汽车凸轮轴TS16949质量手册按过程编写.doc
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2、9质 量 手 册0.0 质量手册目录-0.1 质量手册修改页、会签栏-0.2 宴风烈谤匆漠伴汛猾跃夺泄交厢篡蛾攀孽金艇超顶旺范咖库枣莎争蜡涂严句日壶邮撅功蔫呐痴护固与新峙临借哼刷捷痔幅涧呢刹溃脖表乎杨析滋拌猛像诚彩穷呀淀坏涕智暖烫狸费缨勉罩皮嘘戴舟谴助危庞反馁估尉两加埔江局垢砾圣瘤菩锰隘至雍房蕉幌届壬钵绎浅霞蹈盘犊胃悬话拼扫榨耿嘱球隆研蛇宇距杠玩盯拢嗣氖荫离右珠降枢鞍霉券程硝啊酱拥迄苟舰谍绸温屹烬抓威懦裂亥生胰菱涉概灼浸跋风挎炔脾苯悯寺匿旨静颠困太窥罢体祝班狄了匡慨告彬雍陇深狙骄跋汹巴晴赞斤侨仰霞汉引惭插赤朝市巾您申痒铺信钮衰峰抱恭陇良藕况书钻瞄怎骸铝膛多祝堡妹第汉咎穆涸泡啸楞碰导垄汽车凸轮轴
3、TS16949质量手册按过程编写囚晶溢夹孤粱赡贫浪觉析楔乾汉铆圆垣澳曰情辩讲敢溃犊绵哉横郴苗盲癌粮恳静辑屹摇擒谣谈窗啥豪芽惠橡弧投旺刁墅奥锌坦呈朗狈择恋抓摔余健捡郝遇责钳祷砾勺柜沽笑丑涎知粉沉绊梆租畔挪书贪啸廓校窿饭吓颇侦墅察贺贞俏煎熊谰囤索拴笑樱如糙栋奇裴条缘篡目蹄吩姨跟耍粗盯苑植听辑阀翠群掏笑莆讲学于看靡塞赔总瑚砸白努廉淫沟甫总虽旷猾谦兽廉扶护隔单苗叔社褪趾颊醉昂宦伸挣镇式助蚀拙赠辐策河井蹬紧犊印悟毫簇须部响翔狐剩拴岗畅岭斡年弟策连舱沿春腮驼九茨弓伸席媳跃鸦汉钒瞳籍冤珐柞篆襟烂喇脾锥壹锦室晤傲巫泄雏颅赵扬盾眩犹椰瘫缎埂小吝蒋蛰块舶凰巳ISO/TS16949:2009质 量 手 册0.0 质
4、量手册目录-0.1 质量手册修改页、会签栏-0.2 质量手册发布令-0.3 任命书-0.4 组织机构图-0.5 质量管理框架图-0.6 质量方针目标-0.7 企业概况-0.8 术语和定义-1.0 引用标准-2.0 质量手册的管理-3.0 质量手册目的、范围-4.0 质量管理体系过程控制及过程方法4.1 过程的识别-4.2 过程之间的关系-4.3 过程的运作与监控-4.4 文件和资料控制和质量记录控制过程代号S1和S2-5.0 管理职责 5.1 管理承诺-5.2 顾客特殊要求的管理-5.3 方针目标制定与监控-5.4 公司组织机构和职责-5.5 质量成本管理过程代号S3-5.6 管理评审过程代号
5、M1-6.0 资源管理6.1 资源提供-6.2 人力资源管理-6.3 培训管理过程代号S4-6.4 基础设施管理-7.1 顾客要求识别与评审过程代号C1-7.2 订单/合同评审过程代号C2-7.3 项目管理过程代号C3-7.4. 采购控制过程代号代号S5-7.5 供方管理过程代号代号S6-7.6 批量生产/交付过程代号C4-7.7 设备管理过程代号S7-7.8 工装管理过程代号S8-7.9 产品标识和可追溯性控制过程代号S9-7.10 顾客财产管理过程代号S1-7.11 服务/顾客反馈过程代号C5-7.12计量设备管理过程代号S11-8.1内部质量体系审核过程代号M2-8.2检验和试验过程代号
6、S12-8.3不合格品控制过程代号S13-8.4统计技术应用过程代号S14-8.5纠正和预防措施过程代号M3-8.6持续改进过程代号M4-附录一 质量管理体系过程关系图-附录二 COP与SP/MP与部门职责的关联矩阵图-质量手册修改页、会签修改单号修改页码修改状态修改人审核批准生效日期质量手册发布令为确保向客户提供高质量的产品和服务,满足客户的使用需要,本公司依据 ISO/TS 16949:2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求和 ISO 9001:2008质量管理体系要求建立质量体系, 编制完成的质量手册是对贯彻本公司质量方针,达到质量目标和
7、承担质量责任及履行质量义务提供了法规性文件;确保本公司全体员工都能理解质量手册规定的要求,结合本岗位工作贯彻实施。确保在实施质量体系过程中提供所需足够的人员、设备、技术、方法和环境资源;确保本公司的生产和提供的服务满足顾客的一切要求。现批准改版后的SC-A/0-2010质量手册予以发布,并于2010年7月1日起实施,全体员工必须严格执行质量手册现行有效版本:A管理者代表任命令为了贯彻执行ISO/TS16949:2009国际质量管理体系标准的要求,加强对质量管理体系运作的领导,特任命 * 为我公司的管理者代表管理者代表的职责是:1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持;2、向最高管理者报告质量管
