倍的提高,改变了纺织企业对聚酯浆料的成见和看法。 2008
20、年,闻讯眉山市东坡区政府实行招商引资工程,对入住开 第一章 总论 - 3 - 发区的企业实行使用土地价格优惠,以及实行免二减三的税收优惠 政策。伍总考虑到:一方面要加大水溶性聚酯浆料的研发力度,一方 面是利用眉山所处的地域优势寻求公司更大的发展,果断抉择在 2008 年底在眉山开发区征地 30 余亩,成立了四川瀚州科技化工有 限责任公司。投资金建设厂房、办公楼,购买和安装生产设备,市政 府进行全程跟踪服务,协助办理各种业务,公司于 2009 年 7 月开始 进行试生产。目前公司 3000T/Y 纺织用水溶性聚酯中试装置已可以 实现连续生产,HZ-1、HZ-2 系列产品供货到川内以及江浙沿海一带
21、 的纺织厂、浆料厂,用户使用愿望十分迫切。 伍总始终坚持“先学会做好人,做朋友,然后再做生意”的原则, 拥有过人的胆识,保持清醒的头脑,敢于进行技术创新和管理创新, 在公司中对重大事件进行决策,同时对公司员工放手管理,充分发 挥他们的积极性和创造性。伍总十分重视公司的科技创新能力,坚 信经营企业过程中,科技是动力,人才是支撑,广纳贤才,聘用行业 内部的专家做公司技术顾问,与多家高校研究所进行合作,共同促 进公司的不断发展。 2.3 项目单位研发投入情况 2008 年,公司投入研发经费 98.6 万元,占销售收入的 36.7% (当年销售收入 269 万元); 2009 年,公司投入研发经费 1
22、53.5 万元,占销售收入的 30.2 % (当年销售收入水平 509 万元); 2010 年,公司投入研发费用 268.9 万元,占销售收入的 17.8%(当年销售收入水平 1512 万元)。 公司完全以科技为企业不断发展的原始动力,不断加大科研经 费的投入,每年提取科研经费投入不低于销售额度的 6%,确保公司 研发力度。目前我公司拥有独立知识产权的水溶性聚酯合成专利已 得到国家知识产权局受理通知,受理号为 201110081583.1. 第一章 总论 - 4 - 2.4 项目单位科研带头人基本情况 总工程师:尹恩尧,男,64 岁,1990 年,成都纺织专科学校毕业, 大专文化,高级工程师,
23、中共党员 1969-1999 年,在南充棉纺织厂工作,从最初的学工做起,学习 纺织设备操作和纺织浆纱工艺流程等。逐步从保全工、操作工做到 生产组长,轮班长,车间主任以及受聘工程师,主要进行织厂准备工 程的生产指导。 1978 年,当时南充棉纺织厂以生产纯棉为主,为了能使工厂产 品能上档次,对上海、浙江、江苏等沿海一带许多纺织厂进行了四个 多月的调研取经,发现工厂和对方存在的差距,借鉴他们的优势解 决了自己的不足之处,同时也解决了对方存在的问题,完成纯棉 40s*40s 133*72 府绸的开发,并在 1979 年获得全国棉布评比第一。 使得一个默默无名的纺织厂一夜成名,之后产品畅销全国,年产
24、3000 万米布,产品供不应求。随后并开发了一些列相关产品。 1986 年,由于当时使用的淀粉浆料是溶液,易变酸,变质,采用 比重测试,定积定浓法,每批的淀粉含量不准,无法实现定量投放, 只能经验式生产,导致产品质量不稳定。率先参与射洪嘉好变性淀 粉厂合作,共同开展针对变性淀粉的研究、开发。成功开发出无水型 淀粉,不需要加酸,加碱分解剂,可以直接使用调浆,质量稳定,实 现淀粉加入量的准确性,从而保证浆液质量的稳定,同时业简化操 作方法,提高了生产效率。 1987 年,作为为使用厂家反馈原料的使用信息并为生产厂家提 出改革方法,其中指导射洪嘉好和蓬溪明月变性淀粉厂改进生产设 备,优化生产流程。当
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