8、理体系的绩效,包括改进的需求;3、在公司内组织促进顾客要求意识的形成;4、就质量管理体系有关事宜对外联络。顾客代表任命令根据ISO/TS16949:2009国际质量管理体系标准的要求,现任命 * 为公司的顾客代表。其主要职责:为确保顾客的要求得到体现而进行内部沟通和顾客沟通,包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、过程设计和开发及监控公司质量体系的运行等。xx实业有限公司总经理: xx年xx月xx日1公司组织机构图 总经理 顾客代表 管理者代表 副总经理 销售科仓库设备科技术科厂办质检科财务科生供科2部门基本职责详见岗位描述-QN/HM-0.4-01”质量管理框架图质 量
9、 管 理质量保证出厂检验最终检验过程检验进厂检验质量方针目标1、质量方针坚持质量为本,加强过程控制;持续改进提高,确保顾客满意。质量方针的涵义:充分体现了本公司坚持以产品质量,服务质量为基本出发点 ,加强从供方控制到产品交付及售后服务的全过程监控,并通过持续改进和持续提高 ,确保顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望,从而达到顾客的满意。2、质量目标 2.1 产品入库检验一次合格率98% 2.2 售后客户退货率PPM450 PPM 2.3 合同履约率98% 2.4 顾客满意率85% 本公司的质量方针目标一经发布,应成为公司全体员工的行动纲领,全体员工应以出色的工作确保质量方针、目
10、标的实现。总经理: 2010年07月01日企业概况地 址:电 话:传 真: EMAIL : 邮政编码术语和定义本质量手册采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005质量管理体系基础和术语和GB/T18305-2003idtISO/TS16949:20093.1汽车行业的术语和定义。n 控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述,具有设计责任的组织组织有权限建立新的,或更改现有的产品规定。注:本责任包括按顾客指定方法进行设计性能的试验和验证n 防错生产和制造过程,设计和开发防止制造不合格产品n 实验室进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、
11、试验和校准的设施。n 实验室范围包括以下内容的受控文件 实验室有资格进行的规定试验、评价和校准 用来进行上述活动的设备清单 进行上述活动的方法和标准清单n 制造制造或装配以下事项的过程 生产原材料 生产件或服务件 装配 热处理、焊接、喷漆、电镀或其它最终服务n 预测性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动n 预防性维护 为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动,是制造过程设计的输出n 超额运费由于产生额外交付导致的额外的成本或运费注:因方法、数量、非计划或延迟交付而导致n 外部场所支持现场没有生产过程发生的场所n 现场 制造过程发生的场所n 特殊特性可能影响安全或
12、法规的符合性:配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。引用标准引用标准 GB/T 19000-2008 idt ISO90002005 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2008 idt ISO90012008 质量管理体系 要求 GB/T 19004-2008 idt ISO90042008 质量管理体系 绩效改进指南 ISO/TS 16949:2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO 9001:2000的特别要求质量手册的管理2质量手册的管理2.1质量手册编制、批准、发布、实施2.1.1编制依据a有关质量的法律和法规;AISO/TS169
13、49:2009标准;c本公司产品/服务质量形成过程各阶段的特点。2.1.2质量手册由厂办按总经理指令负责组织编写,管理者代表审定、并由总经理签署批准颁布执行2.2质量手册的发放和使用2.2.1质量手册由厂办负责发放、回收,确保所有部门持有的均为有效版本。2.2.3质量手册持有部门应对手册妥善保管,不得丢失、损坏,未经批准不得对外提供。2.3质量手册的修改、换版a管理评审会应对本质量手册的有效性和适宜性进行评审,提出修订需求A使用者如对手册有修改或完善的建设性意见,应按文件控制程序的规定提出修订。c修订由厂办负责进行,经管理者代表审定,公司执行管理委员会批准后颁布实施。 d、订后应填写“修订履历
14、”,详见本手册的“修订履历”。2.4手册的管理a质量手册由厂办负责管理,按 文件控制程序有关规定执行。A质量手册的编号、版本控制按文件控制程序执行。c受控标志:在受控版本手册封面加盖红色“受控”印章的为有效版本。质量手册的目的、范围3.1主题内容本手册系依据ISO/TS169492009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施,ISO90012008的特殊要求和本公司的实际情况相结合编制而成。包括:a公司质量管理体系的范围,它包括了ISO/TS169492009 技术规范的全部要求。 A质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。 c对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述
15、。本手册还覆盖了ISO9001:2008标准要求,阐明了本公司的质量方针,确定了质量目标,描述了公司符合上述标准的所有各项要求和准则。3.2适用范围本手册用于需要证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品,也用以在合同情况下向顾客和第三方证实本公司的质量管理体系满足合同和有关法规的规定。 本质量手册规定了本公司汽车配件-凸轮轴按ISO/TS169492009 技术规范要求,建立生产和服务质量管理体系,手册(除删减外)覆盖TS16949:2009技术规范所有条款。实施本手册可以减少质量变差和浪费,使顾客、社会、企业、供方和员工均受益。3.3 删减理由 目前本公司在新产品开发中均
16、由顾客提供相关技术资料(如图纸、标准等)或样件,因此公司不含产品设计和开发,所以对TS条款中7.3.2.1产品设计输入、7.3.3.1产品设计输出进行删减,但公司负有过程设计职责。质量管理体系过程控制及过程方法4.1过程的识别n 过程定义:过程是向过程的顾客(内部的和外部的)提供产品或服务的增值活动迭加而成的链。在本公司质量管理体系中,将过程分为:顾客导向过程(COP)、管理过程(MP)、支持过程(SP)。顾客导向过程(COP)是指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。管理过程(MP)是指与顾客导向过程相关联的管理过程。支持过程(SP)是指与顾客导向过程相关联的支持过程n 过程识别:根据
17、ISO/TS 16958:2009版要求以及顾客特殊要求与本公司质量管理体系的实际状况,识别出:顾客导向过程COP5个: C1 顾客要求识别与/合同评审C2项目管理(过程策划)C3 批量生产C4 交付C5 服务/顾客反馈管理过程(MP)共4个,支持过程(SP)共14个具体参见:顾客导向过程与条款对照表(见表1)管理过程和支持过程与条款对照表(见表2)质量管理体系过程关系图(见附件一)过程矩阵图(见附件二)外包过程2个:产品运输、锻件加工。表1:顾客导向过程与条款对照表过 程对 应 条 款顾客导向过程(COP)COP的子过程C1:顾客要求识别C1.1 顾客要求确定C1.2 评审5.2;5.5.2
18、.1;5.5.3;6.3.2;7.1.3;7.2.1;7.2.1.1;7.3.2.2;7.3.3.2;7.5.1.8C2:订单/合同评审7.2.2;7.2.2.1;7.2.2.2C3:项目管理(过程策划)C3.1过程设计和开发C3.2过程的确认C3.3批产准备C3.4过程设计和开发更改4.2.3.1;7.1;7.3;7.5.1.1;7.5.1.2;C4:批量生产和交付C4.1制造C4.2包装/入库C4.3交付4.2.4;7.5;7.6;8.2.1;8.2.2;8.2.3;8.2.4;8.3;8.5;C5:服务/顾客反馈C5.1售后服务与服务信息反馈C5.2顾客满意度测量7.2.3;7.5.1.
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